Contabilidad Astor - Asientos resumen

Pregunta:

Para qué sirven los asientos resumen?

Respuesta:

Si importamos asientos detallados, ej. por comprobante, se generará una gran cantidad de registros, que a la hora de emitir el libro Diario, significará imprimir muchas hojas.
Para evitar esto, Tango da la posibilidad de generar "asientos resumen" a fin de imprimir solamente estos últimos.
Ej. "asiento resumen de compras", que contiene toda la informacion de los asientos analíticos de compras.

Sueldos Astor - liquidaciones con estado "recibo emitido"

Pregunta:

Quiero modificar una liquidación de sueldos y no lo logro. Ya la anulé y la volví a liquidar pero no hay caso, no se actualiza. Que estoy haciendo mal?

Respuesta:
Fijate por favor el estado de la liquidación (liquidacion/autorizacion de liquidaciones). Si está con estado "recibo emitida" no vas a poder modificarla/ re-liquidarla.
Tenés que cambiarla a estado "generada" desde la misma opcion de "autorizacion...."
Sugiero emitir recibo sólo cuando estamos seguros que las liquidaciones están ok.

Compras - retencion ganancias

Pregunta:

Habitualmente calculamos e imprimimos las retenciones de ganancias por Tango. El problema que surgió es que el diseño resulta diferente para un proveedor y para otro.. en uno sale el diseño de "orden de compra" y en otros me sale ok el de retención. Que puede pasar?

Respuesta:

Es probable que el talonario asociado al codigo de retencion de ganancias sea diferente para uno y otro proveedor.
Ej. el codigo 01, compra de bienes, tiene asociado el talonario 1 (ordenes de compra) y en realidad corresponde el talonario 2 (retencion ganancias)
Revisar en compras/archivos/actualizaciones / codigos de retencion / de ganancias.

Ventas - Facturacion sobre Remitos

Pregunta:

Quisiera saber como hacer para poder facturar remitos previamente confeccionados?

Respuesta:

Lo ideal es crear un perfil de facturacion (ventas/carga inicial / perfil de facturacion) e ingresar el parametro "Descarga stock al facturar?" = N. De esta forma te va a pedir el remito en el comprobante de referencia.

Compras - pago contado

Pregunta:

Modulo Compras/Proveedores: en la carga de facturas contado, ¿es posible evitar que aparezca la pantalla de fondos del Pago, si las cuentas a debitar y a acreditar son siempre las mismas? (de manera de agilizar la carga)

Respuesta:

La pantalla de fondos va a aparecer, pero podes automatizar el pago contado, a traves de compras/carga inicial / perfiles de cobro y pago. En este ultimo podes predeterminar las cuentas deudoras y acreedoras.
Otra facilidad que tenes en la version 9.5 es de definir "perfiles de compra" para aplicarlo a las facturas y predeterminar el comprobante de fondos a utilizar. (compras/carga inicial / perfiles...)