Contabilidad - No se generan los asientos resúmenes

Pregunta:
Estoy queriendo generar asientos resúmenes y tango me indica que no tiene asientos para procesar.
Configuré en parametros de contabilidad que genere asientos resumenes.
También a cada tipo de asiento le tildé que genere asientos resumen.
No entiendo porque no los procesa.

Respuesta:

Es muy probable que no estén con estado "registrado".  Si es asi podes hacer el cambio masivo

en menu asientos/cambio de estado de asientos.

También revisá que el estado de los asientos sea "pendiente" para generar resumen. 

Gracias Jony!   (CABA)

General - APERTURA/EXCEL - Filtros avanzados

Pregunta:

Estamos queriendo incorporar filtros en el momento de la exportación a excel ( apertura/excel/exportar) pero no logramos hacerlo. Queremos exportar artículos de determinados proveedores. Para ello el codigo de articulo comienza con las iniciales del mismo. 

Lo que necesitamos es por ej. lo siguiente:

a. exportar articulos que comienzan con ABC

b. exportar articulos que comienzan con ALM

c. exportar artículos que comienzan con PRU

y además que no estén inhabilitados.

Respuesta

Lo que tenes que hacer es 

1. agregar GRUPO

2. en ese grupo y con el operador Y agregar Condiciones (3 veces) 

ej.  codigo  empieza  con ABC

      codigo  empieza con ALM.....

      código  empieza con .....

3. agregar GRUPO nuevamente (el de arriba de todo)

4. agregar condición de inhabilitación

ej.  perfil  distinto de  "Inhabilitado"

Verificá siempre en el botón "Vista Previa" que el filtro haya funcionado ok, antes de exportar

Gracias Daniela! ( CABA)

 

Stock - Apertura/excel - registros a modificar

Pregunta:

Tenemos en la empresa aprox 65.000 articulos. Queremos tildar unos 2500 para indicar que se publican en tango tiendas. 

Exportamos por apertura unos pocos para tener los datos de referencia que tenemos que completar y luego ingresamos el resto de los 2500, todos con la misma info. (copiamos y pegamos de otro xls).

Al importarlo indica "código existente en el artículo"

No entendemos el motivo porque lo configuramos para que "detecte si son nuevos, modificaciones...etc."

O sea no es una plantilla de alta, sino de modificación.

Respuesta:

Lamento pero asi no funciona.

Tenes que exportar todos los registros que vas a modificar. Luego tildar la columna "publica en tango tiendas" y volver a importar. 

Tango no acepta agregar renglones en la plantilla cuando estas modificando. Los toma como altas, por eso el mensaje de error. 

Gracias Daniela !( CABA)

Ventas - Tiendas - Pedidos que no aparecen

Pregunta:
Estamos implementando Tango Tiendas. Nos sucede lo siguiente: generamos los pedidos pero cuando queremos hacer la facturación masiva no aparecen todos los pedidos emitidos.

Respuesta:
Revisá en facturación masiva que tenga puesto el tilde en el campo "incluye pedidos sin talonario de facturas? Y a continuación ingresá los talonarios que correspondan a Facturas A, B....
Puede suceder que en la configuración de una de las tiendas no hayan ingresado los talonarios para facturas... entonces los filtra y no los muestra. 

Gracias Dani y Flor!  ( CABA) 

Importaciones - Asignación de partidas en los renglones del Despacho

Pregunta:
La empresa es importadora y la cantidad de artículos que ingresan con los despachos es muy grande.
Necesitamos que la partida que ingresamos en el primer renglón se repita en el resto. A veces llegan a ser más de 300 artículos. 
La partida la ingresamos en forma manual. Si bien tildamos en Parámetros de stock/partidas: "Propone la partida ingresada en el renglón anterior....." no logramos que suceda. 

Respuesta:

Sugiero lo siguiente en forma temporaria (porque creo que deberían modificarlo..) . Configurá que la partida en el ingreso se asigne en forma automática, pero tildá el campo "permite modificar el nro de partida propuesto". 

De esta forma lográs que luego aparezca la ansiada pregunta "Desea asignar la partida ingresada a todos los artículos de la misma carpeta?

Gracias Dani Ma.!  ( CABA) 

TANGO TIENDAS - Actualización de precios - No aparecen las Listas de precios

Pregunta
Estamos configurando la actualización de precios para las publicaciones de Tienda Nube y no aparecen las listas de precios para seleccionar una.

