lunes, 27 de diciembre de 2010

Sueldos Astor - Legajos con fotos

Pregunta:

Necesito obtener un listado o nómina de personal en el cual estén incluidos los datos personales de trabajador y la foto, esto se podrá obtener del sistema?

Respuesta:

Podés hacerlo a través de Informes/ ficha de legajos.

miércoles, 22 de diciembre de 2010

Sueldos Astor - Retencion con topes

Pregunta:
Tengo definida la retencion de jubilacion para que tome en cuenta el tope de calculo. Utilizo para ello la variable UIMPONIBLE.
El problema que tengo es que en diciembre, donde tengo 3 liquidaciones (adelanto vacaciones, aguinaldo y mensual) no  calcula correctamente la retencion. Lo que hace es sumar los haberes de las 3 liquidaciones y lo compara con el tope mensual. Lo que necesito es que no tome en cuenta la liq. de aguinaldo ya que topea por separado.

Respuesta:
Lo que podes hacer es usar la funcion TTHAN2 en vez de TTHAN que es la que está usada en la variable UIMPONIBLE.
TTHAN2 te permite indicar que tipo de liquidaciones hay que considerar en el calculo.

Sueldos Astor - antiguedad

Pregunta:

Uso el tango Astor, y cuando liquido los sueldos, si el empleado tiene una antigüedad de X años y 11 meses, me redondea la antigüedad a (X + 1), por favor, quisiera saber cómo lo soluciono, ya que estoy pagando el adicional por antigüedad antes de cumplir la misma.

Respuesta:

Revisá por favor en el convenio, en el campo "cant de dias para considerar un mes..." e ingresá un 0 en vez de 30.

Promociones hasta el jueves 30 de diciembre

1. Sistemas vencidos:
 en más de 3 años, descuento 30%.
 en más de 2 años , descuento 20%

2. Conjunto RESTO y GESTION.  Descuento del 25%
Compra en combo, restó y gestión.

3. Conjuntos Estudios Contables Versión Astor , Descuento del 35%

Contabilidad, sueldos y Liquidacion IVA.
Contabilidad, sueldos , Liquidacion IVA y Activo Fijo.
exclusivo para  Contadores o Estudios Contables
Descuento 35%

jueves, 16 de diciembre de 2010

Tesorería - Conciliacion de cupones de tarjetas

Pregunta:

Di de alta un cupón y no encuentro la forma de que aparezca en la conciliacion de cupones. Estamos trabajando con la modalidad "POS no integrado".

Respuesta:

Tenés que hacer el "cierre de lote" para que el cupon aparezca como "depositado". En este estado el cupon está en condiciones de acreditarse (conciliarse).

domingo, 12 de diciembre de 2010

Ventas . Impresión de Facturas electrónicas

Pregunta:

En la empresa donde trabajo implementamos el sistema de facturación electrónica y mi pregunta es:
El sistema Tango Gestión de la versión 9.6  puede hacer el dibujo de márgenes y además copiarle y pegar el logo de la empresa para que lo imprima en una hoja en blanco así dejamos de hacer la impresión del formulario.

Respuesta:

Podes escanear una imagen de la factura actual (preimpresa) y referenciar la ruta en el talonario de la factura electronica. (ventas /archivos /carga inicial/ talonarios/imagenes)
Luego en el mismo talonario /formularios / dibujar,  insertás la variable @X1(si la ruta de la imagen la ingresaste en el 1er renglon,  si es en el 2do renglon será @X2, ..etc.) al principio del diseño. .
En el listado de variables de reemplazo existen algunas específicas para comprobantes electrónicos, como por ej. CAE,vto, etc.
Podes ver detalles en la ayuda, en una muy buena "guia de implementacion  de comprobantes electronicos", en el modulo de ventas / facturacion. Alli tenes la descripcion paso a paso.

jueves, 9 de diciembre de 2010

Compras - Listado de imputacion contable - LIVE

Pregunta:

Siempre emitimos en el modulo Compras el listado por imputacion contable para tener un detalle de los comprobantes incluídos en el asiento resumen que se pasaba a Contabilidad.
Pasamos a la version 9.60 y no encontramos esa posiblidad para  los nuevos asientos generados. Hay alguna opción que reemplace este listado?


Respuesta:

En el módulo LIVE, compras, Detalle por cuenta.  Para ver los datos de los comprobantes incluídos, tenés que ir a Filtros y parametros y en "Parametros" tildar las columnas tipo comprobante, nro comprobante (y cualquier otro dato que necesites). Luego podes agrupar la consulta por cuenta para que sea lo mas parecido al listado anterior.

LIVE - consultas compartidas

Pregunta:

No encuentro la opcion de "compartir" consultas. Sólo tengo la posibilidad de "guardar" y "guardar como".  Trabajo con la versión 9.60.

Respuesta:

Por defecto el único usuario que tiene acceso a esta opción es el Supervisor. Para otorgar este permiso vas a Administrador General / usuarios / y en la solapa "administración", tildas la opcion "compartir" consultas. (abajo de todo)

miércoles, 1 de diciembre de 2010

Empresas Constructoras - Modulo Central

Pregunta:
Trabajo en una empresa constructora y cada edificio a construir es una empresa diferente en la misma llave.
Tengo forma de consolidar saldos de cuentas de tesorería?

