Ventas y stock - Control de repuestos utilizados en reparaciones

Pregunta:
Somos una empresa que hacemos reparaciones de aparatos electrónicos. Los técnicos van al domicilio del cliente y llevan variedad de repuestos que pueden necesitar y en la mayoría de los casos retornan al depósito de la empresa aquellos que no fueron utilizados. 
En estos momentos se hacen remitos a nombre de los tecnicos para detallar todo lo que llevan y tener control de stock de todos los repuestos. El problema es que no tenemos vinculación con el cliente que efectivamente utilizó esos elementos y al que hay que facturar a posteriori,

Respuesta:
Los remitos los emitiría a nombre del cliente, siempre.  El técnico puede figurar como "transportista".
Los remitos quedan pendientes de remitir hasta la facturación. 
Los repuestos no utilizados pueden ingresar a tango como "devoluciones de remitos" para que se actualice el stock. Al facturar al cliente en referencia al remito, el sistema considerará sólo los repuestos utilizados   ( remito - devolución remito)

Gracias Miriam Q. !  ( CABA) 

Venta de hacienda y cereales - Registracion de liquidaciones agro-ganaderas

Pregunta:
Nuestra empresa es una estancia que vende hacienda y cereales. Las liquidaciones por la venta la hacen los compradores y necesitamos poder registrarlas en tango.
Actualmente tenemos un talonario creado para cada cliente a fin de ingresar la venta con el nro de la liquidación,  pero el problema es que esos clientes a su vez pueden tener varios puntos de ventas y además puede coincidir el mismo nro entre distintos clientes. 
Cómo puedo simplificar el circuito y tener los datos de venta en el sistema

Respuesta
Una posibilidad es tener un sólo talonario de facturas por letra ( A y B) con un pto.venta-nro interno, y utilizar el circuito de pedidos para poder ingresar el nro de liquidación como si fuera una Orden de compra que emite el comprador.
El circuito sería
a. ingreso del pedido con los datos de la venta y el nro de OC (liquid)
b. Facturar los pedidos en forma individual o masiva (nuevo circuito). En el diseño de la factura incluir la variable @OC para que figure el nro de la liquidación asociada. 

Gracias Daniela y Julio!  ( Pvcia Bs As)

Ventas - facturas mipyme - cobranzas - Actualización del estado de la factura

Pregunta:
Respecto de la cobranza de facturas mipyme, ya tenemos asociado el certificado digital con el web service de factura mipyme, pero el código no se actualiza. Falta algún paso?

Respuesta:
Tenés que programar la tarea automatizada 
Para ello administrador / servicios/ planificador/ Tarea de automatización de facturas de crédito de ventas.
Ahi simplemente elegís una frecuencia de ejecucion (ej. 1 vez por día a las 9hs) y la/s empresa/s a las que afecta. 

Gracias Gonzalo Q.!  ( Axoft) 

VENTAS - facturas MIPYME no se pueden cobrar

Pregunta:  
Algunas veces sucede que queremos cobrar una factura Mipyme y no la trae en la opción de cobranzas. 
Tenemos que cobrar "a cuenta" y luego imputarla.
De qué depende?

Respuesta:
Tenés que verificar el estado de la factura en Ventas/Ctas ctes/modificación de comprobantes/ Modificar/ y en la ruedita de configuración ( botón engranaje) elegir la opción Ley 27440 FCE y revisar el estado. 
Si está aceptada ( codigo 003) te deja cobrarla

Gracias Mara! 

Sueldos - Aportes al RENATRE - LSD

Pregunta:
La empresa tiene empleados agrarios. Se liquida además de las retenciones comunes, el aporte del 1,5% al RENATRE. Este último concepto está asociado al codigo AFIP 810006 ( RENATRE).
Al validar el libro sale error en el aporte de un empleado que gana más del tope (actualmente 957.320,12), indicando que tiene que aportar hasta el tope. 
Teniamos idea que solo era para jubilacion, ley 19032 y obra social.

Respuesta:
La AFIP  incluye al aporte RENATRE en la Base de cálculo de la remuneración 1, y por lo tanto aplica el tope de seguridad social. 

Deberías modificar la fórmula para que funcione como la retención de jubilación. 

Gracias Santiago! ( CABA)

Ventas - Agentes de percepción ARBA - Percepción por alícuota

Pregunta
Tenemos implementadas las percepciones de ARBA por alícuota (no por percepciones def).
Cómo le indicamos a tango que alícuota corresponde a los clientes que están fuera del padrón?

Respuesta:
Sólo es posible indicar el código para una percepción definible. Lamento.. pero deberían cambiar el método. Ojo! que si cambias a percepciones definibles tenes que configurar el txt para subir a ARBA. Tango no lo emite. 

Gracias Andrea!  ( CABA)