Respuesta
Revisá que la lista de precios tiene que tener tildado "incluye impuestos internos"

Gracias Pablo K. ( Axoft) 

Sueldos - campos adicionales - casilla de verificación

Pregunta:
Creamos un campo adicional en el legajo con formato "casilla de verificación" (tiene estudios universitarios?)
Luego creamos la variable de campo adicional "uestudios_univ"para poder usarlo en una fórmula.
No logramos que tango reconozca que el campo está tildado.
La formula es Si( uestudios_univ = "SI",  ......,....)

Respuesta:
Cambiá el condicional y consultá por  si(uestudios_univ = "S", .....)

Gracias Natalia P.! ( CABA)

Ventas - Recibos siempre en moneda corriente (pesos)

Pregunta: 
Al ingresar un recibo siempre toma por defecto $$, pero al elegir un cliente con cláusula la cambia a dólares. como hago para que siempre la deje en $$.? 

Respuesta:
En ventas/archivos/carga inicial/ parámetros de ventas, en la solapa comprobantes/ recibos, podes indicar que la moneda por defecto sea "moneda corriente"

Gracias Cris!  ( CABA)

Facturación sobre pedidos de la API tiendas - Cambio de precios

Pregunta
Trabajamos con órdenes que ingresan a traves de la API Tiendas. 
Estas órdenes generan pedidos con el precio del sitio de e-commerce.
Necesitamos facturar algunos pedidos para que tomen otra lista de precios.
Es posible hacer esa modificación?

Respuesta:

Sí, lo aprendí de mis clientes 😉

En el perfil de facturación podes indicar " No respeta precio ni lista de precios del comprobante de referencia" (pedido)

Gracias Dani Ma..(CABA)

Ventas - Remitos sin pedidos pendientes de remitir

Pregunta:
Sacamos un listado de "Pedidos pendientes de remitir" y se muestran al menos 15 pedidos pendientes.
Los pedidos se generaron a traves de una API. 
Sin embargo cuando intentamos ingresar Remitos, indica "no hay pedidos pendientes de remitir"

Respuesta
En el encabezado del remito cuando aparece la ventana para pedir comprobantes de referencia , hay una pregunta que puede resultar confusa. "Selecciona sólo pedidos de tango tienda? 
Si le ponemos N, no aparece nada (en mi opinion deberian aparecer todos, manuales y de tienda)
Si le ponemos S, seguramente aparecen. 

Gracias Daniel Mo.. ( CABA) 

Ventas - Agentes de percepción de la Pvcia de Santa Fé - SIRCAR

Pregunta
La provincia de santa fe tiene distintas alícuotas para las percepciones, aunque sin padrón. 
Ej. contribuyente local = 2,50%, contribuyente convenio multilateral= 1,25%, etc,etc,
Por otro lado se establece una base imponible mínima de $200.000.

Si la configuro como percepción de ingresos brutos, no encuentro el campo Base imponible mínima. 

Tiene solución?

Respuesta

En la solapa "Base imponible" de la percepción hay una columna (campo) que es "Mínimo". Podés ingresar allí la base que mencionás.

Gracias Daniel!   (Axoft) 

Ventas - Archivo txt para el SIRCAR - Percepciones de Ingresos Brutos Pvcia Santa Fé

Pregunta
Estamos configurando el archivo txt de percepciones de Ingresos Brutos para el SIRCAR y al generarlo la fecha del comprobante  sale sin el cero del mes. Ej. 25/ 4/2024, lo que me genera error al validarlo.

Respuesta
Me ocurrió lo mismo y lo solucioné ingresando el formato de la fecha en minúscula = mm/dd/aaaa 

en la solapa Parametrización de la definición del archivo ASCII

Gracias Fátima (Córdoba)

 

Ventas - Notas de crédito que inhabilitan Remitos

Pregunta:

Por un cambio en la lista de precios tuvimos que hacer N.crédito sobre varias facturas para luego refacturarlas al precio actualizado. 
Las facturas se hacen siempre sobre remitos.
El problema se presenta porque al hacer las N.crédito esos remitos no están disponibles para luego refacturarlos.  Lo que nos obliga a ingresar uno por uno los items en las nuevas facturas, y nos consume muchisimo tiempo. 
Podemos recuperar esos remitos para que figuren como "pendientes de facturar" ?