Respuesta:
Podés utilizar el módulo Central por ej. en la empresa administradora.  Este módulo recibirá los saldos de las otras que actúan como "sucursales".  Este flujo de informacion entre sucursales y casa central puede hacerse en forma manual (exportando e importando) o automática a través de Tangonet.

jueves, 25 de noviembre de 2010

Compras - Ordenes de compra

Pregunta:

Tenemos la versión 9.0, quisiéramos saber si se puede modificar una orden de compra después de que está emitida, porque ya nos pasó varias veces que se modifica el precio, o las cantidades y la tenemos que anular y volver a hacer.

Respuesta:

La opción de modificar la Orden de Compra una vez emitida está disponible en las últimas versiones. Hay un parámetro que lo permite en compras/parámetros generales.

viernes, 19 de noviembre de 2010

Compras - anulación de cheque emitido

Pregunta:
Se entregaron varios cheques a un a un proveedor y uno de ellos debe anularse por estar mal confeccionado, Quisiera saber como reemplazo ese cheque por uno nuevo, sin tener que anular la orden de pago y por consiguiente el resto de los cheques entregados.


Respuesta:
Lo que se me ocurre es que sigas el circuito de "cheque rechazado propio" para ese cheque exclusivamente.
Esto significa que lo marcás en tesoreria como rechazado (comprobante clase "rechazo propios") y luego emitis una nota de debito interna para volver a generar la deuda con el proveedor y entonces podés cancelarla con el nuevo cheque.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Tesorería - Rechazo de asientos en la exportacion


Pregunta:

Hace tiempo que usamos los auxiliares contables asociados a cuentas de resultado. Para evitar los rechazos por falta de asignación, al momento de importarlos en Contabilidad Astor lo  haciamos con estado "borrador".
Esto permitia luego en contabilidad asignar lo que faltaba.
Tengo ahora la version 9.60 y no logro evitar los rechazos al momento de exportarlos, por ej. desde tesorería, tambien por falta de asignacion... Hay algun parámetro que deba modificar para que vuelva al comportamiento anterior?


Respuesta:

El estado del asiento lo toma Tango desde Procesos generales / datos contables / tipos de asientos.
Deberías ir a esa opción, buscar el tipo de asiento con el que haces la exportación (ej. tesoreria) y predeterminar el estado "borrador" al momento de generarse.

viernes, 12 de noviembre de 2010

Compras e importaciones - Alcance

Pregunta:

El circuito de importaciones, que diferencia tiene con el normal de compras locales?

Respuesta:

Es bastante similar en cuanto al circuito base :Orden de importacion (simil Orden de compra), factura de importacion (factura) y O/pago para cancelar la deuda con el proveedor del exterior.
El valor agregado tiene que ver con que cada Orden  o carpeta de importación, tiene asociado embarques y despachos, que permiten hacer el seguimiento de la mercadería.  Por otro lado es posible "asociar" otros gastos a la factura de importacion (despachante, alquiler contenedores, etc.) para luego distribuirlos entre los articulos de la partida y poder calcular el costo de los mismos.

lunes, 8 de noviembre de 2010

Módulo Central - saldos de stock entre sucursales

Pregunta:
Mi empresa tiene varias sucursales y por lo que lei cada sucursal podría consultar el stock de las otras.
Es así? Cuales son los pasos a realizar?


Respuesta:
Sí, efectivamente es posible. Lo que tenés que hacer, en cada sucursal, es ir al modulo "Procesos generales", tansferencias, "exportar", informacion estadistica, saldos.  Luego se importan a traves del mismo proceso los saldos del resto de las sucursales.
El servicio de Tangonet ofrece la posibilidad de que estas "transmisiones" se realicen en forma automatica por internet.

jueves, 4 de noviembre de 2010

Módulo Central -

Pregunta:
Para qué se usa el módulo central?

Respuesta:

Si una empresa cuenta con sucursales, se instala el modulo en casa central para:
1. Transferir informacion de tablas maestras. Ej. clientes, proveedores, articulos.
2. Recibir informacion  de las sucursales, con fines estadísticos.(comprobantes y saldos) Se consultan a traves del modulo LIVE. ej.
ventas sucursal 1  xxxx
ventas sucursal 2  xxxx
3. Intercambiar informacion con y entre sucursales,  para continuar una gestion que comenzo en una sucursal y continua en otra. Ej. se ingresan remitos con mercaderia en la sucursal y estos se envian a casa central, en forma manual (exportando e importando) o automatica, para continuar con el circuito de ingreso de facturas y pago.a provedores.

lunes, 1 de noviembre de 2010

Sueldos Astor - libro de sueldos

Pregunta:

Tengo que cambiar los márgenes del libro de sueldos y además modificar parte del título ya que para empresas agropecuarias debo hacer referencia a otra ley.

Respuesta:

Si estás usando el formato de Crystal Report, lo que tenés que hacer es modificarlo usando el programa específico de reportes que utiliza Tango, que es "Crystal Report".
Si estás usando el formato propio (archivos typ) podés hacerlo a traves de Procesos Generales/ tablas generales / formularios / sueldos / libro ley.

Sueldos Astor - Recibo de sueldos con logo y datos empresa

Pregunta:

Cómo puedo hacer para que aparezca el nombre de la empresa y el logo en el recibo de sueldos?

