Compras - Eliminar asiento de una factura

Pregunta
En una factura de compra equivocamos la imputación de una cuenta contable. El asiento ya está exportado.
Vuelvo a generar el asiento para ese comprobante pero no lo hace, me indica que el asiento no balancea, siendo que está balanceado. Qué puedo hacer? Quisiera corregir en el módulo y no directamente hacer un ajuste en contabilidad.

Respuesta
Lo que podés hacer es Eliminar el asiento de ese comprobante. ( procesos periódicos, eliminación de asientos) . Quedará con los siguiente estados.  Generado=N, Exportado=N.
Vas a cuentas corrientes/ modificación de comprobantes y generás el asiento desde allí . Podes modificar cualquier cuenta siempre que en parámetros contables NO esté tildado "respeta definición del modelo de asiento". 

Gracias Verónica!  ( CABA)

Compras - Pagos - OP - Cuenta principal predeterminada

Pregunta:
Al realizar una OP, aparece siempre en la solapa de tesorería como cuenta predeterminada (proveedores) una que ya no existe en el plan de cuentas. 
Revisamos la cta principal del tipo de cpbte OP en tesorería pero la que aparece es la correcta.También analizamos los perfiles de pagos/cobros del módulo pero tampoco aparecía la cuenta antigua.
Existe algun otro parámetro que  debamos revisar?

Respuesta:
Sí, en el archivo de Proveedores es posible predeterminar un medio de pago habitual y su contrapartida, que en este caso sería la cuenta principal referida al proveedor.

Gracias Jessi y Laura!

Importaciones - precios de costo

Pregunta:
Utilizamos el circuito de importaciones en su totalidad para calcular el costo unitario por artículo.
Nos está sucediendo que el costo del producto no se actualiza como corresponde y por momentos muestra distintos valores para el mismo producto.
Tenemos tildado "actualiza precio de compra y reposición" en parámetros de compra y efectivamente aparece el costo modificado al ejecutar la generación de costos.

Respuesta:

Es importante que una vez que se hayan asociado todos los gastos en la carpeta de importación y efectuado la generación de costos,  se proceda al "cierre de costos" a fin de evitar modificaciones futuras  como consecuencia de otro proceso de generación.

 

Gracias Daniela!  ( CABA)

Compras - No se generan asientos en pagos -

Pregunta
Utilizamos el cpbte de tesorería FPR para facturas de proveedores que se pagan al contado.
La parametrización contable del tipo de cpbte tiene tildado  "Genera asiento".
Sin embargo  esos asientos nunca se generan.  Qué puede faltar?

Respuesta:
Revisá en el módulo Tesoreria/ Parametrización contable/ Parámetros de contabilidad/ que tenga tildado 
  "Genera asiento en el ingreso...."  en el campo  Ingreso de mov desde compra y ventas.

Gracias Gustavo B!  (CABA)

Ventas - Compras- Importación del padrón en ARBA

Pregunta: 
El proceso de importación del padrón de ARBA es extremadamente largo. Hay forma de optimizarlo?

Respuesta:
Una sugerencia que me dio la gente de Tango es ejecutarlo cuando no haya nadie trabajando con el sistema. Es un proceso muy exigente de recursos y ayudaría a la performance un buen hardware ( memoria RAM holgada, procesador rápido, espacio disponible en disco,etc.).
Por otro lado, ampliar el tiempo de tolerancia con el comando dcomcnfg. Seleccionar Servicio de componentes/Equipo/Mi Pc/click derecho, propiedades/opciones/ tiempo de espera para la transacción =  3600 segundos (es el máximo). 

Gracias Pablo K. !  (Axoft)

Compras / Proveedores - Conciliación de saldos con Contabilidad

Pregunta:
Tenemos diferencias entre el listado de saldos del módulo (informes/ctas ctes/listado de saldos) y el saldo de la cuenta Proveedores en Contabilidad. Cuando vamos a Live/proveedores/contab de comprobantes vemos que todos los comprobantes fueron generados y exportados.
Por dónde podemos buscar la diferencia?

Respuesta:

Si todo fue contabilizado... es probable que se hayan dado de baja comprobantes en el módulo y no se hayan actualizado los asientos en el módulo Contabilidad.

Ej. hice la exportación de julio/23 con 10 facturas de proveedores, se generaron uno o mas asientos dependiendo de la agrupación elegida, en contabilidad.

Luego se eliminaron 2 facturas. Es necesario eliminar esos 2 asientos en contabilidad (si se exportó por comprobante) o eliminar el asiento resumen (si se exportó por asiento resumen) y volverlo a exportar. 

Gracias Sol! ( El Trebol, Sta Fé)

Compras - listas de precios - Actualizaciones con grandes porcentajes de aumento

Pregunta
Tenemos un proveedor que no actualiza su lista de precios (ya hace muchos años) y lo que indica es un porcentaje de aumento sobre esa lista base.
El problema es que ahora el porcentaje supera los 3 digitos enteros y no podemos ingresarlos en la actualizacion global. 
Cómo podríamos hacerlo?

