miércoles, 1 de diciembre de 2021

Control de Personal - Generación de novedades a Sueldos

Pregunta:
Tenemos el módulo control de Personal y todavía no terminamos de definir todos los horarios rotativos que son bastante complejos. Decidimos entonces que C. Personal exporte a Sueldos solo la cantidad de horas normales trabajadas sin importar las anormalidades. 
Especificamos un horario muy extenso para contener a la mayoría de los legajos e indicamos horario flexible para que no controle entradas y salidas.
Sin embargo al generar los partes no aparecen Horas computadas, solo aparecen las horas reales que estuvo el empleado en la empresa. El problema es que al intentar exportar a sueldos indica que no hay ninguna novedad.  Qué puede faltar?

Respuesta:
La exportacion necesita que haya horas computadas para que funcione.
Para ello tenés que sacar el tilde en "horario flexible".
De esta forma podrás exportar sin problemas ya que las horas computadas van a ser la que realmente estuvo el empleado presente en la empresa. 


Gracias Gustavo K. ! (soporte Tango)


lunes, 29 de noviembre de 2021

Ventas - Facturador - Editar cantidad en artículos

Pregunta
Estoy usando el nuevo Facturador y cuando elijo artículo no se posiciona el cursor en el renglón para poder modificar la cantidad y debo hacer click en el boton Modificar para recien acceder a la edición del artículo. Tampoco aparece el botón "modificar descripción".
Hay forma de optimizar este proceso?

Respuesta
Es probable que tengas que cambiar las preferencias del facturador.
En el mosaico principal elegir Preferencias/ comprobantes y arriba de todo elegir "básico con edición"


Gracias Sol! ( El Trébol, Sta Fe)



viernes, 26 de noviembre de 2021

Ventas - bloquear pedidos en clientes con cuotas vencidas

Pregunta
Es posible que Tango inhiba la generación de un pedido si el cliente tiene deudas vencidas?

Respuesta
Podés hacerlo pero en el nuevo facturador. O sea ni bien ingreses el cliente no te va a dejar facturar notificando que tiene deudas vencidas.
Para ello tenes que definir un perfil que indique "Controla cuotas vencidas"?  = Control estricto.


Gracias Daiana! 


jueves, 4 de noviembre de 2021

Ventas - Tarjetas de crédito/débito- Tipos de comprobantes

Pregunta
Estoy configurando todos los pasos para empezar a trabajar con tarjetas de crédito.
En la opción tarjetas, datos para tesorería no aparecen los comprobantes que di de alta: CTL (Cierre de cupones) y ACT (para conciliar cupones). Sin embargo en tipos de comprobantes aparecen. 
Qué está faltando?

Respuesta
Revisá en Tesorería/archivos/tipos de comprobante, solapa principal.
1. Que la clase sea =3 (depósitos)
2. Que estén destildados estos 2 campos "Edita clase en el ingreso de movimientos" y al pie "Edita nro de comprobante"


Gracias Juan José!  (Pvcia. Río Negro) 



jueves, 21 de octubre de 2021

Compras - Proveedores Actualización de precios de compra

Pregunta:
Somos una empresa que vende productos de reventa. (muebles en gral)
Cada articulo tiene un solo proveedor a quien le compramos. Son aprox. 60 prov.
Cómo seria la forma más eficiente para tener una lista de costos actualizada por proveedor y luego replicarlo en la lista de venta. Ej. el proveedor xx aumentó un 10% la lista a partir de hoy. 

Respuesta:
Sugiero crear en el módulo Compras una "lista de costos". En principio podría llenarse por la grilla o excel. (administración de precios)
Asociar los proveedores con los artículos que venden. En el archivo de proveedores o artículos.
Cuando el proveedor xx informa un aumento, usar la misma grilla y filtrar articulos por "proveedor".  De esta forma sólo veremos los asociados.
Alli podemos hacer una selección múltiple de los artículos y al clickear en el botón de arriba "actualización de precios" indicar por ej. un 10% de incremento. 

En cuanto a la lista de precios de venta sugiero utilizar la opción "lista relacionada" que permite indicar una frecuencia (ej. 1 vez x día) para revisar los cambios en los costos y actualizar en consecuencia.

Si bien hay distintas formas de llegar al mismo resultado ésta me parece una muy buena opción.