Respuesta:

En global astor o Procesos generales (a partir de la version 9.50 )/ tablas generales / empresa / datos de empresa/ solapa "legales", tenés que ingresar los datos de la empresa y para el logo, en la barra de herramientas aparece un botón con la imagen de una maquina fotografica (logo), clickeás y aparece una ventana que te permite "cargar logo".

miércoles, 27 de octubre de 2010

Sueldos Astor - Informe Sueldos y Jornales

Pregunta:

Necesito sacar el listado que está en Informes/ Sueldos y Jornales a pagar, pero sólo para un lugar de trabajo y departamento.
 
Respuesta:
En el mismo listado,
1. Solapa "legajos", Tipo de selección,  elegís "lugar de trabajo",
2. Elegís por ej "centro", y botón derecho "agregar".
3. Nuevamente en  Tipo de selección,  elegís "Departamento",
4. Seleccionas el/los departamentos y botón derecho "agregar".
De esta forma podes seguir agregando filtros hasta que logres el subconjunto de legajos requerido.

jueves, 21 de octubre de 2010

Ventas - Empresas constructoras - Certificados de avance

Pregunta:

Estoy trabajando en una empresa constructora y hacemos obra publica. Para poder facturar necesitamos certificar el avance de dicha  obra. Quisiera  saber en donde  llevar un registro de estas certificaciones  con algunos detalles,  como el neto a facturar/iva  entre otros.

Respuesta:

Se me ocurre que podrias comenzar la obra con un pedido del cliente por el monto total.
En la columna cantidad pordrias poner el total de pesos ej. cantidad= 100.000 , precio=1, total=100.000
Cuando tienen que certificar, se emite una factura/remito vinculada a ese pedido, donde figura la cantidad/importe a certificar. En la impresion de la factura puede figurar sólo el "importe" sin el detalle de la cantidad, para que quede mas prolijo.
A traves del seguimiento del pedido, podras tener una idea de cuánto falta facturar.

viernes, 15 de octubre de 2010

Tesoreria- Cheques propios

Pregunta:

Necesito obtener un listado donde aparezcan los cheques propios emitidos a una fecha, que todavia no se hayan debitado. Tengo que crear una consulta externa?

Respuesta:
En el modulo LIVE, en Tesoreria / cheques propios/ existe una consulta "pendientes de debitar".  Podes filtrar
por fecha de cheque, chequera, banco,etc.

miércoles, 13 de octubre de 2010

Sueldos Astor - asiento devengamiento de sueldos

Pregunta:
Estoy armando el asiento modelo para el devengamiento de sueldos. Debo ingresar una a una las cuentas contables  asociadas a todos los conceptos que están dados de alta?

Respuesta:
Podés utilizar un botón de la barra de herramientas "Definir valores por defecto", que te permite asignar cuentas contables por defecto por cada tipo de concepto. Ej. Haberes, Retenciones, etc.
Luego clickeas el botón que está en la parte inferior "Asociar conceptos"  y elegis los que vas a utilizar en el asiento. Estos conceptos ya vienen con sus cuentas asociadas por defecto y podrias eventualmente hacer algun cambio en particular.

martes, 12 de octubre de 2010

Contabilidad Astor - Cambio en descripción de la cuenta

Pregunta:

Cambié la descripción a una cuenta en archivos/cuentas contables. Sin embargo cuando emito el balance sigue apareciendo con la descripción de origen. Qué puede estar pasando?

Respuesta:

Seguramente te falta cambiarla en archivos / cuentas / jerarquías.  La  que aparece en la jerarquia es independiente de la descripción de la cuenta propiamente dicha. Esto es así porque en la jerarquia podes mostrar una descripcion distinta a la original. Ej. la cuenta es "Caja", pero en la jerarquía ( árbol de cuentas) para una multinacional puede exponerse como "Cash".

Liquidador de IVA - asientos contables

Pregunta:

Quiero generar los asientos en forma automatica al ingresar los comprobantes, pero en el caso de compras, hay alguna forma de predeterminar la cuenta de gastos/compra?

Respuesta:

Podes asociar una cuenta contable a cada proveedor en archivos / proveedores.
Tenés 2 cuentas posibles a asociar. La cuenta a debitar (cuenta1) y otra, si quisieras, para identificar al proveedor (cuenta 2).
Para ello en configuracion / modelo de ingreso de comprobantes/ ej. factura compra / imputacion contable , elegis CP1 y/o CP2 en la columna "origen de la cuenta".

domingo, 3 de octubre de 2010

Compras - listado de operaciones por proveedor- RG 2849

Pregunta:

La empresa para la que trabajo está encuadrada en la RG 2849/2887 (compraventa de materiales a reciclar que tiene vigencia a partir del 1/10/10). 

Lo que quiero lograr es un listado de las operaciones mensuales SOLO con los proveedores de materiales a reciclar (que son las que debo informar en el aplicativo de la afip).
Para ello se me ocurre que debo MARCAR a los proveedores involucrados en esta operatoria (reitero que no son todos) para luego obtener un listado de las operaciones del mes que debo informar en el aplicativo.