Respuesta:
Seguramente tienen mal configurado el comprobante de Nota de crédito. Para reconstruir el remito original el comprobante Nc NO tiene que afectar el stock. Revisálo en ventas/archivos/carga inicial/tipos de comprobantes.
Si el comprobante está ok (sin el tilde en "afecta stock") sugiero verificar si tenés un perfil que esté utilizando otro comprobante. (archivos/carga inicial/ perfil de nota de crédito)

Gracias Vanesa!  (Pvcia Bs. As)

API Tiendas - Sólo moneda corriente

Pregunta:
Estamos intentando vincular nuestro sitio web de e-commerce con tango, a través de la API de tango tiendas. Somos importadores. Los clientes sólo compran a través de este sitio y siempre en dólares.

Vemos en la configuración de la API que sólo podemos hacerlo en moneda corriente. 
Existe alguna posibilidad de hacer la conexión y que el cliente reciba su factura en dólares? 

Respuesta:
La sugerencia que se me ocurre es que le pidas a los desarrolladores del sitio que al consumir la API, previamente multipliquen el monto en dólares por la cotización. La cotización la pueden obtener diariamente de tango, accediendo a la API de cotizaciones ( procesos generales/tablas generales/moneda/cotizaciones). 

Las órdenes bajarán y los pedidos se generarán en moneda corriente. Pero al facturar podemos indicar que se genere en moneda extranjera, siempre cuidando que la cotización sea la misma. 

Aquí es importante que la cantidad de decimales utilizados en la cotización y en los importes sean idénticos en el sitio web y en tango, para evitar diferencias entre el pedido del cliente y la factura que se le envía.

Gracias Daniel Ma.!   ( CABA)

Ventas - Reimprimir un recibo de cobranzas

Pregunta:
Necesitamos reimprimir un recibo y a pesar de que configuramos la reimpresión en Parámetros de ventas/comprobantes/recibos, sigue apareciendo inhabilitado el botón de la impresora.

Respuesta:
En el talonario de los recibos tenés que indicar un destino de impresión, en la solapa impresión.

Gracias Belén! (Rosario, Sta Fé)

Compras - Pagos - OP - Cuenta principal predeterminada

Pregunta:
Al realizar una OP, aparece siempre en la solapa de tesorería como cuenta predeterminada (proveedores) una que ya no existe en el plan de cuentas. 
Revisamos la cta principal del tipo de cpbte OP en tesorería pero la que aparece es la correcta.También analizamos los perfiles de pagos/cobros del módulo pero tampoco aparecía la cuenta antigua.
Existe algun otro parámetro que  debamos revisar?

Respuesta:
Sí, en el archivo de Proveedores es posible predeterminar un medio de pago habitual y su contrapartida, que en este caso sería la cuenta principal referida al proveedor.

Gracias Jessi y Laura!

Stock - Variables de impresión para campo adicional de artículos

Pregunta:
Creamos un campo adicional en la tabla de artículos para que la persona del depósito sepa como debe despachar los productos (bultos). Se venden siempre por unidad, pero por ej. algunos artículos vienen en cajax100, entonces si el cliente pide 400 unidades, tiene que despachar 4 cajas. 

El problema surge en el formulario de pedido. Necesitamos que se imprima en cada renglón. 

Es posible?

Respuesta:

Sí, en Procesos generales/ tablas generales/ formularios/ variables de impresión para campos adicionales.

Es muy sencillo. Se crean variables del 01 en adelante. Para utilizarlas agregar @ delante.

Ej. @01  tenés que ubicarla en el renglón del artículo. 

Gracias Pablo K !( Axoft) 

Procesos generales - cotizaciones en los módulos Compras y Ventas

Pregunta:
Tenemos varias cotizaciones para el dólar, ej. dolar MEP, dolar oficial, etc.
Quiero que al ingresar la cotización en procesos generales, la tome también para los comprobantes de ventas y compras. Pero al querer tildar el campo aparece deshabilitado. Por qué motivo? o cómo debería hacerlo?

Respuesta
Sólo hay un tipo de cotización donde podés tildar "actualiza las cotizaciones de los módulos de compras y ventas" y es la que está definida en procesos generales/tablas generales/moneda. En el campo "código de tipo de cotización habitual" 

Gracias Laura R.! ( CABA) 

Compras - Retención de ganancias - Monto máximo excedido

Pregunta:
Estoy haciendo retención de ganancias a proveedores por compra de bienes y en algunas facturas hace el cálculo correcto y en otras del mismo mes no calcula retención. Por qué puede ser?

