viernes, 1 de marzo de 2024

Ventas - Fin de la obligación - Agentes de Percepcion/ retención de I.brutos ARBA

Pregunta:
Nos llegó la agradable noticia que ya no vamos a ser agentes de percep/retencion de ARBA!
En las percepciones indicamos que no usan padrón (no las podemos eliminar), pero a pesar de todo no nos deja facturar porque nos pide actualizar la vigencia del padrón. 
Cómo podemos evitarlo?

Respuesta:
En ventas/parametros de ventas/Padrones/ general, podés elegir "Controla padrones al emitir comprobantes? "= No controla o Control flexible.

Gracias Daniela B! ( Pvcia Baires) 


viernes, 16 de febrero de 2024

Sueldos - Convenio Camioneros - kms recorridos

Pregunta:
La empresa tiene el convenio Camioneros y tiene que imprimir en el recibo la cantidad de km recorridos. En general son más de 1000km.  Decidimos utilizar en la fórmula la variable VALOR  para evitar que tango valide el máximo de 3 dígitos en el campo CANTIDAD, para la emisión del Libro de sueldos digital.
El problema es que no podemos ver la columna VALOR en el recibo. 
Cómo podemos solucionarlo?

Respuesta:
Sugiero utilizar la variable CANTIDAD con el tilde en "imprime cantidad". Emitir los recibos, van a salir correctamente con los km recorridos.
Antes de generar el LSD, le sacás el tilde en la fórmula a "imprime cantidad". De esta forma no se graba en el txt el campo cantidad. 

Gracias Valeria T. !  (Axoft)



lunes, 22 de enero de 2024

Administrador - Cantidad de terminales excedidas en la licencia

Pregunta:
Tenemos 3 licencias habilitadas pero sin embargo y muy frecuentemente sale un cartel indicando que las terminales utilizadas exceden las licencias contratadas. No somo mas de 2 usuarios que estamos usando Tango. Qué puede pasar?

Respuesta:
Sucede a menudo que no se cierran las sesiones de tango. Especialmente desde el trabajo remoto en pandemia y se cuentan como terminales activas. 
Lo que podés hacer, si tenés el permiso correspondiente, es entrar al Administrador/ Herramientas/Monitoreo de terminales. Te abre una ventana con el listado de las sesiones activas. Podés hacer click derecho en la sesión que consideres que no están trabajando y "liberar terminal"

Gracias Javier! (CABA)


jueves, 11 de enero de 2024

Sueldos - Cuotas alimentarias, embargos y otras obligaciones

Pregunta:
Estoy configurando el descuento de la cuota alimentaria (25% sobre el neto)  para un legajo... pero aparece un monto irrisoriamente bajo. Reviso la opción en Novedades/embargo y otras obligaciones y está todo correctamente ingresado.  También el concepto tiene asociada la variable CUOTALIM.
Qué puede estar faltando?

Respuesta:
Revisá la solapa Parametrización para todos los conceptos remunerativos y no remunerativos. Tiene que tener tildado "afecta base de cálculo de embargos y obligaciones". 
Seguramente están tildados solo unos pocos y por eso el monto. 

Gracias Valeria! ( Pv Bs As) 


Sueldos - Adelanto y descuento de vacaciones - Conservar el mismo sueldo base

Pregunta:
Con los aumentos mensuales de sueldos se nos complica el tema vacaciones. Lo que sucede es que el adelanto lo hacemos en un mes y, como la mayoría de los empleados tiene mucha antiguedad, el descuento lo hacemos en meses subsiguientes. 
La consulta concreta es: como lograr descontar en otro mes, en base al sueldo original del adelanto

Respuesta:
Lo que sugiero es desdoblar en el adelanto el plus vacacional del adelanto financiero.
O sea en la liq de vacaciones liquidar 2 conceptos:  ej.  
Nro concepto 20.  Adelanto de vacaciones (sueldo/30) * cantidad dias 
Nro concepto 21.  Plus vacacional ( sueldo/25  -   sueldo/30) * cantidad de dias.  

En el adelanto, ingresar la base imponible (sueldo/30)  en VALOR.
Luego al hacer la liquidación mensual, en el concepto "Descuento de vacaciones", hacer referencia al VALOR del concepto de adelanto usando la función ACUPR(20,20,2) * cant dias de descuento. 
Esta funcion acumula el VALOR del concepto 20, en los ultimos 2 periodos incluyendo el actual. Si las vacaciones se extienden por mas tiempo, ej. 3 meses, sustituir el ultimo 2 por 3.

Gracias José! ( CABA) 

jueves, 7 de diciembre de 2023

Artículo con doble Unidad de medida - Corrección de la equivalencia

Pregunta:
Tenemos configurado un articulo "Novillito" con doble unidad de medida. Por un lado UNI y por otro KGS que es la forma en que se comercializa y costea. 
Indicamos que la equivalencia era aproximada, ya que el peso del animal fluctúa. (ej. 350kg c/u)
Sin embargo al facturarlo no nos pide que ingresemos la otra unidad de medida para confirmar la equivalencia. (UNI= cantidad de animales). 

Respuesta:
Tenes que revisar el perfil de facturación.  Si figura "descarga stock al facturar"= NO , no te va a pedir corregir la equivalencia. 

Gracias Daniela y Julio! (Pvcia Bs As)

Compras - No se generan asientos en pagos -

Pregunta
Utilizamos el cpbte de tesorería FPR para facturas de proveedores que se pagan al contado.
La parametrización contable del tipo de cpbte tiene tildado  "Genera asiento".
Sin embargo  esos asientos nunca se generan.  Qué puede faltar?

Respuesta:
Revisá en el módulo Tesoreria/ Parametrización contable/ Parámetros de contabilidad/ que tenga tildado 
  "Genera asiento en el ingreso...."  en el campo  Ingreso de mov desde compra y ventas.

Gracias Gustavo B!  (CABA)