Ventas - Agentes de percepción de la Pvcia de Santa Fé - SIRCAR

Pregunta
La provincia de santa fe tiene distintas alícuotas para las percepciones, aunque sin padrón. 
Ej. contribuyente local = 2,50%, contribuyente convenio multilateral= 1,25%, etc,etc,
Por otro lado se establece una base imponible mínima de $200.000.

Si la configuro como percepción de ingresos brutos, no encuentro el campo Base imponible mínima. 

Tiene solución?

Respuesta

En la solapa "Base imponible" de la percepción hay una columna (campo) que es "Mínimo". Podés ingresar allí la base que mencionás.

Gracias Daniel!   (Axoft) 

Ventas - Archivo txt para el SIRCAR - Percepciones de Ingresos Brutos Pvcia Santa Fé

Pregunta
Estamos configurando el archivo txt de percepciones de Ingresos Brutos para el SIRCAR y al generarlo la fecha del comprobante  sale sin el cero del mes. Ej. 25/ 4/2024, lo que me genera error al validarlo.

Respuesta
Me ocurrió lo mismo y lo solucioné ingresando el formato de la fecha en minúscula = mm/dd/aaaa 

en la solapa Parametrización de la definición del archivo ASCII

Gracias Fátima (Córdoba)

 

Ventas - Notas de crédito que inhabilitan Remitos

Pregunta:

Por un cambio en la lista de precios tuvimos que hacer N.crédito sobre varias facturas para luego refacturarlas al precio actualizado. 
Las facturas se hacen siempre sobre remitos.
El problema se presenta porque al hacer las N.crédito esos remitos no están disponibles para luego refacturarlos.  Lo que nos obliga a ingresar uno por uno los items en las nuevas facturas, y nos consume muchisimo tiempo. 
Podemos recuperar esos remitos para que figuren como "pendientes de facturar" ?

Respuesta:
Seguramente tienen mal configurado el comprobante de Nota de crédito. Para reconstruir el remito original el comprobante Nc NO tiene que afectar el stock. Revisálo en ventas/archivos/carga inicial/tipos de comprobantes.
Si el comprobante está ok (sin el tilde en "afecta stock") sugiero verificar si tenés un perfil que esté utilizando otro comprobante. (archivos/carga inicial/ perfil de nota de crédito)

Gracias Vanesa!  (Pvcia Bs. As)

API Tiendas - Sólo moneda corriente

Pregunta:
Estamos intentando vincular nuestro sitio web de e-commerce con tango, a través de la API de tango tiendas. Somos importadores. Los clientes sólo compran a través de este sitio y siempre en dólares.

Vemos en la configuración de la API que sólo podemos hacerlo en moneda corriente. 
Existe alguna posibilidad de hacer la conexión y que el cliente reciba su factura en dólares? 

Respuesta:
La sugerencia que se me ocurre es que le pidas a los desarrolladores del sitio que al consumir la API, previamente multipliquen el monto en dólares por la cotización. La cotización la pueden obtener diariamente de tango, accediendo a la API de cotizaciones ( procesos generales/tablas generales/moneda/cotizaciones). 

Las órdenes bajarán y los pedidos se generarán en moneda corriente. Pero al facturar podemos indicar que se genere en moneda extranjera, siempre cuidando que la cotización sea la misma. 

Aquí es importante que la cantidad de decimales utilizados en la cotización y en los importes sean idénticos en el sitio web y en tango, para evitar diferencias entre el pedido del cliente y la factura que se le envía.

Gracias Daniel Ma.!   ( CABA)

Ventas - Reimprimir un recibo de cobranzas

Pregunta:
Necesitamos reimprimir un recibo y a pesar de que configuramos la reimpresión en Parámetros de ventas/comprobantes/recibos, sigue apareciendo inhabilitado el botón de la impresora.

Respuesta:
En el talonario de los recibos tenés que indicar un destino de impresión, en la solapa impresión.

Gracias Belén! (Rosario, Sta Fé)