Respuesta:

En principio podrias usar el "clasificador de proveedores".
1. compras /archivos/ clasificacion proveedores / definicion de proveedores ...
2. creas una carpeta dependiendo de "todas", que se llame por ej. "prod reciclados".  Asignás a esa carpeta los proveedores que correspondan.
3. modulo Live / compras / facturación / resumen / solapa filtros y parametros.
4. en filtros, abajo de todo elegir "clasificacion de proveedores" y selecciona la carpeta "prod reciclados..."
5. en parametros, tildá todas las columnas que quieras que aparezcan.
6. Aceptar y .... listo!

domingo, 26 de septiembre de 2010

Contabilidad Astor - Auditoria de asientos eliminados

Pregunta:

Liliana, se eliminó un asiento por equivocación pero no tenemos registro cuando ni quien lo hizo. Hay alguna forma de hacer un seguimiento?

Respuesta:

Si, en Procesos generales (ex global Astor) / auditoría / configuracion de auditoría , podes elegir el módulo y la opción sobre la que queres guardar datos de auditoría. Esto comienza a regir desde que lo configurás... en adelante.
En tu caso podés elegir guardar datos de Contabilidad astor / proceso: asientos analíticos.

jueves, 16 de septiembre de 2010

Sueldos Astor - Limitar la fecha de liquidacion de conceptos

Pregunta:

Tengo un concepto remunerativo que sólo quiero liquidar en setiembre/10. Cómo puedo hacer que en los proximos meses no aparezca?

Respuesta:

Una forma eficiente para "olvidarse" del tema, es ingresarlo en archivos/ empleados / conceptos particulares / actualizacion global de conceptos particulares. En esta opción tenés la posibilidad de acotar su vigencia ingresando fechas desde-hasta.

martes, 7 de septiembre de 2010

Tesorería - tranferencia cheques diferidos

Pregunta:

Tengo version 9.50. No encuentro en el menú la opción para transferir cheques diferidos a cuenta corriente.

Respuesta:

En la opcion Comprobantes / movimientos de tesorería / en la barra de herramientas hay un botón "trasnferencia cheques diferidos a banco", a la derecha de "modificar"

viernes, 3 de septiembre de 2010

Sueldos Astor - simulación de liquidación

Pregunta:

Estoy probando un concepto nuevo y para ello liquido, anulo, corrijo y vuelvo a liquidar... Existe una forma más rápida de hacerlo?

Respuesta:

En Liquidación/ simulación de liquidación / podes simular la liquidación de un legajo por vez.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Sueldos Astor - Recibo apaisado

Pregunta:

Hice la migracion de Sueldos a Sueldos Astor y quiero imprimir los recibos en el formato apaisado predeterminado. Voy a archivos/ parametros de sueldos / formularios y elijo "Rpt Crystal Report", pero no puedo hacerlo porque aparentemente tengo asociado otro formato de reporte en el tipo de liquidaciòn. Que significa esto?

Respuesta:

Tenés que ir a sueldos astor/archivos/ liquidacion / tipos de liquidación. Los distintos tipos son: 1. primer quincena, 2: segunda quincena, 3: mensual, etc.
Para cada uno de ellos tenes que borrar el formato asociado a "formato de recibo" (lo dejas en blanco) . Luego volves a elegir en parametros de sueldos/formularios la opcion "Rpt Crystal Report" y finalmente volvés a tipos de liquidacion y asocias el formato "recibo apaisado" para cada tipo de liquidación.

miércoles, 25 de agosto de 2010

Sueldos Astor - baja de legajos

Pregunta:

Tengo la versión 9.50. y no encuentro la forma de eliminar un legajo. No se puede hacer?

Respuesta:
Sí, en el modulo Procesos generales/ empleados / Legajos.

Liquidador de IVA - formulario SIAP IVA

Pregunta:

Estoy ingresando comprobantes de compra y no logro que salgan en el formulario SIAP- Debitos/créditos.

Respuesta:

Todos los comprobantes deben tener completo el campo "clasificación" (comprobantes/ ingreso de comprobantes) para poder ubicarlo en el renglón adecuado del formulario. Ej. C1, compra de bienes del mercado local, etc.

jueves, 19 de agosto de 2010

Sueldos Astor - Ajustes a periodos anteriores

Pregunta:

Estoy dando de alta un nuevo concepto remunerativo de ajuste y en la solapa "parametrización" aparece deshabilitada la opcion para tildar "ajuste".
Es un concepto retroactivo de un aumento de sueldo que lo voy a liquidar en agosto, pero corresponde al mes de julio.

Respuesta:

Para poder habilitar un concepto como "ajuste" se debe destildar, en la misma solapa, el campo "afecta al mejor sueldo". Recién entonces se habilita el tilde que estás mencionando.

domingo, 15 de agosto de 2010

Activo Fijo- Carga Inicial

Pregunta

Di de alta un bien y a continuacion quiero registrar un movimiento de carga inicial, pero no aparece entre los tipos de movimientos posibles...

Respuesta

En la ventana de Registracion de movimientos, hay un botón al lado del signo "+", que se usa exclusivamente para la carga inicial.

Restaurar empresa

Pregunta:

Al terminar el proceso de restauración de una empresa aparece la misma como un cilindro amarillo con signo de admiración y no puedo usarla, estará dañada?