Gracias Juan José! ( Río Negro)



Ventas mostrador - Imprimir facturas en pdf

Pregunta:
Nuestro negocio vende al por menor. Emitimos facturas electrónicas pero sin incluir la imagen del jpg para que salga por la impresora ni bien se autoriza el comprobante. 
En ciertas ocasiones preferimos elegir, en la opción impresoras, la que genera pdf's.
La consulta es si esos pdf'se pueden grabar en una ruta predeterminada.

Respuesta
Se guardan automáticamente en la carpeta compartida Comunes ( en la ruta/C:\ProgramData\Axoft\xxxxxx-xxx\Comunes)

Gracias Luis! (Hurlingham) 


jueves, 14 de octubre de 2021

Sueldos - Ganancias - No aparecen los cambios de la RS 5076/21

Pregunta
Acabo de ejecutar el hotfix 3007 de la version Delta para incorporar los nuevos tramos de beneficios a partir de sept/21, segun la RS 5076/21. 
Sin embargo no aparecen los cambios que indica el instructivo en la opción sueldos/archivos/impuesto a las ganancias/tope de beneficios para ganancias

Respuesta
Cada vez que ejecutamos un hotfix y entramos nuevamente a tango debe aparecer una ventana que solicita  correr la actualización. Recién luego de esta actualización es que podremos ver los cambios que anuncia el hotfix.
Si esto no sucede,  sacar la parejita de tango que aparece en la barra de tareas, en el extremo inferior derecho.  Para ello hacer click en la parejita, botón derecho Salir y luego volver a entrar a tango.

Gracias Roxana! (CABA)


domingo, 3 de octubre de 2021

Ventas - factura electrónica de exportación - unidades de medida

Pregunta
Estamos configurando la facturación "E" para exportación pero en el archivo de artículos, solapa legales, aparece deshabilitada la opción de unidades de medida, relacionado a este tema. 

Respuesta:
En principio revisá haber habilitado la facturación de exportación en Ventas/carga inicial/parametros de ventas, solapa comprobantes electrónicos.  Es obligatorio este paso para habilitar el resto de la configuración. Luego, sugiero utilices la opción "Actualización global de codigos de Afip" que está en stock/archivos/actualizaciones. 

Gracias Julieta! ( San Pedro, pvcia Bs As)


Ventas - descuentos por clientes /artículos

Pregunta

Estamos queriendo habilitar descuentos particulares para algunos clientes y artículos,  pero al ingresar en la opción ventas/archivos/articulos por cliente no aparecen los artículos que queremos. Sin embargo sí están en el archivo de artículos. 

Respuesta

Revisá en el campo "perfil" del artículo (solapa principal). Debe ser venta o compra-venta para que aparezca en el menú que comentás. 


Gracias Luis! ( Hurlingham, Pvcia Bs As) 

viernes, 24 de septiembre de 2021

Ventas - Importación de clientes - Delta

Pregunta
Estamos trabajando con versión Delta. Generamos una plantilla xls para importar clientes. Mientras la estábamos completando (son casi 3000) decidimos cambiar la tabla de zonas pero las nuevas zonas no aparecen en la plantilla como valores posibles. Tenemos que volver a generarla?

Respuesta
Por suerte no! Al importarlo tango toma en cuenta los datos de la tabla zonas independientemente de las que aparecen como válidas en el xls. Gran noticia!!

Gracias Luis! (CABA)


martes, 21 de septiembre de 2021

Sueldos - LSD - Libro sueldos digital AFIP - Alta errónea

Pregunta:
Dimos de alta un cuil erroneo y luego la baja con la misma fecha.
Al intentar emitir el F931 indica que ese cuil tiene actividad y no se presentó liquidación.

Respuesta
Lo correcto cuando es un alta errónea es elegir la opción "Anulación del alta".
Al haber indicado alta y baja en la misma fecha, asume el empleado trabajó ese día.
Para solucionarlo podes ingresar una nueva liquidación que tenga un concepto remunerativo por 1 dia trabajado (ej. sueldo)  y otro remunerativo que descuente ese importe (ej. descuento por ausencia).