Respuesta
Podrias usar el coeficiente de actualización en vez del porcentaje.
Si el aumento es del 2550%, el coeficiente es 25,50 + 1= 26,50.
Ejemplo =  valor original del articulo/escala = $100 . Aumento del 2550%.  100 * 26,50= 2650.    
Comprobación:  el 2550% de 100= 2550  Le sumo los $100 originales = $ 2650

Gracias Daniela! (CABA)

Libro Iva Digital - Error en alícuota

Pregunta
Cuando intento subir el libro de iva digital en determinados proveedores sale un error en el archivo de alícuotas, indicando que la alícuota no existe.
Cuando revisamos el renglón que indica el mensaje tiene el nro 0 en el lugar de la alícuota. 
La alícuota corresponde a una percepción de iva. Por qué puede suceder?

Repuesta:

Es probable que te falte tildar "es percepción" cuando diste de alta la alícuota en compras/proveedores/archivos/actualizaciones/alícuotas.

Gracias Priscila! (CABA)

 

Compras e Importaciones - Actualización de precios para costos

Pregunta:

Tenemos el módulo Compras e Importaciones y el objetivo es generar los costos de los articulos para que aparezcan en la opción "Precios para costos" en el modulo stock, a fin de valorizar existencias.

Ejecutamos el proceso  "Generacion de costos" para la carpeta de importación pero sin embargo no aparece el costo que se calcula. Qué está faltando?

Respuesta:

Cuando ejecutás el proceso "Generacion de costos" se actualiza el costo de la partida, pero para que al mismo tiempo se actualice en stock, tenes que tildar el parámetro "Actualiza precios de ultima compra y reposición"...  en Compras/archivos/carga inicial/ parámetros de compras/ comprobantes/ importaciones. 

Gracias Jessica! (CABA)

SICORE Versión 9 - Retenciones Ventas, Compras y Sueldos

Pregunta
Hay algun cambio en Tango respecto de la nueva versión del sicore nro 9?

Respuesta
Sí, acaba de publicarse el hotfix 4060 que actualiza el formato del archivo de acuerdo a la nueva versión.
Copiá y pegá este link en tu navegador. Recordá que tenés que tener abono vigente para instalarlo.
https://descargas.axoft.com/ftp/tango/hotfix/astor/HotFix_19_01_000_4060.exe

Gracias soporte Tango!

Stock - unidad de medida en artículos

Pregunta:
Estoy dando de alta artículos y en la solapa unidad de medida de stock y ventas encuentro Metros,
sin embargo en unidad de compras no aparece.  Donde debo ingresarlo?

Respuesta:

Revisá en procesos generales/ tablas generales/ unidades de medida/ metros, que esté tildado el módulo Compras en la solapa módulos.

Compras - Nota débito interna por cheques rechazados

Pregunta:
Dimos de alta un tipo de comprobante N.Débito interna para registrar la deuda por un cheque rechazado. Tildamos el campo "ajuste interno"
Sin embargo cuando intentamos ingresarla no aparece ese tipo de comprobante en el encabezado.
Que estaremos haciendo mal?

Respuesta:
Tenés que tener destildado el campo "ajuste interno" porque sólo se usa para los comprobantes generados en el proceso "generación de comprobantes de ajuste" (menu cuentas corrientes)
Revisá que no tengas tilde en los campos:  Diferencia de cambio, únicamente importes de iva, ajuste interno.

Gracias Maricel!   (CABA)

Compras - Comprobantes de ajuste que no se generan

Pregunta:

Estoy ejecutando el proceso "Generación de comprobantes de ajuste" a fin de saldar pequeños montos pendientes en las cuentas corrientes de los proveedores

Tengo el caso de un proveedor con saldo positivo (a favor nuestro) de $ 0,26, pero al ejecutar el proceso mencionado me indica que no hay comprobantes para generar.  En este caso debería ser una nota de débito. 

Hay alguna restricción en el monto? 

Respuesta:

El sistema revisa cada factura para encontrar saldos pendientes. 

En el caso que planteás es posible que el saldo a favor no figure en la factura sino como un comprobante a cuenta, ej. OP (sin imputar).

Para que ese saldo se vincule a una factura tenés que clickear en el botón de arriba "Permite sobrepago" e imputar ese saldo a cualquier factura ya cancelada. 

Esa factura aparecerá con estado "Pagada", en vez de "Cancelada" y con el saldo positivo de $0,26.

Gracias Marcelo!  ( Bernal, Pvcia Bs As)

Compras - Pago a proveedores - Facturas que no aparecen

Pregunta:
En mi empresa tenemos habilitado el circuito de autorizaciones para el pago de facturas de compras.
Pero no logro que me aparezca una factura xx al momento de pagar.  Ya figura como autorizada pero en la opción Pagos, en la grilla de facturas pendientes no aparece.
Qué puede faltar?