Respuesta:

No. Simplemente te está faltando un paso que es "verificar estructura". Para ello en el administrador general/ empresas, seleccioná la que corresponde y luego click con botón derecho y elegís esa opción. Al terminar la verificación aparece el edificio naranja característico de las empresas habilitadas.

martes, 3 de agosto de 2010

Sueldos Astor - Liquidacion del impuesto a las ganancias

Pregunta:

Estoy liquidando el impuesto a las ganancias y no logro que tome el aguinaldo en el cálculo...


Respuesta:

Revisá que el concepto "Aguinaldo", solapa parametrización, tenga tildado "afecta impuesto a las ganancias" y además si esa afectación será "Directa" o "proporcional".

Ventas - Impresion de totales Notas de crédito/débito

Pregunta:

Cuando emito e imprimo notas de crédito no se puede visualizar el total de las mismas a pesar de figurar la variable en el "dibujo" del formulario. Uso el mismo formulario para facturas, y en ese caso sí imprime los totales. Tenés idea de por qué puede estar ocurriendo esto?

Respuesta:

Las variables de totales son diferentes para la factura y para las notas debito / credito.
Fijate por favor en la ayuda, variables de reemplazo, para notas de credito y debito.

lunes, 26 de julio de 2010

Contabilidad Astor - Asientos resumen

Pregunta:

Para qué sirven los asientos resumen?

Respuesta:

Si importamos asientos detallados, ej. por comprobante, se generará una gran cantidad de registros, que a la hora de emitir el libro Diario, significará imprimir muchas hojas.
Para evitar esto, Tango da la posibilidad de generar "asientos resumen" a fin de imprimir solamente estos últimos.
Ej. "asiento resumen de compras", que contiene toda la informacion de los asientos analíticos de compras.

jueves, 22 de julio de 2010

Sueldos Astor - liquidaciones con estado "recibo emitido"

Pregunta:

Quiero modificar una liquidación de sueldos y no lo logro. Ya la anulé y la volví a liquidar pero no hay caso, no se actualiza. Que estoy haciendo mal?

Respuesta:
Fijate por favor el estado de la liquidación (liquidacion/autorizacion de liquidaciones). Si está con estado "recibo emitida" no vas a poder modificarla/ re-liquidarla.
Tenés que cambiarla a estado "generada" desde la misma opcion de "autorizacion...."
Sugiero emitir recibo sólo cuando estamos seguros que las liquidaciones están ok.

jueves, 15 de julio de 2010

Compras - retencion ganancias

Pregunta:

Habitualmente calculamos e imprimimos las retenciones de ganancias por Tango. El problema que surgió es que el diseño resulta diferente para un proveedor y para otro.. en uno sale el diseño de "orden de compra" y en otros me sale ok el de retención. Que puede pasar?

Respuesta:

Es probable que el talonario asociado al codigo de retencion de ganancias sea diferente para uno y otro proveedor.
Ej. el codigo 01, compra de bienes, tiene asociado el talonario 1 (ordenes de compra) y en realidad corresponde el talonario 2 (retencion ganancias)
Revisar en compras/archivos/actualizaciones / codigos de retencion / de ganancias.

lunes, 12 de julio de 2010

Ventas - Facturacion sobre Remitos

Pregunta:

Quisiera saber como hacer para poder facturar remitos previamente confeccionados?

Respuesta:

Lo ideal es crear un perfil de facturacion (ventas/carga inicial / perfil de facturacion) e ingresar el parametro "Descarga stock al facturar?" = N. De esta forma te va a pedir el remito en el comprobante de referencia.

Compras - pago contado

Pregunta:

Modulo Compras/Proveedores: en la carga de facturas contado, ¿es posible evitar que aparezca la pantalla de fondos del Pago, si las cuentas a debitar y a acreditar son siempre las mismas? (de manera de agilizar la carga)

Respuesta:

La pantalla de fondos va a aparecer, pero podes automatizar el pago contado, a traves de compras/carga inicial / perfiles de cobro y pago. En este ultimo podes predeterminar las cuentas deudoras y acreedoras.
Otra facilidad que tenes en la version 9.5 es de definir "perfiles de compra" para aplicarlo a las facturas y predeterminar el comprobante de fondos a utilizar. (compras/carga inicial / perfiles...)

miércoles, 30 de junio de 2010

Compras - asiento contable - v. 9.50

Pregunta:
Ayuda! Tengo la nueva versión 9.50, y cuando grabo una factura de compras no puedo ver el asiento... Lo necesito para poder asignar auxiliares contables.
Me falta algun parámetro?

Respuesta:
Sí. Tenes que ir a Compras / parámetros contables / tipos de comprobantes y tildar la opcion "modifica el asiento..." para facturas/n.debito y/o n. crédito.

martes, 29 de junio de 2010

Stock - Partidas

Pregunta:

Tengo que cargar dos partidas diferentes para el mismo artículo, en el momento de la compra.
Es posible?

Respuesta:

Sí. Antes de comenzar el ingreso de la factura de compra, ir al menu "partidas". Elegir "no descargar partidas en forma automatica" (o sea se hará en forma manual.
Ingresar el primer renglón del artículo y cuando se abre la ventana de partidas, ingresar los datos de la primer partida, ej. partida 100.
En el 2do. renglón repetir el mismo articulo y para ingresar una partida diferente, tipear F7. Tango ofrece el botón de la barra de herramientas "proximo nro.." para continuar con el sig. nro de partida.

jueves, 24 de junio de 2010

Sueldos Astor - Situacion para SICOSS

Pregunta:

Tengo que modificar la "situacion" para un grupo de legajos, en la solapa "datos empleados para SIJP"..., debo hacerlo uno por uno?

