Ventas - Notas de credito - Parametrización contable

Pregunta:
Cuando hacemos una nota de crédito siempre asocia por defecto un código de asiento que no es el que necesitamos y no lo podemos modificar.
No queremos cambiar el código predeterminado porque es usado por otras personas.

Respuesta:
Sugiero hacer un nuevo Tipo de comprobante (ventas/archivos /carga inicial / tipos de comprobantes), por ej. NC1 y al grabar y pedir la parametrización contable le asocias el nuevo código de asiento.

Gracias Carolina y Romina!

Sueldos - Libro de sueldos digital - LSD Error al generarlo en Tango

Pregunta:
Estamos intentando generar el libro de sueldos digital (AFIP) y en tango sale el error " Hay conceptos informados que exceden la longitud permitida por Afip"

Respuesta:
Hay una limitación en el campo "Cantidad" de las fórmulas y no pueden superar los 3 dígitos (999).
Revisá en la liquidación cuales son los conceptos que tienen una cantidad mayor y modificá la fórmula para que respete el límite.

Gracias Claudia!

Sueldos - Libro de sueldos digital - LSD - media jornada

Pregunta:
Tenemos un legajo que trabaja medio día (jornada parcial) al que le retenemos el adicional O.Social para considerar jornada completa
La AFIP esta indicando que el aporte tiene que ser mayor al que calculamos.
Es como que esta tomando 2 veces la base diferencial para aportes O.Social.
Tenemos que hacer algo desde Tango?

Respuesta:
Probá los siguiente:  Eliminá el cod de concepto asociado en  Archivos/ empleados/ datos para sicoss/ solapa importes/ "concepto para aporte adicional O.Social" .
Este concepto debería estar asociado para aportes adicionales que no tienen que ver con la media jornada.

Gracias Fernando!  (Afip)

Sueldos - Libro de sueldos digital ( LSD ) - Directores

Pregunta:
Tenemos un legajo de director y no logramos que el LSD afip deje de solicitar aportes y retenciones para el mismo. Debemos parametrizar algo accesorio en tango para que se pueda validar?

Respuesta:
Tenes que revisar
1. En archivos/ Empleados/ Datos empleados para SICOSS,  que figure contrato=099 (directores), actividad= 15 y en archivos/Empleados/ legajos/ la solapa laboral campo Obra social= 000000 (sin obra social).

Gracias Silvana!

Sueldos - Bajas - motivos

Pregunta:
Estamos queriendo incorporar el tema Motivos de baja para que automáticamente el sistema liquide los conceptos que corresponden según sea Renuncia o Despido.
Cuando hacemos la simulación de la liquidación aparece un recuadro pidiendo el motivo, pero cuando hacemos la liquidación en firme no aparece ese dato.  Dónde debemos incorporarlo?

Respuesta:
En el legajo de la persona, en el renglón donde figura la fecha de baja aparece el dato Motivo.

Gracias María Cristina  y Marcos!

NEXO Cobranzas - configuración de recibos

Pregunta:
Hice todos los pasos de implementación de Nexo Cobranzas para que mis clientes puedan pagar sus facturas en la web.
Pero al pagar, si bien nos llega el aviso de Mercado Pago, no se emiten los recibos.
Falta algún paso?

Respuesta:
Seguramente te falta configurar la forma en se emiten los recibos.
En ventas/ archivos / configuraciones para cobranzas masivas.

Gracias Marcia (Neuquén)

Curso de Tango Contabilidad con ajuste por inflación

Cómo? por internet, online
Cuándo?  2 clases los días: 20 y 21/nov/19
Horario?  14.3 a 18hs
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Ventas - Factura de crédito mipyme - Rechazos

Pregunta: 
Un cliente nos rechazó la factura de credito y al querer emitir la nc mipyme por tango sale rechazada indicando que el cliente no la aceptó.  Cómo debemos hacer para que aplique a esa factura?

Respuesta
Tenés que modificar el estado de la factura a "R" (rechazada) para que sea autorizada
Para ello, en cuentas corrientes/ modif de comprobantes, en el botón de opciones (dibujo engranaje) elegir la opcion "Ley 27440 FCE" e ingresar los datos que solicita.

Gracias Jonatan!

Ventas - Factura de crédito mipyme - Cobranzas

Pregunta:
Ya me pagaron la primer factura de crédito mipyme y al ingresar en Cobranzas, no aparece.
Qué me está faltando?

Respuesta:
La factura tiene que estar en estado ACEPTADA para poder cobrarla. Por ahora tenes que ir a cuentas corrientes/modificación de comprobantes y en el botón de opciones (engranaje) elegir "ley 27440 FCE".

Gracias María Victoria y Mara de soporte!

