Variables de Impresión para campos adicionales

Pregunta:
Somos una institución educativa y tenemos creados distintos talonarios de facturas para las distintas carreras. Hicimos un campo adicional asociado al talonario para ingresar un texto, que es diferente por cada talonario o grupo de talonarios. Al querer imprimir dicho texto en la factura, con una variable de impresión de campos adicionales, no nos permite elegir "talonarios". 

Respuesta:
Lamentablemente todavía no están disponible todas las tablas para imprimir campos adicionales. 
Te cuento cuales son las disponible hasta hoy:
a. Artículos
b. Clientes
c. Proveedores
d. Comprobantes de cta cte Ventas
e. Comprobantes de cta cte Compras
f. Ordenes de compra

Gracias Daniel R. ! (Axoft)

Compras - Pagos - OP - Cuenta principal predeterminada

Pregunta:
Al realizar una OP, aparece siempre en la solapa de tesorería como cuenta predeterminada (proveedores) una que ya no existe en el plan de cuentas. 
Revisamos la cta principal del tipo de cpbte OP en tesorería pero la que aparece es la correcta.También analizamos los perfiles de pagos/cobros del módulo pero tampoco aparecía la cuenta antigua.
Existe algun otro parámetro que  debamos revisar?

Respuesta:
Sí, en el archivo de Proveedores es posible predeterminar un medio de pago habitual y su contrapartida, que en este caso sería la cuenta principal referida al proveedor.

Gracias Jessi y Laura!

Compras / Proveedores - Conciliación de saldos con Contabilidad

Pregunta:
Tenemos diferencias entre el listado de saldos del módulo (informes/ctas ctes/listado de saldos) y el saldo de la cuenta Proveedores en Contabilidad. Cuando vamos a Live/proveedores/contab de comprobantes vemos que todos los comprobantes fueron generados y exportados.
Por dónde podemos buscar la diferencia?

Respuesta:

Si todo fue contabilizado... es probable que se hayan dado de baja comprobantes en el módulo y no se hayan actualizado los asientos en el módulo Contabilidad.

Ej. hice la exportación de julio/23 con 10 facturas de proveedores, se generaron uno o mas asientos dependiendo de la agrupación elegida, en contabilidad.

Luego se eliminaron 2 facturas. Es necesario eliminar esos 2 asientos en contabilidad (si se exportó por comprobante) o eliminar el asiento resumen (si se exportó por asiento resumen) y volverlo a exportar. 

Gracias Sol! ( El Trebol, Sta Fé)

Proveedores - modelos de asientos

 Pregunta
Tenemos el modulo proveedores (no compras) y queremos automatizar la generación de asientos. Me refiero a la cuenta de débito al hacer la factura. 
Podemos hacerlo con las notas de crédito?

Respuesta
Sí, en proveedores/compras , archivos/parametrización contable/ proveedores. Elegí la solapa "modelo de asiento" y podes elegir un modelo diferente para facturas, notas de crédito o débito. 
Estos modelos debieran estar previamente definidos en parametrización contable/asientos modelo.

Gracias Celina! (Sta Fe)

Compras / Proveedores - Asientos predeterminados en facturas de compra

 Pregunta:

Somos una pyme y quisiéramos predeterminar el asiento en función a los proveedores. Básicamente necesitamos asociar al proveedor con los productos que vende y en función de ello identificar la cuenta de débito ( gastos xx, materiales, etc.)

Respuesta:

Tenés ahora la posibilidad de asociar, en el archivo de proveedores,  un tipo de asiento (ademas de asociar una cuenta específica al proveedor (cuenta a acreditar). Lo tenés en Archivos/ parametrizacion contable/proveedores, solapa modelo de asientos. 

Este modelo de asiento toma prioridad respecto de los otros que pueden estar definidos a nivel tipo de comprobante o parámetros contables. (parametrización contable/ parámetros contables)

Gracias Juan José ( Santiago del Estero)

Compras/Proveedores - Cuit duplicado

Pregunta:
Hemos puesto la restricción para que no existan CUIT duplicados en el archivo de proveedores.
Sin embargo hay un caso en que nos deja continuar a pesar de ya existir.

