Pregunta:
En la empresa se paga el adelanto de vacaciones antes del comienzo del período vacacional (liq. tipo vacaciones) y luego se descuentan los días de vacaciones en la liquidación mensual.
A raíz de los aumentos de sueldos el cálculo del descuento se complica ya que son diferentes las bases de cálculo del adelanto y el descuento. Puedo "congelar" el sueldo del adelanto para invocarlo luego?
Respuesta:
Lo que podés hacer es:
(ej. el concepto de adelanto es el 100.)
1. En el concepto "adelanto de vacaciones" , que VALOR = SUELDO.
2. En liq. mensual para el concepto "descuento de vacaciones" usar la función ACUPR(100,100, periodos) que obtiene el VALOR del concepto 100.
Gracias Freddy!
jueves, 27 de marzo de 2014
miércoles, 12 de marzo de 2014
Stock - costo standard
Pregunta:
En la empresa utilizamos el proceso de armado y para ello tenemos definidas las fórmulas y el costo de cada insumo. El problema es que no logramos que el costo standard esté actualizado en la ventana "precios para costos" y por consiguiente en los listados que se refieren al mismo.
Respuesta:
En módulo stock/ informes / costos standard, podés tildar "actualizar costo standard". Entiendo que por ahora no hay otro método automático.
Gracias Hugo!
En la empresa utilizamos el proceso de armado y para ello tenemos definidas las fórmulas y el costo de cada insumo. El problema es que no logramos que el costo standard esté actualizado en la ventana "precios para costos" y por consiguiente en los listados que se refieren al mismo.
Respuesta:
En módulo stock/ informes / costos standard, podés tildar "actualizar costo standard". Entiendo que por ahora no hay otro método automático.
Gracias Hugo!
Tesoreria - Búsqueda de cheques propios
Pregunta:
Quiero rechazar un cheque propio que se venció. Está en estado "al cobro" (en Live). Cuando elijo el banco emisor en el comprobante REP, se abre la ventana para seleccionar el cheque pero no logro que aparezca.
Respuesta:
Arriba aparece un intervalo de fechas que se puede usar para filtrar. Elegí "sin tope" y no te olvides de hacer click en el botón "actualizar" que está al lado derecho.
Gracias Clarisa!
Quiero rechazar un cheque propio que se venció. Está en estado "al cobro" (en Live). Cuando elijo el banco emisor en el comprobante REP, se abre la ventana para seleccionar el cheque pero no logro que aparezca.
Respuesta:
Arriba aparece un intervalo de fechas que se puede usar para filtrar. Elegí "sin tope" y no te olvides de hacer click en el botón "actualizar" que está al lado derecho.
Gracias Clarisa!
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