Respuesta:
Podes hacerlo en forma masiva a traves de global astor/empleados / actualizacion masiva de legajos. Tenes que indicar el/ los campos a modificar (ej. situación...) y el contenido que tendrán.
Por último seleccionás los legajos a los que se aplicará el cambio.

martes, 22 de junio de 2010

Compras - Nro interno en facturas

Pregunta:

Quisiera tener un listado que me permita ordenar las facturas de proveedores por el nro. interno.

Respuesta:

Lo podés ver desde compras/cuentas corrientes/modificacion de comprobantes/ buscar / por clave / nro interno

lunes, 14 de junio de 2010

Ventas - Recibo de cobranzas - saldo cliente

Pregunta:

Necesito que aparezca el saldo del cliente impreso en el recibo de cobranzas, es posible?

Respuesta:

Sí, usando la variable de reemplazo @SC, en el encabezado o pie del recibo.

jueves, 3 de junio de 2010

Tablero de Control - Evolución de indicadores

Pregunta:

Tengo implementado el módulo Tablero de Control. Tengo posibilidad de ver la evolución de uno o más indicadores a través del tiempo?

Respuesta:

Sí. En principio cuando creás el indicador debes configurarlo para que conserve los valores historicos.
Luego en el "visor del tablero de control", podés indicar que lo grafique con la perioricidad y acumulación que necesites.

lunes, 31 de mayo de 2010

Consolidación de Empresas

Pregunta:

Tengo varias empresas que forman parte de un mismo grupo empresario, puedo consolidarlas?

Respuesta:

En Contabilidad Astor, archivos/ modelo de consolidacion de saldos, podes definir un modelo para indicar que empresas queres consolidar y la modalidad a aplicar (podes definir filtros: si incluis asientos analiticos / resumenes, el origen de los asientos, etc.).
También en Ventas y Compras en la opcion "Informes" tenes una opcion para consolidar cuentas corrientes deudoras y acreedoras.,

viernes, 21 de mayo de 2010

Sueldos Astor - Impuesto a las ganancias

Pregunta:

En mi empresa se le paga a los empleados antes de fin de mes y a los gerentes a princio del siguiente. El método de calculo del impuesto a las ganancias es por "lo percibido", debería entonces hacer 2 liquidaciones?

Respuesta:

Entiendo que sí, porque la "fecha de pago" es diferente. En este caso Tango tomará distintos meses de referencia para las tablas de ganancias (tramos, deducciones, etc.)

jueves, 20 de mayo de 2010

Fondos - problema en numeracion de comprobantes

Pregunta:
Acabo de crear una empresa y me aparecen todos los comprobantes sin ceros a la izquierda, quiero decir sin el formato legal de ej. "A0001-00002345" , que puede pasar?

Respuesta:

Al crear la empresa, cuando accedemos por primera vez, hay que contestar afirmativamente cuando Tango consulta si queremos numerar los comprobante de acuerdo a la legislacion argentina. Tango Gestion se vende en otros paises y este es el primer parámetro para setear el país donde se va a usar.

lunes, 17 de mayo de 2010

Sueldos Astor - Emision Libro Ley

Pregunta:

Quiero emitir el libro ley y cuando pido las liquidaciones no aparece la que necesito. Qué puede ser?

Respuesta:

Para poder emitir el libro ley, el dato fijo de la liquidación tiene que estar en estado "cerrado". Si está abierto, la liquidación no aparece disponible para la emisión.

miércoles, 12 de mayo de 2010

Contabilidad Astor - Cierre de períodos

Pregunta:

En Contabilidad clásica existía la opción "Cierre de período" cuyo objetivo era evitar que se ingresen nuevos asientos.
Cual es la funcionalidad de Contabilidad Astor que me permite hacer esto mismo?

Respuesta:

En Contabilidad Astor no existe exactamente esa opción, pero se puede hacer lo mismo "inhabilitando" las fechas de uno o mas periodos.
Para ello ir a archivos / Periodos / y suprimir el rango de fechas que figura debajo de las columnas "habilitacion desde-hasta!

domingo, 9 de mayo de 2010

Sueldos Astor - Decretos no remunerativos

Pregunta:

Algunos decretos / asignaciones no remunerativas (ej. Comercio) requieren que se hagan retenciones para O.Social y otras.
Hasta ahora di de alta un concepto no rem. diferente por cada Decreto, usando la variable IMPOR para ingresar el monto, ej. $100.
Pero en el caso de las retenciones quisiera crear un sólo concepto, por ej. O. Social, cuya fórmula haga referencia a todos los decretos acumulados hasta ahora.
Puedo referirme a la variable IMPOR de otros conceptos? Se te ocurre algo mejor?

Respuesta:

Un camino mas sencillo es crear una Variable Macro, ej. UDTONR (dtos no remunerativos), que sumariza todos los decretos y luego hacer mencion a la misma desde las distintas fórmulas de retención.
Para crear una variable, ir a Archivos / Liquidacion / variables / definicion de variables.