Ventas - Percepción Ingresos brutos - reducción de alícuota

Pregunta:

Un cliente recibió una atenuación de alícuota de IIBB Bs As.

En el padrón tiene la alícuota del 3.5% pero el decreto ARBA fechado en octubre indica 2.5%

Se lo cambié a mano en el cliente a 2.5 y me sigue calculando 3.5, como hago?

Respuesta:

En ventas/carga inicial/parámetros de ventas, solapa Impuestos, tildar "Edita percepción de ingresos brutos", pero creo que por ahora en el facturador tradicional.

Gracias Verónica!

Ventas - Factura de crédito en la web AFIP

Pregunta: 
Hicimos nuestra primer factura de crédito en Comprobantes en Línea (AFIP) y nos propuso el punto de venta 1, nro de factura 1
Cuando quisimos pasarlo a tango, en un talonario manual creado para registrar esas facturas, sale el mensaje "número existente",  que puede pasar?

Respuesta:
El punto de venta 1, y factura nro 1 es muy probable que ya esté usado en tango (quizás aún antes de la factura electrónica), por eso el mensaje.
Lo que sugiero es que des de alta un nuevo punto de venta (para comprobantes en línea) para emitir FCE en AFIP y lo uses en el talonario manual para registrarlas en Tango.
En lo posible que esa sea una práctica por excepción y sólo hasta que puedas ponerlo en marcha en Tango.

Gracias María Inés!

Complementos - Abrir archivo - version 19

Pregunta:

Cambiamos a la version 19 y a partir de alli no pudimos volver a ejecutar correctamente un complemento de "abrir archivo".
El objetivo del complemento era que en LIVE al acceder al nro de factura de proveedores pudiéramos ver el pdf que respondía a la imagen escaneada de la misma.
El problema sucede con las facturas anteriores a esa fecha.  A las posteriores podemos verlas sin problemas.

Respuesta:

Considerá que la versión 19 agrega 1 dígito en el punto de venta.
Si las facturas anteriores estaban grabadas (supongo que es asi) con 4 digitos, al buscarlas desde el live no las va a encontrar.
Conclusión: deberían cambiar el nombre de los pdfs anteriores, agregando un cero a la izquierda del punto de venta.

Gracias Marcos!

Compras/Proveedores - Cuit duplicado

Pregunta:
Hemos puesto la restricción para que no existan CUIT duplicados en el archivo de proveedores.
Sin embargo hay un caso en que nos deja continuar a pesar de ya existir.

Respuesta:
Me pasó una vez que el tipo de documento de uno de los proveedores no era CUIT (80). Entonces no considera que sea duplicado, porque la validación es de tipo y nro doc.

Gracias Julieta y Alfredo!

Ventas - Factura de Crédito electrónica - Nuevo Facturador

Pregunta:
Ya ingresamos un nuevo talonario para la Factura de crédito pero al querer facturar no podemos elegirlo.

Respuesta:
Sólo se pueden hacer facturas de crédito electrónicas con el nuevo Facturador y en la version 19

Ventas - Factura de crédito electrónica - Rechazos por monto y cliente

Pregunta:
La AFIP me esta rechazando la factura electrónica porque indica que no es un comprobante valido  para el régimen de la ley 27440. Qué debo hacer?

Respuesta:
Es porque el monto que estas facturando  y especialmente al cliente que le estas facturando ( Grandes empresas) ya entraron en el régimen obligatorio de factura de crédito.
Podés revisar en la AFIP en el servicio "Registro de facturas de crédito electrónicas MiPymes" si tu cliente está comprendido.
Para implementarlo en Tango tenes que tener la versión 19, con el último hotfix instalado.(julio/19)
1. Creas un nuevo punto de venta en AFIP
2. Creas un nuevo talonario de factura electrónica y en la solapa "Comprobantes electrónicos" tildás "Comprobante de crédito electrónico"
3. La condición de venta debe ser en cuenta corriente, con 1 sola cuota.

Gracias Marcos!

Nexo Cobranzas - Recibos no emitidos

Pregunta:
Tenemos configurado Nexo Clientes y Nexo Cobranzas para que los clientes paguen por Mercado Pago desde la web y se emitan los recibos en forma automática. Acabamos de recibir un mensaje indicando que por error no se pueden emitir recibos.
Intentamos hacer un recibo manual pero no podemos utilizar el medio de pago Mercado Pago ya que está asociado a Nexo Cobranzas. Cómo podemos solucionarlo?

Respuesta:
Tenés una opción que te facilita la emisión para el caso que planteás.
En Cuentas corrientes/ cobranzas masivas, elegir origen "Nexo cobranzas" y tango te muestra las cobranzas confirmadas por Mercado Pago pero que no pudieron procesarse. Al grabar genera automáticamente los recibos faltantes.

Gracias Ignacio!