Respuesta:
Me pasó una vez que el tipo de documento de uno de los proveedores no era CUIT (80). Entonces no considera que sea duplicado, porque la validación es de tipo y nro doc.

Gracias Julieta y Alfredo!

Compras/Proveedores - Modificación CBU

Pregunta:
Empezamos a pagarle a los proveedores por transferencias bancarias y queremos asegurarnos que no se modifique el CBU en Tango.
La persona encargada de dar de alta los proveedores tiene permiso sobre el menu compras/archivos/actualizaciones/proveedores. Pensamos en quitarle del rol esa opción y que el supervisor le de acceso a su usuario cada vez que tenga que hacer alguna modificación, a fin de tener un seguimiento de los cambios.
Existe un circuito más eficiente?

Respuesta:
Sí. Cuando definís el rol (administrador/ roles) del operador dentro de la opción archivos/actualizaciones/ Proveedores hay 3 casilleros: alta, baja y modificación.
Podés dejar tildados todos para el supervisor y solo el ALTA para el operador.

Compras - no se pueden emitir cheques en una O/P

Pregunta:
Nuestra empresa le paga a los proveedores con cheques del banco xxx.
Tenemos problemas con un proveedor a quien al hacer la OP y acreditando la cuenta banco xxx no pregunta si emite cheques. O sea lo toma como una acreditación en cuenta.
Por qué puede suceder?

Respuesta:
Fijate en archivos/ proveedoress, hay una sección (en la 2da ventana) que se llama Características del pago, y dentro de ella el campo "emite cheques" tiene que ser = S (si) para que puedas ingresar el detalle de los valores.

Ventas - Compensación de débitos con proveedores

Pregunta:
Somos una empresa que ofrece servicios médicos a Obras Sociales (nuestros clientes).
Cuando cobramos las facturas nos hacen "descuentos" que materializan emitiendo una "nota de débito" a nuestro nombre. Cómo puedo cargar este circuito? Es decir son nuestros clientes pero actuán como proveedores.

Respuesta:
Se me ocurre lo siguiente:
1. Dar de alta el proveedor en el modulo compras.
2. Ingresar la nota de debito como factura de conceptos, y cancelarla contra una cuenta de tesoreria, por ej. "compensación de débitos":
3. Ingresar la cobranza y asignar el monto del "descuento" a la misma cuenta "compensación de débitos".
De esta forma quedarán saldadas las 2 cuentas corrientes, del cliente y del proveedor.

Gracias Romina!, de CABA.

Resolucion 3572/23 - Información sobre sujetos vinculados

Pregunta:
Tenés conocimiento si tango creó (o está en proceso), algún archivo dgi para los nuevos requerimientos de la RG 3572/13 AFIP del Régimen de Sujetos vinculados?

Respuesta:
Sí. en los ultimos hotfix se habilitó el circuito para cumplir con los requisitos de la RG 3572.
Tenés que parametrizar.
1. ventas / parametros de ventas, en comprobantes
2. ventas / clientes/ solapa datos para facturacion.
3. compras / parametros de compras
4. compras / proveedores.
Se genera el archivo en el modulo Procesos generales/ Informes.

Gracias Clarisa!

Proveedores - Pago de Notas de débito

Pregunta:

Tengo una Factura de un Proveedor ya cancelada, a la que impute una ND. El problema es que no puedo cancelar la misma.

Puedo imputar la ND a la factura sin inconvenientes pero cuando voy al Ingreso de Pagos me aparece un importe diferente al saldo del Proveedor.

Todos los comprobantes los ingresé en pesos.

Secuencia comprobantes: factura: $5000, o/p $5000, Ndebito (imputada a la factura) $151,50, Al intentar pagar la nota de debito sale $151,47 y no me deja cambiar el importe.
Todas las cotizaciones son idénticas para todos los comprobantes.

Respuesta:

Lo que es probable es que el proveedor tenga "cláusula moneda extranjera= si". 