General - formularios

Pregunta:

Frecuentemente me sucede que si cambio de impresora, se modifica la distribucion del texto en el formulario (*.typ) y tengo que volver a configurar los márgenes, como puedo solucionarlo?

Respuesta:

Puede ser que al cambiar la impresora se modifiquen las fuentes predeterminadas para imprimir. Esto puede producir desplazamiento del texto.
Sugiero probar de modificar la fuente de la impresora desde el Administrador / impresoras / impresoras graficas / fuente predeterminada.

lunes, 3 de mayo de 2010

Compras/ Proveedores- Diferenciales funcionales

Pregunta:

Tengo el módulo Proveedores con el que llevo las cuentas corrientes de los mismos. Que funcionalidades ofrece el módulo de Compras que no tenga Proveedores?

Respuesta:

El módulo Compras permite además:
1. Controlar el stock. A medida que se ingresan las facturas, se incrementa el stock (si el producto fue definido como que descarga stock)
2. Realizar imputaciones contables automaticas, ya que pueden asociarse cuentas contables a los articulos/ conceptos de compras.
3. Gestionar el circuito de compras a traves de solicitudes de compra / ordenes de compra / facturas.
4. Obtener informacion estadística / de gestión respecto de los artículos / conceptos comprados.

jueves, 29 de abril de 2010

Contabilidad Astor - Alta de cuentas contables

Pregunta:

Di de alta una cuenta en Contabilidad Astor, luego ejecuté la Herramienta de Integración (Global Astor) y sin embargo no aparece la cuenta en el modulo Compras, en el momento de la imputación contable. Me falta algún paso?

Respuesta:

Efectivamente, lo que seguramente olvidaste es "colgar" la nueva cuenta en la jerarquia principal, dentro de algun rubro, antes de ejecutar la Herramienta de integración.

martes, 13 de abril de 2010

Ventas - impresion de imagenes en formularios

Pregunta:
Como puedo hacer para que aparezca un logo/imagen en el formulario de cotizaciones?

Respuesta:
1. Ir a archivos/carga inicial/ talonarios / imagenes e ingresar (por ej. en el primer renglon) la ruta del archivo donde está contenida la imagen.
2. Ir a archivos/carga inicial/talonarios/ definicion / formularios / dibujar , e ingresar la variable @X1(si se ingreso la ruta del archivo en el primer renglon) en el lugar del formulario donde queremos que figure.

lunes, 12 de abril de 2010

Fondos - Deshabilitar cuentas

Pregunta:
Como hago para deshabilitar una cuenta en el modulo de Fondos?

Respuesta:
Sacando el/los tildes que aparecen al pie de la pantalla de cuentas (archivos/cuentas).
Se puede deshabilitar en los 3 modulos: ventas, compras/proveedores y fondos ó sólo en alguno de ellos.

viernes, 19 de marzo de 2010

Ventas - Notas de débito


Pregunta:

Puedo pagar una nota de débito sola?

Respuesta:

No, siempre tiene que estar imputada a una factura para poder cancelarla.
Si la factura ya esta cancelada, hay que:
1. Desimputarla de su O/P
2. Imputar la N/debito a la factura
3. Pagar la factura y N/debito con las correspondientes O/P.

viernes, 12 de marzo de 2010

Ventas - Cliente en Usuahia

Pregunta:

Tenemos un cliente al que le vendemos los mismos productos en capital federal y en Usuahia.
En Usuahia los productos no estan gravados por el IVA.
Como hacemos para que las facturas salgan con IVA en Capital, y sin IVA en Usuahia?

Respuesta:

Se me ocurren 2 alternativas:
1. Definir 2 clientes, el de Capital inscripto y el de Usuahia exento. Para poder consolidar la cuenta corriente, asociarlos a ambos al mismo grupo empresario.
2. Si los articulos que vendemos a Usuahia son algunos pocos, podriamos duplicarlos con una descripcion aclaratoria, ej. "Silla xxx" (producto gravado) y " Silla xxx Usuhaia" (gravado con tasa cero).

martes, 9 de marzo de 2010

Fondos - Conciliaciones bancarias

Pregunta:

Se pueden hacer conciliaciones bancarias en forma automatica con Tango?

Respuesta:

A partir de la proxima version 9.50, Tango permitirá utilizar el extracto electrónico del banco para conciliarlo automaticamente con los movimientos registrados en fondos.

viernes, 5 de marzo de 2010

Ventas - Perfiles de facturacion

Pregunta:

Para que sirven los perfiles de facturacion en Ventas?

Respuesta:

Los perfiles son un paso más en la definiciòn de permisos a usuarios.
Si le damos permisos a una persona para ingresar al menu facturación, en principio puede ingresar y modificar todos los campos de la ventana.
A traves de los perfiles (ej. factura rapida efectivo) podés enfocar en cada uno de los campos de la ventana y habilitar/deshabilitar su edicion para los usuarios que definas.
En ese ejemplo podrias predeterminar los valores de la mayoria de los campos para que la cajera no pierda tiempo ingresando datos repetitivos.

miércoles, 24 de febrero de 2010

Sueldos Astor - novedades


Pregunta:


Hay forma de importar novedades en el módulo Sueldos Astor?