Ventas - Factura electrónica - Impresión de totales

Pregunta:
Finalmente nos decidimos a facturar en forma electrónica por Tango. Hasta ahora lo hacíamos por AFIP.  El problema que tenemos es que no logramos que salgan siempre los totales al pie de la factura. Las variables que utilizamos son @T1 para subtotal y @T0 para el total.
Lo curioso es que en algunos casos aparece y en otros no.

Respuesta:
Es probable que con la inflación los importes sean cada vez más grandes y no puedan exponerse en las variables habituales.
Para solucionarlo ingresá las siguientes variables al comienzo del archivo typ que tiene el diseño de la factura.
@EXTENDERIMPORTES
@EXTENDERPRECIOS
@EXTENDERCANTIDADES

Gracias Marcia!

Contabilidad - automatizar la exportacion/importacion de asientos

Pregunta:
Quisiera saber si para que contabilidad "vea" los asientos de los módulos tenemos que realizar siempre la exportación desde procesos periódicos

Respuesta:
Tenés la posibilidad de automatizar este proceso.
En el módulo Procesos generales/ transferencias/ automatización/ exportacion / importacion.
Agregás una tarea e indicás la frecuencia de realización. También podes elegir los módulos a incluir e inclusive diferenciar la configuración de la exportación para los distintos módulos.

Gracias Natalia!

Ventas - Factura de crédito electrónica - Puntos de venta

Pregunta:

Necesitamos hacer facturas de crédito electrónicas. Es necesario crear un nuevo punto de venta?

Impositivamente no quiero agregar otro punto de venta, solamente quiero usar un punto de venta ya creado en AFIP, 

Respuesta:

Sí, es necesario crear un nuevo punto de venta en Tango. Te muestro un ejemplo para mejor explicarlo.

a) talonario 1, pto venta 0001, factura electrónica común

b) talonario 2, pto venta 0001, configurado para facturas de crédito.

Hago una factura con el talonario 1, ej. nro 340

Hago una factura de crédito con el talonario 2, fuerzo para que sea nro 341

Vuelvo al talonario 1 y tango me propone el nro 341 nuevamente ya que el control numerico es por talonario. 

Gracias Julieta y Pamela!

Stock - Valorización automática de movimientos

Pregunta:
Se realiza una transferencia entre Depósitos todas las semanas, desde el módulo de Stock. Quisiéramos conocer la valorización de dichos movimientos pero sin tener que ingresar el precio unitario en forma manual. 
Hay forma de que se valorice considerando el precio de reposición o última compra?

Respuesta:
A partir de la versión 19, Sí.
Podes crear un perfil indicando el criterio de valorización.

Gracias Matías!

Administrador - Copiar conceptos de Sueldos entre empresas

Pregunta:
Tengo una empresa que tiene el módulo de Sueldos ya configurado y quiero copiar algunos conceptos de otra empresa. Es posible?

Respuesta:
Sí. En menú herramientas/ administrador/ empresas/ en el marco izquierdo aparece la opción "transferir información...".
Tango te pide empresa origen/destino cuando elegís exportar/importar.
Sino querés que sobreescriba los conceptos existentes tildás la opción al pie "agregar registros inexistentes".

Gracias María Soledad!

Contabilidad - Ajuste por inflación - Actualización masiva de cuentas

Preguntas:
Tengo que configurar las cuentas de resultado para que participen del ajuste y además que utilicen la cuenta RECPAM creado a tales efectos. Utilicé para ello en procesos generales la actualización masiva de cuentas. Sin embargo al querer hacer el ajuste me indica que falta indicar la cuenta con la proporción del ajuste.
Debo ir por una para confirmar que el monto del ajuste debe incorporarse a la misma cuenta?
Ej. cuenta 42000 gastos varios.  La proporcion del ajuste debe ir a esa cuenta.

Respuesta:
Cuando vas a Actualización masiva de cuentas, si tildas que las cuenta "afecta el ajuste por inflación" se habilita otra casilla al pie de esa ventana indicando "Parametrización particular por cuenta".
Gran hallazgo!!

Tesorería - Ajustar cuenta en pesos y no en dólares

Pregunta:
En tesorería tenemos algunas cuentas de moneda extranjera cuyo saldo en pesos es negativo y el saldo en dólares es 0. Seguramente hubo un problema de cotizaciones erróneas ingresadas.
Cómo podemos afectar sólo los $$ y no los dólares desde este módulo?

Respuesta:
Entiendo que sería un arreglo sólo a nivel módulo. Por lo tanto sugiero crear un tipo de comprobante especial que no genere asiento.(clase 4 o 7...)
Una posibilidad es  debitar la cuenta con m.extranjera (en la cuenta principal)  y acreditar por ej. Diferencia de cambio.
En esta última ingresar el importe y en tipo de cotización un nro muy alto, ej. 9999999 para que la cantidad de unidades (o dólares) llegue a 0.
De esta forma los dólares no se verán afectados.