Gracias Fernando! (AFIP)



Tesorería - Auxiliares contables deshabilitados

Pregunta

Acabamos de implementar auxiliares contables para las cuentas de resultado negativo.
El problema lo tenemos en tesorería. Al ingresar el mov de tesorería no logramos que traiga el asiento contable en forma automática para poder hacer la asignación del auxiliar.  
Tenemos que hacer click en el encabezado, en "asiento generado" para poder verlo, pero aún así cuando entramos a la columna de auxiliares aparece deshabilitada la posibilidad de elegirlos. 
Ya revisamos la parametrizacion contable de los tipos de comprobantes y en todos está tildado "modifica asiento".  
Qué estaría faltando?

Respuesta

Revisá si tenés un "modelo de ingreso" configurado para ese movimiento de tesorería. En ese caso en la solapa "parametrización contable" es donde se define si se modifica el asiento y los auxiliares.
Este parámetro toma prioridad sobre los otros.

Gracias Celina! ( Sta. Fé)


miércoles, 15 de septiembre de 2021

Sueldos - Baja - No aparecen las retenciones

Pregunta
Estamos haciendo una liquidación de Baja (renuncia), pero ingresamos los importes remunerativos y no remunerativos en forma manual. Quiero decir no hay fórmula configurada, sólo VALOR, VALOR.
Por otro lado configuramos el motivo RENUNCIA con los conceptos que deben ser incluídos. Entre ellos los conceptos de retención, que sí tienen fórmula. 
Si bien estos conceptos de retención están configurados para liquidarse en la liquidación Baja, no aparecen.  Sólo están los conceptos rem y no rem que mencionamos al principio.
Que puede faltar?

Respuesta
Al clickear en LIQUIDAR es probable que las retenciones no aparezcan porque el resultado de la fórmula sea igual a cero (0). Los conceptos que se ingresan a mano estan todavia con importe=0. 
Tenes que tildar en la ventana principal de la liquidación "liquida importes en cero". Van a aparecer con importe 0 y una vez ingresados los importes manuales y clickear en Recalcular quedarán con los cálculos correctos. 

Gracias Flavia! (Pvcia Bs As)



martes, 14 de septiembre de 2021

Proveedores - modelos de asientos

 Pregunta
Tenemos el modulo proveedores (no compras) y queremos automatizar la generación de asientos. Me refiero a la cuenta de débito al hacer la factura. 
Podemos hacerlo con las notas de crédito?

Respuesta
Sí, en proveedores/compras , archivos/parametrización contable/ proveedores. Elegí la solapa "modelo de asiento" y podes elegir un modelo diferente para facturas, notas de crédito o débito. 
Estos modelos debieran estar previamente definidos en parametrización contable/asientos modelo.

Gracias Celina! (Sta Fe)


jueves, 9 de septiembre de 2021

Ventas - Ventas online - Integración con woocommerce

Pregunta:
Estamos por hacer la integración de nuestro sitio de e-commerce (woocommerce) con Tango. 
Queriamos saber si con la API de tango ademas de facturar los pedidos de la tienda, podemos actualizar articulos y precios. 

Respuesta:
Sí. En principio tenés que tener Tiendas Full. 
Ya probamos un plugin que permite actualizar precios y stock de los artículos y además dar de alta artículos nuevos. Esto es: damos de alta un articulo en tango y automaticamente se incorpora como un nuevo articulo en el woocommerce. 
Para facilitar la integración, los códigos de los articulos de tango son idénticos a los sku que figuran en el sitio.
También hicimos un filtro para que suban sólo determinados artículos. 



SUELDOS - Motivos de egreso - versión DELTA

Pregunta:
Tengo configurados los conceptos automáticos para las liquidaciones de BAJA, separándolos por motivos de baja: Renuncia y despidos.
Lo que no encuentro en la nueva versión es donde ingreso, en el legajo del empleado, el motivo del egreso. Lo estoy buscando con el buscador de campos y no lo encuentro. 

Respuesta:
Lo tenés en el legajo, en la solapa Laboral y dentro de ella en Tramos.