Respuesta:
Con los importes tan grandes que estamos manejando en pesos es posible que el total de las facturas haya superado el límite que viene por defecto. Fijate en la configuración de la retención, en la solapa Escalas, que el tramo va de 0 a 99.999.999.  Si el total de las facturas supera ese importe podés modificarlo y agregarle más digitos 9.

Gracias Wen! ( CABA) 

Contabilidad - Libro Diario- Reducir páginas

Pregunta:
Tenemos muchos asientos para pasar al libro diario y queremos reducir la información lo máximo posible. Ya sacamos todos los títulos de los asientos (solapa Parametrización) pero aún así son muchas paginas.
Tenemos posibilidad de sacar encabezados?

Respuesta:
Sí, en Informes/Libro Diario/menu Archivo/ Configurar encabezado (F2) podés destildar la impresión del encabezado, de los números de las hojas y cambiar/eliminar la fecha de impresión.

Gracias Carolina! (Rosario, Sta Fe)

Sueldos - Convenio S.E.C.A (sindicato empleados del caucho y afines)

Pregunta:
En el convenio se otorga un beneficio por antigüedad cada vez que un empleado cumple 5, 10, 15...etc ( la escala va de 5 en 5) años de antigüedad. 
Como podemos hacer para que sólo lo pague el mes que cumple esos años de antiguedad?

Respuesta
Podemos utilizar una tabla auxiliar que en en la primera columna tenga la antiguedad y en Valor1 el monto que corresponde al beneficio. Tango accederá a la tabla toda vez que la persona tenga alguna de las antigüedades. Ej. si tiene 4 años de antiguedad no traerá ningún valor.
ej.
5      $100.000
10    $ 200.000
15    $ 300.000
......
Para que sólo lo pague el mes de aniversario podemos incluir un condicional que pregunte por el mes.

Ej. SI ( MES(feing) = MESLQ ,   TABV1(..,....) , 0 ) 

Gracias Karina!  (CABA)

Parámetros contables de artículos

Pregunta:
Quisiera saber si existe forma de evitar que aparezca la parametrización contable de artículos cada vez que damos de alta un artículo nuevo
La persona a cargo de esta función no tiene idea de lo que tiene que poner.

Respuesta:
Sí, en el módulo Procesos Generales/ Datos contables/ Parámetros contables, solapa integración contable/Comportamiento para el alta, podes indicar "ocultar" en los parámetros contables de artículos.

Gracias Axoft!

ARBA - Agentes de retención - Nombre del archivo de percepciones y retenciones

Pregunta:
Configuramos el archivo de percepciones desde def archivos ASCII y el formato coincide con lo pedido en el instructivo del sitio de ARBA.
Lo que no podemos es subirlo porque indica que el nombre es erróneo! Seguimos el ejemplo del instructivo pero es confuso.

Respuesta:
Realmente el instructivo es muy poco claro.
Te paso como logramos subirlo (después de muchos intentos!!) 

1. generamos el txt

2. le cambiamos el nombre (ver detalle en la imagen de abajo).

3. lo comprimimos con formato zip

4. lo pasamos por el programa GENHASH (se baja del sitio ARBA), que le agrega al final una serie de caracteres de validación. 

5. lo subimos a ARBA

Ejemplo de nombre:
AR-20105017410-2023110-D7-LOTE1XXXXXX.ZIP

Sueldos - Vacaciones - tramos

Pregunta
Estamos usando el nuevo proceso de vacaciones. Algunos legajos tienen 35 días de vacaciones.
y la empresa decidió que las tomen todas juntas.
Al indicar los tramos de fechas y generar las novedades... el sistema genera 35 dias seguidos con la misma fecha de registración. Ej. sale el 20/oct y registra 35 días con fecha 20/oct. Para poder descontar los dias de vacaciones gozados en cada mes necesitaríamos que las divida por mes. O sea ej. en octubre 10 dias y en noviembre 25 días. 

Es posible?