Si es así, el monto adeudado será en moneda extranjera convertida al tipo de cotización del pago. 

Puede entonces no coincidir porque con las sucesivas conversiones puede perder decimales, considerando que en general el tipo de cotización tiene 4 decimales y los importes 2. Si no es lo que necesitás, podes cambiar a "Cláusula moneda extranjera= No".

Gracias Victor !

Compras - Proveedores ocasionales

Pregunta:

Estoy ingresando una factura de compra de un proveedor ocasional.
Al pie de la factura, cuando calcula el total de IVA, lo hace sobre el monto total gravado menos el iva.
No encuentro el motivo...

Respuesta:
Por defecto, Tango asume que los precios de los proveedores ocasionales incluyen el iva.
Para inhabilitarlo, modificá el parámetro "incluye iva en el precio", en la ventana del proveedor ocasional, al pie.

Gracias Marcela! (Boulogne)

Listado por auxiliar y cuenta contable

Pregunta:
Trabajo en una Empresa Constructora donde utilizamos TANGO.-
Tenemos Gastos y otros movimientos que registramos directamente en el Módulo Tesorería. Al ingresar estos movimientos los imputamos a un Centro de Costo (Obra XX). Mi consulta es si puedo obtener algún Informe donde me detalle los importes de cada Centro imputados en cada Cuenta y/o viceversa?

Respuesta:
Creo que puede servirte la consulta que está en Live / tesoreria / contabilidad / detalle por auxiliar.
Para ver las cuentas entrá en la solapa "filtros y parámetros" y tildá los campos cuenta y descripcion de la cuenta.

Proveedores - Clasificacion SIAP

Pregunta:

Trabajamos con proveedores que nos facturan montos gravados y no gravados en el mismo comprobante.
El proveedor está clasificado para el SIAP como "C1 - compra de bienes".
Es posible diferenciar los montos en el comprobante de forma tal que envie la parte no gravada a "Compras no gravadas o exentas" ?

Respuesta:

Podes hacerlo desde cuentas corrientes/ modif. de comprobantes. Te permite asignar el monto a distintas clasificaciones del SIAP.

Compras/ Proveedores- Diferenciales funcionales

Pregunta:

Tengo el módulo Proveedores con el que llevo las cuentas corrientes de los mismos. Que funcionalidades ofrece el módulo de Compras que no tenga Proveedores?

Respuesta:

El módulo Compras permite además:
1. Controlar el stock. A medida que se ingresan las facturas, se incrementa el stock (si el producto fue definido como que descarga stock)
2. Realizar imputaciones contables automaticas, ya que pueden asociarse cuentas contables a los articulos/ conceptos de compras.
3. Gestionar el circuito de compras a traves de solicitudes de compra / ordenes de compra / facturas.
4. Obtener informacion estadística / de gestión respecto de los artículos / conceptos comprados.

Compras / Proveedores - pagos a cuenta

Pregunta:

Se pueden evitar los "pagos a cuenta" en el módulo Proveedores/Compras?

Respuesta:

Sí. Hay un parámetro en el módulo Fondos para inhibirlos, lo que significa que solo se aceptaran pagos sobre facturas ingresadas.
Para ello fondos/archivos/carga inicial / perfil de cobranzas y pagos. Destildar la casilla "permite pagos a cuenta" y luego en el menu "usuarios" habilitar a los usuarios que tendrán ese perfil.
Es importante que esos usuarios no tengan permisos para acceder a la opcion "perfiles de cobranzas y pagos". Esto se realiza desde el administrador/permisos.

Compras/ Proveedores- Libro IVA Compras

Pregunta:

¿Cómo puedo hacer para que cuando ingreso un pago por fondos, que afecta IVA, se vea reflejado en el libro Iva compras del modulo compras?
¿Se puede hacer algo, o todas las facturas deben pasarse por modulo compras, incluido el iva de extractos bancarios?


Respuesta:

Es así, para que salgan en el libro IVA Compras las facturas deben si o si ingresarse por el mòdulo Proveedores / Compras. No hay posibilidad de conectar un pago por fondos con el libro IVA.