Gracias Mario! (Axoft)


lunes, 30 de agosto de 2021

Curso SU_05 LSD (libro de sueldos digital AFIP)

Cómo? por internet, online

Cuándo?  a programar (1 sola clase)
Precio: $3000 + iva
Horario?  14.3 a 17.3hs
Para ver detalles, programa y comentarios de alumnos 
Para inscribirte, completá el Formulario
Para consultas? escribíme


Ventas - Notas de crédito - cambio de tamaño en la letra

Pregunta
En una nota de crédito quiero cambiar la letra comprimida para que sea un poco mas grande y a pesar de haber creado el archivo TGIMPRE.INI, sigue con el mismo tamaño. Qué debo verificar?

Respuesta
Es probable que en el tgimpre.ini hayas hecho mención sólo al proceso de facturacion ( GV50). 
Tenes que agregar abajo (podés copiar y pegar) las mismas definiciones pero en el encabezado del proceso indicar el de notas de crédito (GV52)


miércoles, 18 de agosto de 2021

Ventas - Notas de crédito / débito por diferencias de cambio en Facturas Mipyme (FCE)

Pregunta
Tengo que hacer notas de débito por dif. de cambio relacionada a una Factura de crédito emitida en dólares. 
La intenté hacer por generación de comprobantes de ajustes pero no puedo elegir el talonario Mipyme. Solo me deja seleccionar 1 talonario para NC A, otro para NC B, etc, pero....dentro de las facturas A tengo también facturas Mipyme que usan otro talonario/punto de venta.

Respuesta
Sugiero hacer esa N. crédito en forma individual por el facturador y luego imputarla en imputación de comprobantes. 


Gracias Jessica! ( CABA) 


Sueldos - LSD - Libro de sueldos digital - nro de orden

Pregunta
Somos un estudio contable y notamos que cuando damos de alta un dato fijo, en algunos casos pide el nro de orden como obligatorio y en otros lo completa automáticamente. De que depende?

Respuesta
Si tenes tildado que liquida LSD, (aunque no lo uses) te lo pide como obligatorio.

jueves, 12 de agosto de 2021

Ventas - Nexo Tiendas - Mercado Libre - costos de envío

Pregunta
Estan bajando las ordenes de mercado libre pero no trae el costo de envío para incluirlo en la factura.

Respuesta
Tenés que tildar el campo "facturar costo de envío" 
En Nexo tiendas, click en Mercado Libre, elegís la cuenta asociada y botón Editar

Gracias Ariel (CABA)


lunes, 2 de agosto de 2021

Ventas - Mercado libre y articulos kit

Pregunta:
Tengo algunas publicaciones de productos en Mercado Libre que las ofrezco a un precio menor por cantidad.
Ej. sobres de gasa 10x10,  las tengo a un precio menor por 100 unidades. Pero al bajar la compra figura 1 unidad vendida.
Cómo deberia configurarlo en tango para que al bajar la orden se descuenten correctamente las 100 unidades.

Respuesta:
Deberías usar articulos tipo kit para esos casos. Para ello dar de alta el art ej. "kit gasa". Luego en 
tango/stock/archivos/fórmulas, indicas el articulo que lo compone (sobre gasa 10x10) y la cantidad =100
De esta forma cada vez que baje una orden de Mercado Libre por 1 unidad del kit publicado, se descargarán 100 unidades de sobres 10x10.

Gracias Ariel! ( CABA)


viernes, 23 de julio de 2021

Ventas - Tiendas - Mercado Libre - Artículos con diferentes colores

Pregunta:
Vendemos en mercado libre artículos que tienen distintos colores. Ej. tensiómetro azul, negro y gris.
Cómo hacemos para que la orden que baja de Tiendas identifique cada color y al facturar se descargue el que corresponde a la compra?. 

Respuesta:
En Mercado Libre identificás cada color con un SKU diferente. Asi que van a bajar como artículos distintos. Tenés la opción de vincularlos con los códigos que definiste en Tango sólo la primer vez (En Pedidos/ revisión de pedidos de Tiendas) . Para las compras futuras se conserva esa relación. Esto aplica tanto a artículos simples o con escalas.
También tenés la posibilidad de usar esos mismos SKU en la codificación de tango y evitás el paso anterior.

Gracias Ariel! ( CABA) 


Ventas - Recibos de cobranzas con más de una hoja

Pregunta:
En nuestra empresa recibimos muchos cheques de terceros y no alcanzan los renglones del recibo para abarcar a todos. El objetivo no es agrandar el espacio para los valores sino poder utilizar otra hoja en el caso que sea necesario, con el mismo nro de recibo.