Respuesta
Si, en sueldos/archivos/parámetros de sueldos, solapa vacaciones, tildá el campo "Divide tramos por mes calendario"

Gracias Daniela y Alejandra! ( Santiago del Estero)

LIVE - Suscripciones - No enviar email

Pregunta
Configuramos las suscripciones en una consulta LIVE (OC pendientes de autorizar) para que envíe un email todos los dias a las 9hs.
Lo que no sabemos es si se puede inhibir el envío del email sino hay OC pendientes.
Es posible?

Respuesta:
Sí. Cuando configurás los parámetros de correo electrónico en Procesos Generales, podés indicar que sino hay información, no se envíe. 

Gracias Laura y Daniel! 

Sueldos - Ajustes afectados al mejor sueldo - Error excel

Pregunta:

Estoy intentado cargar un retroactivo remunerativo. Para ello usamos los "ajustes afectados al mejor sueldo". Como son muchos los legajos decidimos usar la plantilla excel. Pero al importarla sale el mensaje “Driver de Excel no encontrado”. 
Revisamos la configuración de cada columna, de acuerdo a la ayuda, pero no encontramos el problema.
Nos falta algo?

Respuesta:

Hay que instalar un driver del paquete Office que permite el intercambio de datos hacia/desde otras aplicaciones.  Te copio el link. Descargálo y doble click para ejecutarlo. 
https://descargas.axoft.com/ftp/tecnica/AccessDatabaseEngine.exe

Gracias Mario! (Axoft)

Ventas - Generación de C.O.T para remitos electrónicos - ARBA

Pregunta: 
Estamos configurando Tango para poder obtener el C.O.T. en los remitos con entregas en la provincia de Bs As. 
Seguimos todos los pasos y asignamos un Código único de producto a todos los artículos de la base. 
Sin embargo continuamente sale el cartel "código único de producto inexistente" siendo que el código es correcto de acuerdo al nomenclador de ARBA. 
Qué puede estar faltando?

Respuesta:
Revisá en ventas/archivos/parámetros de ventas/ comprobantes/ remitos electrónicos,  que la versión sea "Agosto 2019" (no versión original)

Gracias Daniela y soporte Axoft!

Consultas LIVE - Suscripciones

Pregunta:
Me solicitan desde gerencia que se genere diariamente un reporte de los pedidos que realizan los vendedores. El reporte yo lo puedo obtener de forma manual, el tema es lograr que a determinada hora se realice solo, y se envíe a los mails que se asignen de forma automática.
Es posible esto?

Respuesta:
Sí, en Delta 3 tenés la funcionalidad de "Suscripción" asociada a cualquier consulta LIVE.
Elegís la consulta que necesitas, ej.  "pedidos pendientes de facturar" y hacés click en la solapa Suscripción. Te va a pedir los emails de los destinatarios y que elijas una frecuencia ( ej. todos los días a las 9hs).
Antes tenés que tener configurado los parámetros de correo electrónico en Procesos Generales/tablas generales/parámetros de correo electrónico.
Te pide configurar el servidor de correo de salida (smtp) y el usuario y contraseña de autenticación. 

Gracias Lautaro!

Importaciones - precios de costo

Pregunta:
Utilizamos el circuito de importaciones en su totalidad para calcular el costo unitario por artículo.
Nos está sucediendo que el costo del producto no se actualiza como corresponde y por momentos muestra distintos valores para el mismo producto.
Tenemos tildado "actualiza precio de compra y reposición" en parámetros de compra y efectivamente aparece el costo modificado al ejecutar la generación de costos.

Respuesta:

Es importante que una vez que se hayan asociado todos los gastos en la carpeta de importación y efectuado la generación de costos,  se proceda al "cierre de costos" a fin de evitar modificaciones futuras  como consecuencia de otro proceso de generación.

 

Gracias Daniela!  ( CABA)

TANGO TIENDAS - Borrar emails de notificación

Pregunta:
Queremos borrar un email de Tango Tiendas, de forma tal que no le envíe notificaciones de compra. 
Usamos Tienda Nube. 
Lo borramos de la solapa General y también de la lista de administradores. De todas formas sigue enviando notificaciones.
Dónde más podemos buscar?

Respuesta:
En Tango tiendas elegí "Tienda Nube", y seleccioná el renglón donde aparece la cuenta asociada. Ahi clik sobre el botón Editar (en la barra de arriba) y te muestra los emails asociados para notificar las compras.

