martes, 15 de octubre de 2024

Sueldos - campos adicionales - casilla de verificación

Pregunta:
Creamos un campo adicional en el legajo con formato "casilla de verificación" (tiene estudios universitarios?)
Luego creamos la variable de campo adicional "uestudios_univ"para poder usarlo en una fórmula.
No logramos que tango reconozca que el campo está tildado.
La formula es Si( uestudios_univ = "SI",  ......,....)

Respuesta:
Cambiá el condicional y consultá por  si(uestudios_univ = "S", .....)


Gracias Natalia P.! ( CABA)



viernes, 11 de octubre de 2024

Ventas - Recibos siempre en moneda corriente (pesos)

Pregunta: 
Al ingresar un recibo siempre toma por defecto $$, pero al elegir un cliente con cláusula la cambia a dólares. como hago para que siempre la deje en $$.? 

Respuesta:
En ventas/archivos/carga inicial/ parámetros de ventas, en la solapa comprobantes/ recibos, podes indicar que la moneda por defecto sea "moneda corriente"

Gracias Cris!  ( CABA)



Facturación sobre pedidos de la API tiendas - Cambio de precios

Pregunta
Trabajamos con órdenes que ingresan a traves de la API Tiendas. 
Estas órdenes generan pedidos con el precio del sitio de e-commerce.
Necesitamos facturar algunos pedidos para que tomen otra lista de precios.
Es posible hacer esa modificación?

Respuesta:
Sí, lo aprendí de mis clientes 😉
En el perfil de facturación podes indicar " No respeta precio ni lista de precios del comprobante de referencia" (pedido)


Gracias Dani Ma..(CABA)


martes, 8 de octubre de 2024

Ventas - Remitos sin pedidos pendientes de remitir

Pregunta:
Sacamos un listado de "Pedidos pendientes de remitir" y se muestran al menos 15 pedidos pendientes.
Los pedidos se generaron a traves de una API. 
Sin embargo cuando intentamos ingresar Remitos, indica "no hay pedidos pendientes de remitir"

Respuesta
En el encabezado del remito cuando aparece la ventana para pedir comprobantes de referencia , hay una pregunta que puede resultar confusa. "Selecciona sólo pedidos de tango tienda? 
Si le ponemos N, no aparece nada (en mi opinion deberian aparecer todos, manuales y de tienda)
Si le ponemos S, seguramente aparecen. 

Gracias Daniel Mo.. ( CABA) 


lunes, 30 de septiembre de 2024

Ventas - Agentes de percepción de la Pvcia de Santa Fé - SIRCAR

Pregunta
La provincia de santa fe tiene distintas alícuotas para las percepciones, aunque sin padrón. 
Ej. contribuyente local = 2,50%, contribuyente convenio multilateral= 1,25%, etc,etc,
Por otro lado se establece una base imponible mínima de $200.000.
Si la configuro como percepción de ingresos brutos, no encuentro el campo Base imponible mínima. 
Tiene solución?

Respuesta
En la solapa "Base imponible" de la percepción hay una columna (campo) que es "Mínimo". Podés ingresar allí la base que mencionás.

Gracias Daniel!   (Axoft) 


viernes, 27 de septiembre de 2024

Ventas - Archivo txt para el SIRCAR - Percepciones de Ingresos Brutos Pvcia Santa Fé

Pregunta
Estamos configurando el archivo txt de percepciones de Ingresos Brutos para el SIRCAR y al generarlo la fecha del comprobante  sale sin el cero del mes. Ej. 25/ 4/2024, lo que me genera error al validarlo.

Respuesta
Me ocurrió lo mismo y lo solucioné ingresando el formato de la fecha en minúscula = mm/dd/aaaa 
en la solapa Parametrización de la definición del archivo ASCII


Gracias Fátima (Córdoba)

 

jueves, 19 de septiembre de 2024

Ventas - Notas de crédito que inhabilitan Remitos

Pregunta:
Por un cambio en la lista de precios tuvimos que hacer N.crédito sobre varias facturas para luego refacturarlas al precio actualizado. 
Las facturas se hacen siempre sobre remitos.
El problema se presenta porque al hacer las N.crédito esos remitos no están disponibles para luego refacturarlos.  Lo que nos obliga a ingresar uno por uno los items en las nuevas facturas, y nos consume muchisimo tiempo. 
Podemos recuperar esos remitos para que figuren como "pendientes de facturar" ?

Respuesta:
Seguramente tienen mal configurado el comprobante de Nota de crédito. Para reconstruir el remito original el comprobante Nc NO tiene que afectar el stock. Revisálo en ventas/archivos/carga inicial/tipos de comprobantes.
Si el comprobante está ok (sin el tilde en "afecta stock") sugiero verificar si tenés un perfil que esté utilizando otro comprobante. (archivos/carga inicial/ perfil de nota de crédito)


Gracias Vanesa!  (Pvcia Bs. As)