Respuesta:

Por ahora sólo desde el módulo "Control de Personal Astor".
Este módulo "lee" el archivo de fichadas que graban los relojes de control de asistencia electrónicos, luego procesa la información y detecta las novedades (ej. horas extras) para exportarlas al módulo Sueldos Astor.

martes, 23 de febrero de 2010

Compras - Centros de costos

Pregunta:

Cómo puedo hacer para asignar multiples auxiliares contables (ex-centros de costos) cuando ingreso una factura de compras?

Respuesta:

Recien va a ser posible en el próximo lanzamiento de la version 9.50.
Hasta ahora, se puede asignar un solo tipo de auxiliar contable (ej. por departamento, por proyecto, por linea de aticulo, etc.) y este auxiliar debe tener el código "CCOSTO", al crearlo en Contabilidad Astor.

martes, 16 de febrero de 2010

Fondos - tipo de cuentas


Pregunta:


¿Que significa que una cuenta del plan de cuentas del modulo Fondos, tenga el tilde en "es de fondos"?

Respuesta:

Que sirve como medio de pago/cobro. Ej. caja, banco, valores a depositar, etc. (no estarían incluídas el resto de las cuentas, ej. Deudores varios, proveedores, etc.)

miércoles, 3 de febrero de 2010

Nuevo regimen de actualizaciones


Atención. Tomar nota.
Nuevo Regimen de actualizaciones de Tango


Se han modificado los porcentajes a abonar para las actualizaciones de tango.
Si se renueva el abono anual antes del vto, se mantiene el porcentaje del 13%.

Después del vencimiento el porcentaje varía en función a la antiguedad del mismo:
Actualización Anual (hasta 1 año de vencido) 20% antes 17%
Actualización Anual (hasta 2 años de vencido) 25% antes 17%
Actualización Anual (hasta 3 años de vencido) 35% antes 17%
Actualización Anual (más de 3 años vencido) 75% sin cambios


viernes, 29 de enero de 2010

Compras / Proveedores - anulación de cheques propios


Pregunta:


Tuve que anular una O/P, donde pagué con un cheque propio. El mismo quedo anulado y en realidad el cheque ya lo entregue al proveedor y estaba correcto. Como hago para que en tango figure el mismo nro de cheque en la nueva O/pago?

Respuesta:

El cheque queda marcado como "anulado" y no lo podes volver a utilizar.
Lo que sugiero es dar de alta una chequera "virtual" nro 99, cuyo intervalo de nros de cheques vaya del 1 al 99999999 y utilizar el mismo nro de cheque que en el original.

viernes, 22 de enero de 2010

Ventas - Cuotas de planes de pago

Pregunta:

Una empresa vende propiedades con planes de pago a largo plazo. Este plan no es uniforme y en muchas ocasiones se pacta en el momento la forma de pago (cantidad de cuotas y vencimientos). No resulta práctico dar de alta varias condiciones de venta.
Cómo puedo hacer para ingresar los datos de las cuotas a cobrar cuando emito una factura de ventas?

Respuesta:

Por defecto Tango no muestra el plan de pago al momento de facturar.
Para poder ingresar las cuotas se debe crear un "perfil de facturacion" en archivos /actualizacion /perfiles de facturacion y tildar el item "editar cuotas de planes de pago" .
Para llegar al mismo avanzar en la navegacion del perfil con F10.
No olvidar al final habilitar los usuarios que usarán ese perfil desde el menu "Usuarios" de la ventana de perfiles.

martes, 12 de enero de 2010

Compras/ Proveedores- Control cuentas contables


Pregunta:

Como hago para que aparezca el plan de cuentas al momento de parametrizar el asiento modelo o cuando estoy imputando una factura?

Respuesta:

En principio, en Compras o Proveedores / parametros generales hay un parámetro "Verifica codigos contables" que debería estar tildado.
Si no aparece ninguna cuenta, ver descripcion en mi post "Contabilidad Astor / alta de cuentas contab les"

lunes, 4 de enero de 2010

Compras / Proveedores - pagos a cuenta

Pregunta:

Se pueden evitar los "pagos a cuenta" en el módulo Proveedores/Compras?

Respuesta:

Sí. Hay un parámetro en el módulo Fondos para inhibirlos, lo que significa que solo se aceptaran pagos sobre facturas ingresadas.
Para ello fondos/archivos/carga inicial / perfil de cobranzas y pagos. Destildar la casilla "permite pagos a cuenta" y luego en el menu "usuarios" habilitar a los usuarios que tendrán ese perfil.
Es importante que esos usuarios no tengan permisos para acceder a la opcion "perfiles de cobranzas y pagos". Esto se realiza desde el administrador/permisos.

Compras/ Proveedores- Libro IVA Compras

Pregunta:

¿Cómo puedo hacer para que cuando ingreso un pago por fondos, que afecta IVA, se vea reflejado en el libro Iva compras del modulo compras?
¿Se puede hacer algo, o todas las facturas deben pasarse por modulo compras, incluido el iva de extractos bancarios?


Respuesta:

Es así, para que salgan en el libro IVA Compras las facturas deben si o si ingresarse por el mòdulo Proveedores / Compras. No hay posibilidad de conectar un pago por fondos con el libro IVA.