Gracias Pablo K. (soporte Tango)

Ventas - Fin de la obligación - Agentes de Percepcion/ retención de I.brutos ARBA

Pregunta:
Nos llegó la agradable noticia que ya no vamos a ser agentes de percep/retencion de ARBA!
En las percepciones indicamos que no usan padrón (no las podemos eliminar), pero a pesar de todo no nos deja facturar porque nos pide actualizar la vigencia del padrón. 

Cómo podemos evitarlo?

Respuesta:
En ventas/parametros de ventas/Padrones/ general, podés elegir "Controla padrones al emitir comprobantes? "= No controla o Control flexible.

Gracias Daniela B! ( Pvcia Baires) 

Sueldos - Convenio Camioneros - kms recorridos

Pregunta:
La empresa tiene el convenio Camioneros y tiene que imprimir en el recibo la cantidad de km recorridos. En general son más de 1000km.  Decidimos utilizar en la fórmula la variable VALOR  para evitar que tango valide el máximo de 3 dígitos en el campo CANTIDAD, para la emisión del Libro de sueldos digital.
El problema es que no podemos ver la columna VALOR en el recibo. 
Cómo podemos solucionarlo?

Respuesta:
Sugiero utilizar la variable CANTIDAD con el tilde en "imprime cantidad". Emitir los recibos, van a salir correctamente con los km recorridos.
Antes de generar el LSD, le sacás el tilde en la fórmula a "imprime cantidad". De esta forma no se graba en el txt el campo cantidad. 

Gracias Valeria T. !  (Axoft)

Administrador - Cantidad de terminales excedidas en la licencia

Pregunta:
Tenemos 3 licencias habilitadas pero sin embargo y muy frecuentemente sale un cartel indicando que las terminales utilizadas exceden las licencias contratadas. No somo mas de 2 usuarios que estamos usando Tango. Qué puede pasar?

Respuesta:
Sucede a menudo que no se cierran las sesiones de tango. Especialmente desde el trabajo remoto en pandemia y se cuentan como terminales activas. 
Lo que podés hacer, si tenés el permiso correspondiente, es entrar al Administrador/ Herramientas/Monitoreo de terminales. Te abre una ventana con el listado de las sesiones activas. Podés hacer click derecho en la sesión que consideres que no están trabajando y "liberar terminal"

Gracias Javier! (CABA)

Sueldos - Cuotas alimentarias, embargos y otras obligaciones

Pregunta:
Estoy configurando el descuento de la cuota alimentaria (25% sobre el neto)  para un legajo... pero aparece un monto irrisoriamente bajo. Reviso la opción en Novedades/embargo y otras obligaciones y está todo correctamente ingresado.  También el concepto tiene asociada la variable CUOTALIM.

Qué puede estar faltando?

Respuesta:

Revisá la solapa Parametrización para todos los conceptos remunerativos y no remunerativos. Tiene que tener tildado "afecta base de cálculo de embargos y obligaciones". 

Seguramente están tildados solo unos pocos y por eso el monto. 

Gracias Valeria! ( Pv Bs As) 

Sueldos - Adelanto y descuento de vacaciones - Conservar el mismo sueldo base

Pregunta:

Con los aumentos mensuales de sueldos se nos complica el tema vacaciones. Lo que sucede es que el adelanto lo hacemos en un mes y, como la mayoría de los empleados tiene mucha antiguedad, el descuento lo hacemos en meses subsiguientes. 
La consulta concreta es: como lograr descontar en otro mes, en base al sueldo original del adelanto

Respuesta:
Lo que sugiero es desdoblar en el adelanto el plus vacacional del adelanto financiero.
O sea en la liq de vacaciones liquidar 2 conceptos:  ej.  

Nro concepto 20.  Adelanto de vacaciones (sueldo/30) * cantidad dias 

Nro concepto 21.  Plus vacacional ( sueldo/25  -   sueldo/30) * cantidad de dias.  

En el adelanto, ingresar la base imponible (sueldo/30)  en VALOR.

Luego al hacer la liquidación mensual, en el concepto "Descuento de vacaciones", hacer referencia al VALOR del concepto de adelanto usando la función ACUPR(20,20,2) * cant dias de descuento. 

Esta funcion acumula el VALOR del concepto 20, en los ultimos 2 periodos incluyendo el actual. Si las vacaciones se extienden por mas tiempo, ej. 3 meses, sustituir el ultimo 2 por 3.

Gracias José! ( CABA)