Ventas - Auxiliares sin asignar -

Pregunta
Le empresa es un centro de servicios médicos con sucursales. Comenzamos a utilizar auxiliares contables para todas las cuentas de resultado. El tipo de auxiliar se refiere a la ubicación del centro médico y el objetivo es hacer el seguimiento de gastos/ingresos de c/u de ellos. 

En el caso de las ventas, creamos distintos asientos modelos con cuentas de ventas diferentes por centro a fin de automatizar la asignación, y que la persona que factura no tenga que intervenir. Para ello creamos reglas de apropiación vinculadas a esas cuentas.
Ej. ventas centro xxx,  asigna automáticamente con regla de apropiación = 100% centro xxx
ventas centro yyy, idem... 100% centro yyy. 

A pesar de esta configuración y de los perfiles creados, hay determinadas facturas que quedan sin asignar y no encontramos el motivo. 

Respuesta:
En principio revisaría el modelo de asiento de facturas para verificar que en el renglón de la cuenta de ventas tenga el tilde en la columna "Reemplaza".
Si es así, en stock/archivos/parametrización contable/artículos, verificá si alguno de los artículos que utilizás en esas facturas tienen asociadas cuentas contables diferentes a las que tenés predeterminadas en el modelo de asiento. En ese caso, toman prioridad respecto de las del modelo. 

Una solución rápida es eliminar la posibilidad del reemplazo en el modelo de asiento.

Gracias Roxana y Romina !!!

Proveedores - modelos de asientos

 Pregunta
Tenemos el modulo proveedores (no compras) y queremos automatizar la generación de asientos. Me refiero a la cuenta de débito al hacer la factura. 
Podemos hacerlo con las notas de crédito?

Respuesta
Sí, en proveedores/compras , archivos/parametrización contable/ proveedores. Elegí la solapa "modelo de asiento" y podes elegir un modelo diferente para facturas, notas de crédito o débito. 
Estos modelos debieran estar previamente definidos en parametrización contable/asientos modelo.

Gracias Celina! (Sta Fe)

Compras / Proveedores - Asientos predeterminados en facturas de compra

 Pregunta:

Somos una pyme y quisiéramos predeterminar el asiento en función a los proveedores. Básicamente necesitamos asociar al proveedor con los productos que vende y en función de ello identificar la cuenta de débito ( gastos xx, materiales, etc.)

Respuesta:

Tenés ahora la posibilidad de asociar, en el archivo de proveedores,  un tipo de asiento (ademas de asociar una cuenta específica al proveedor (cuenta a acreditar). Lo tenés en Archivos/ parametrizacion contable/proveedores, solapa modelo de asientos. 

Este modelo de asiento toma prioridad respecto de los otros que pueden estar definidos a nivel tipo de comprobante o parámetros contables. (parametrización contable/ parámetros contables)

Gracias Juan José ( Santiago del Estero)