Ventas - Factura con referencia a Remitos

Pregunta:
Tengo que imprimir en la factura los remitos relacionados. Son varios.
Usé la variable @RM, pero solo me trae el primero

Respuesta:
Tenes que poner tantas @RM como remitos queres que salgan en el renglón. Seguramente te va a convenir utilizar letra comprimida para optimizar el espacio. 

Gracias Cristian!  ( CABA)

Ventas y stock - Control de repuestos utilizados en reparaciones

Pregunta:
Somos una empresa que hacemos reparaciones de aparatos electrónicos. Los técnicos van al domicilio del cliente y llevan variedad de repuestos que pueden necesitar y en la mayoría de los casos retornan al depósito de la empresa aquellos que no fueron utilizados. 
En estos momentos se hacen remitos a nombre de los tecnicos para detallar todo lo que llevan y tener control de stock de todos los repuestos. El problema es que no tenemos vinculación con el cliente que efectivamente utilizó esos elementos y al que hay que facturar a posteriori,

Respuesta:
Los remitos los emitiría a nombre del cliente, siempre.  El técnico puede figurar como "transportista".
Los remitos quedan pendientes de remitir hasta la facturación. 
Los repuestos no utilizados pueden ingresar a tango como "devoluciones de remitos" para que se actualice el stock. Al facturar al cliente en referencia al remito, el sistema considerará sólo los repuestos utilizados   ( remito - devolución remito)

Gracias Miriam Q. !  ( CABA) 

Ventas - facturas punto de venta - pedidos

Pregunta:
Comenzamos  a utilizar el circuito de pedidos pero no me permite elegirlo cuando estoy ingresando el comprobante de referencia. Sólo ofrece el comprobante Remito.
Que me está faltando?

Respuesta
Revisá si estás usando Factura "Punto de Venta" en vez de "facturas (a discontinuar)" o "Facturador". 
En esa modalidad no podés referenciar pedidos. 

Gracias Bety!  (Mendoza)

Ventas - Re- Imputación de remitos

Pregunta:

Tengo la posibilidad de re-imputar un remito cuya factura vinculada fue cancelada completamente con una NC?

Respuesta:

En principio la respuesta es afirmativa pero sugiero revisar los circuitos y comprobantes emitidos. Si existen perfiles de notas de crédito revisar el tipo de comprobante de NC utilizado por defecto (afecta o no afecta stock) 

 caso a)  Si el circuito fue

1. remito : afecta stock

2. fra imputada a remito:  no afecta stock

3. nc imputada a fra: no afecta stock (el tipo de cpbte NC está configurado para no afectar stock en carga inicial/tipos de comprobantes)

Si este es el caso el remito quedó liberado para imputar a cualquier factura donde figuren esos artículos y tenga cantidades pendientes de remitir.

Lo podés re-imputar desde Ventas/remitos/imputación  o  en el facturador al hacer una nueva factura sin descarga de stock.

caso b)  Si el circuito fue

1. remito: afecta stock

2. factura imputada a remito: no afecta stock

3. nc  imputada a fra: afecta stock 

El remito fue devuelto con la Nota de crédito (que afecta stock). 

El mov de stock de salida (remito) fue compensado con la entrada (NC)

Gracias Paula!