Tesorería - Inhabilitación masiva de cheques

Pregunta:

Tuvimos un inconveniente con las chequeras. Fueron robadas y necesitamos inhabilitarlas. Hay posibilidad de hacerlo en forma conjunta, en vez de cheque por cheque?

Respuesta:
Sí, en tesoreria/ archivos / cheques / inhabilitacion de cheques, tenés la opción de indicar para cada chequera el rango desde-hasta de los números de cheques.

Tesorería - Conciliaciones

Pregunta:

Al analizar el extracto bancario aparecen muchos gastos que debemos registrar. Lo hacemos en tesorería porque no tributamos iva.
Qué conviene más a los efectos de la conciliación, sumar todos del mismo tipo y luego registrarlos en un sólo comprobante? o hacer varios comprobantes por cada gasto?

Respuesta:
Lo que podes hacer es un solo comprobante, con clase 4, pero ingresando cada importe por separado imputado a la misma cuenta. ej.

gastos bancarios  100
gastos bancarios  200
gastos bancarios    50
a   banco xxxx      350

De esta forma al conciliar podes ver la apertura del monto total de $350.  Ésto lo hacés ingresando al link del nro de comprobante.

Gracias Alejandro!

Sueldos Astor - Impuesto a las ganancias

Pregunta:
Estoy liquidando el impuesto a las ganancias por primera vez para un empleado que hace tiempo trabaja en la empresa y no estaba alcanzado. El problema es que aparecen $600 en concepto de deducción por hijo, en vez de $6000 que es el acumulado a octubre/12.
Cuál puede ser el motivo?

Respuesta:
Tango considera la "fecha de alta" del familiar para proporcionar el monto de la deduccion.
Fijáte si pusiste octubre/12 como fecha de alta. En ese caso dividirá  6000/10 * 1.

Ventas - Retenciones IB SIFERE

Pregunta:
Cuando ejecuto el proceso "Generación archivo SIAP- Retenciones IB- SIFERE" , sale un mensaje de error y cuando reviso el listado emitido dice "jurisdiccion errónea" al lado de cada provincia.
Revisé en el módulo procesos generales y están correctamente ingresadas las jurisdicciones para cada provincia. No sé como solucionarlo.

Respuesta:
Tenés que revisar ese mismo tema pero en el módulo Ventas / archivos / actualizaciones / provincias., clasificacion SIFERE.

Gracias Marcela!

Activo Fijo - Eliminación de movimientos

Pregunta:
Quiero eliminar un movimiento de depreciación, pero no encuentro como hacerlo.

Respuesta:
Primero tenés que pasar el estado a "anulado", grabarlo,  y luego se habilitará el botón de eliminación

Tesorería - Identif. del destinatario de los cheques

Pregunta:
En ciertas ocasiones, en Tesorería, entregamos cheques para gastos, que no están asociados a un código de proveedor.
Quisiéramos poder identificar el nombre del destinatario en el listado de cheques.

Respuesta:
Pueden utilizar el "código de relación".
En tesorería / archivos / códigos de relación, das de alta uno por cada destinatario.
Al momento de ingresar el comprobante en "Movimientos de tesorería" , elegís el que corresponda en el campo del encabezado "código relacionado / código de relación".

Tesorería - Agrupaciones de Cuentas

Pregunta:
Pagamos expensas por diferentes oficinas. Tenemos creadas distintas cuentas en tesoreria que identifican cada inmueble. Ej. 420002 expensas 1er piso,  420029, expensas calle Florida, etc.
Lo que necesitamos es poder emitir un informe que nos permita conocer el total de expensas pagadas en un periodo, sin discriminar el inmueble.

Respuesta:
Lo que pueden hacer es crear una "agrupación" de cuentas (tesoreria / archivos / agrupaciones), ej.= "expensas" y luego asociar cada cuenta de expensas a ese código. (tesoreria / archivos / cuentas de tesoreria / solapa clasificación.
Luego en LIVE, elegir Tesoreria / comprobantes / resumen por cuenta y tildar (para visualizarla) la columna agrupación en la solapa "columnas". Luego agrupar la consulta por ese campo y así podrán obtener totales por agrupación.

Gracias Valeria!

Compras - Ordenes de pago

Pregunta:

Queremos saber si es posible emitir una O/P con transporte, ya que utilizamos muchos renglones en todas las iteraciones (facturas, cheques,etc.). Actualmente imprime sólo los renglones configurados en el formulario y el resto de la información se pierde.

Respuesta:
Sí, es posible imprimir con transporte eligiendo como salida el formato PDF.
Tenés que verificar, previamente, que en compras/ archivos/ carga inicial /parametros generales, figure "Numeración preimpresa en OP=N"

Gracias Marcela!

Contabilidad Astor - agrupacion de cuentas

Pregunta:
Quería consultarte si alguna manera de clasificar las cuentas de resultados como variables o fijas?  Hay algún atributo que tenga el maestro de cuentas para así diferenciarlas?

Respuesta:
Se me ocurre que podes agregar un "campo adicional" (ej. tipo de cuenta)  a la tabla Cuentas
Esto se hace en el administrador general / empresas / campos adicionales.
Tenes que elegir 1° la tabla sobre la que vas a generar el campo (cuentas) y luego elegir una herramienta (de la barra de herramientas que te propone)  para crear ese campo (por ejemplo, botón de opción).
Una vez creada, aparece ese campo en el modulo contabilidad / archivos / cuentas/ en la nueva solapa "campos adicionales":

Gracias Marcelo!  (CABA)

Compras - Proveedores ocasionales

Pregunta:

Estoy ingresando una factura de compra de un proveedor ocasional.
Al pie de la factura, cuando calcula el total de IVA, lo hace sobre el monto total gravado menos el iva.
No encuentro el motivo...

Respuesta:
Por defecto, Tango asume que los precios de los proveedores ocasionales incluyen el iva.
Para inhabilitarlo, modificá el parámetro "incluye iva en el precio", en la ventana del proveedor ocasional, al pie.

Gracias Marcela! (Boulogne)