Respuesta:
Revisá en el encabezado de la grilla. Por defecto trae las facturas con vto a 7 días.
Intentá modificando el vto a fecha futura o sin tope.

Compras - Ordenes de Pago - Cambio de formulario

Pregunta:
Estamos rediseñando todos los formularios de la empresa para hacerlos más atractivos y profesionales.
Para evitar perder nuestros diseños originales, estamos creando nuevos formularios, que luego marcamos como habituales.
Pero el problema lo tenemos en las Ordenes de Pago. No encontramos la opción Crear nuevo formulario, es posible hacerlo?

Respuesta:
Si, podés hacerlo con una pequeña variación.
En la solapa impresión del talonario, hacé click en "Dibujar" en el renglón de la OP actual (formulario PROV).
Se abre una pequeña ventana con el nombre del formulario y click en el botón Duplicar (arriba).
Se abre un nuevo registro y te pide el nombre del nuevo formulario. Ej. OP_Nue.
Luego vas a dibujar y haces los cambios que necesites. Una vez que grabás y volvés a la solapa de impresión, podés cambiar el nombre de PROV a OP_Nue.

Gracias Sabrina! (CABA)

Compras - Importaciones: Manejo de Cotizaciones

Pregunta:
Estoy ingresando una carpeta de importación y me pide una cotización al inicio (dólares) y otra luego cuando indico Moneda de Origen, ej= Euros.
Cómo debo ingresarlo para que las conversiones sean correctas?

Respuesta:

1er cotización:

La primer Moneda que ingresás, en todos los cpbtes de tango, es la llamada "Moneda del comprobante" (MC) . Puede ser pesos o dólares (moneda extranjera contable).
Es indistinto que elijas una u otra. Siempre tango va a conservar los importes en ambas y por eso te pide la 1er cotización.
Ejemplo: 
Moneda Comprobante = Pesos
1er cotización = $80 (dolar)  para convertir los pesos a dólares (1/80)

2da cotización:
Al ingresar en la carpeta de importación te pide la Moneda de origen de la importación (MOI), que figura en la factura Proforma, ej. EUROS porque importamos desde Francia.
Te pide entonces una 2da cotización que representa la conversión de la MC a MOI
Ejemplo:
MOI= Euros
2da cotización= $100 (Euro), para convertir los pesos a Euros (1/100)

Lo más fácil:  MC= Dólar ,  MOI= Dólar.
1er cotización= $80
2da cotización= 1 

Más complicado:  MC= Dólar ,  MOI= Euro
1er cotización= $80
2da cotización= 1,25  , para convertir los dólares a Euros (1/1,25)


Gracias María del Pilar R (Rosario, Santa Fé)

Compras - Ordenes de Compra - relación con facturas

Pregunta:
Queremos saber para cada orden de compra si fue o no facturada.
Existe una consulta que me dé esa información?

Respuesta:
En el menu Informes/ Ordenes de compra/ Cumplimiento, podés obtener un muy buen informe que indica para cada renglón de la OC, si fue remitida, facturada o...está pendiente.
Te dá tipo y nro de comprobante vinculado y además podés exportarlo a xls!

Gracias Luis! ( San Juan)

Compras - Promedio de precios por artículo

Pregunta:
Necesitamos sacar un promedio de precios de determinados artículos y no encontramos un informe/ consulta que nos brinde esta info. No quisiera tener que pasar a excel para el cálculo.
Cómo podemos obtenerla?

Respuesta:
En LIVE/ Compras/facturación/ resumen por artículo podes hacer lo siguiente:
1. Tildás la columna precio neto y sacás el resto de los precios. Que quede solo fecha, articulo, precio
2. Armas una tabla pivot. En las filas artículos, en las columnas fechas. En el DATO (interseccion filas y columnas): precio neto.
3. En las columnas agrupás las fechas por el intervalo que mejor te convenga, ej. semana, mes, trimestre. (click derecho sobre el titulo de la columna)
4. En el dato indicás que el cálculo sea por promedio.
5. Grabas la consulta en Mis consultas.
6. Cada vez que quieras consultarla podés modificar el intervalo de fechas a considerar.

Gracias Marcelo (Bernal, Pvcia Bs As)

Compras/Proveedores - Cuit duplicado

Pregunta:
Hemos puesto la restricción para que no existan CUIT duplicados en el archivo de proveedores.
Sin embargo hay un caso en que nos deja continuar a pesar de ya existir.

Respuesta:
Me pasó una vez que el tipo de documento de uno de los proveedores no era CUIT (80). Entonces no considera que sea duplicado, porque la validación es de tipo y nro doc.

Gracias Julieta y Alfredo!

Ventas, Compras - ampliación a 5 dígitos en punto de venta

Pregunta:
Sabemos que las grandes empresas van a empezar a facturar el punto de venta con 5 dígitos.
Como haremos para ingresar facturas de compra en Tango?

Respuesta:
A partir de la próxima versión 19 Tango ya trae la actualización mencionada.  Estar atentos porque deja de tener soporte la version 17.