Ventas - Deudores en gestión judicial - Filtro

Pregunta: 
Tengo varios deudores que estamos pasando al abogado.

Quisiera saber si hay alguna forma de sacarlos del listado de cuentas por cobrar ?

Son montos grandes y la verdad que me ensucian la información real de posibles cobranzas y deuda en la calle.

Respuesta:
Se me ocurren 2 opciones:
A.  Usar el clasificador de clientes.  Creás por ej. una carpeta DEUDORES NORMALES y otra  DEUDORES EN GESTIÓN. 

Buscás un cliente en gestión y lo incluís en la carpeta correspondiente.

Luego en live/ventas/ cuentas corrientes/ cobranzas a realizar podes filtrar eligiendo solo la carpeta DEUDORES NORMALES.

Esta consulta a su vez la guardas en MIS CONSULTAS para que te quede configurada para otra ocasión.

B.   Utilizar campos adicionales  en el archivo de Clientes.  Ej. un campo "Es deudor en gestión?"  s/n  (tipo casilla de verificación). 

Luego en la misma consulta de live podes filtrar pidiendo los que tengan el campo en blanco ( o sea no son deudores en gestión).

Gracias Fernando! (San Juan)

Sueldos - Impuesto a las ganancias. Nuevo F1357 para subir a la AFIP

Pregunta:
Necesitamos generar el Nuevo archivo ASCII para subir a la web la liquidación de ganancias anual 2018.
Como podemos hacer?

Respuesta:
Ya salieron los hotfix para las versiones 18  y 19 que permiten generarlo.

ftp://ftp.axoft.com/tango/hotfix/astor/HotFix_19_01_000_0803.exe
ftp://ftp.axoft.com/tango/hotfix/astor/HotFix_18_01_000_2078.exe

Gracias Soporte Axoft!

Contabilidad - Ajuste por inflación en cero

Pregunta:
Configuré las cuentas y los parámetros tal como indica el procedimiento descargado.
Pero al ejecutar el ajuste... el resultado=0
Qué puede estar faltando?

Respuesta:
Fijáte que los asientos estén en estado Registrado

Gracias Ana María!

Tesorería - Cheques en cartera a una fecha anterior

Pregunta:
Necesito filtrar los cheques en cartera al cierre del ejercicio (ej. 31/12/2018)
Incluí el filtro "fecha emisión <= a esa fecha" y "fecha salida > a esa fecha, pero sucede que no aparecen aquellos cheques que tienen fecha de salida  nula (o blanco)
Cómo puedo incluirlas?

Respuesta:
En el filtro de "fecha de salida", tenes que hacer el filtro personalizado que indique
a. fecha de salida > 31/12/2018  ó 
b. fecha de salida igual a "vacía"

Gracias Romi!

Contabilidad - Ajuste por inflación - Importación de índices

Pregunta:
Tenemos forma de importar los indices publicados por la facpce?
o debemos ingresarlos a mano en tango?

Respuesta:
Descargá desde aquí el archivo comprimido con todos los índices publicados.
Tenes que ir a Herramientas/ administrador/ Empresas, y en el marco izquierdo elegir "transferencia entre empresas"/ importar archivo de transferencia.
Una herramienta espectacular!

Compras - Facturas sin remito?

Pregunta:
Por nuestra actividad ingresamos primero las facturas de los proveedores y en otro momento, cuando ingresa la mercadería, registramos el Remito imputándolo a la factura correspondiente.
Por algún motivo ahora nos impide ingresar la factura sóla, sin referenciar remitos.

Respuesta:
Revisá los siguientes parámetros
1. En parámetros de compra que esté tildada la opción "Permite ingresar facturas sin remito asociado".
2. Si tenés un perfil habilitado que tenga también ese mismo tilde.
3. Fijáte en el archivos de proveedores/ solapa comprobantes.
Recordá que cuando estás ingresando la factura y te pide el comprobante de referencia tenés que cambiarlo a "sin referencia"

Depósitos - Perfiles

Pregunta:
Es posible limitar el acceso a ciertos depósitos para algunos usuarios de los módulos Stock y Ventas?

Respuesta:
Sí. En ventas/archivos/carga inicial/ perfiles de facturación. En la ventana "items del encabezado", al pie, podes predeterminar el código de depósito a utilizar. Para ello utilizá la opción Mostrar u Ocultar con el valor que requieras. 
Luego asigná usuarios a los perfiles que correspondan.
En stock/archivos/ carga inicial/ Perfiles de....ingresos,egresos,etc. En la primer ventana, el mismo comentario que en ventas

Gracias Mónica!