Respuesta:
Sí, podes hacerlo con la palabra de control @TRANSPORTE= S 
Se utiliza para recibos de cobranzas y habilita la impresión en más de 1 hoja.
Recordá que las variables de control van arriba de todo en el diseño del typ RECC.

Gracias Julieta! ( San Pedro, Pvcia Bs As) 


miércoles, 16 de junio de 2021

Compras e Importaciones - Actualización de precios para costos

Pregunta:

Tenemos el módulo Compras e Importaciones y el objetivo es generar los costos de los articulos para que aparezcan en la opción "Precios para costos" en el modulo stock, a fin de valorizar existencias.

Ejecutamos el proceso  "Generacion de costos" para la carpeta de importación pero sin embargo no aparece el costo que se calcula. Qué está faltando?

Respuesta:

Cuando ejecutás el proceso "Generacion de costos" se actualiza el costo de la partida, pero para que al mismo tiempo se actualice en stock, tenes que tildar el parámetro "Actualiza precios de ultima compra y reposición"...  en Compras/archivos/carga inicial/ parámetros de compras/ comprobantes/ importaciones. 

Gracias Jessica! (CABA)


miércoles, 9 de junio de 2021

Nexo Backup - Habilitar Empresa

Pregunta: 
Quiero configurar la aplicación Backup (version 19) y en tango sync voy a aplicaciones/backup pero no aparece la opción Crear Empresa para incorporarla al backup automático en la nube.
Solo pude habilitar el propietario de la aplicación. 
Qué estoy haciendo mal?

Respuesta:
En Nexo backup, al habilitar la aplicación con su propietario se incluyen todas las empresas dentro de la llave.
Luego si querés deshabilitar alguna empresa, tenés que ir al Administrador/empresas y en propiedades destildar "habilitado nexo backup".
De todas formas hace tiempo que al crear una nueva empresa Tango automáticamente la incluye en el backup diario en la nube. Podes revisarlos una vez que sos "invitado" como propietario.


Sueldos - Fijacion del sueldo por antiguedad

Pregunta
Tenemos un convenio que paga el sueldo básico de acuerdo a la antiguedad (como era Comercio hace unos años).
Si bien encontré que hay un método de fijación de sueldo "por antiguedad", no encuentro como asociar la matriz de sueldos básicos al convenio.

Respuesta:
En principio te comento que las matrices de sueldos (archivos/liquidación)  están diferenciadas de las matrices auxiliares y tenes que crear una matriz diferente por cada categoría. Las filas son los años de antiguedad. 
Por otro lado  cuando creas un convenio de esas características aparece un nuevo campo en la categoría que te permite asociar una matriz de sueldo (que creaste en el paso anterior). 

Gracias Ezequiel! 

jueves, 20 de mayo de 2021

Ventas - Notas de crédito automáticas por Deudores incobrables.

Pregunta:
Tenemos unos cuantos clientes cuyo saldo queremos pasar a perdida por ser incobrables.
Como hacemos para depurar la cuenta corriente y a su vez contabilizar la pérdida?

Respuesta:
En principio sugiero utilizar el proceso Cuentas corrientes/ generación automática de ajustes. Este proceso emite notas de crédito automáticas. 
Lo interesante es que podés elegir los clientes a quienes emitirles y también destildar aquellas NC que por algun motivo no quieras incluir. 
En cuanto al tema contable, sugiero crear un tipo de comprobante para estos casos, ej. NCI (n. crédito incobrables) que tenga asociado un asiento del tipo   Deudores Incobrables a Deudores x ventas. 

Gracias Yesica! 


lunes, 10 de mayo de 2021

Búsqueda de Personal

 Para una entidad socio deportiva

Ubicada físicamente en Almagro CABA Estudiante avanzado de Ciencias Económicas con sólidos conocimientos contables. También puede ser recién graduado/a. Requisito imprescindible: Manejo del Sistema informático Tango /Astor Enviar CV y pretensiones a profesionales.valoragregado@gmail.com

lunes, 3 de mayo de 2021

Búsqueda de personal - administrativo

 
La empresa está en la búsqueda de:

Personal administrativo, que tenga experiencia en: pagos y cobranzas. factura de proveedores, ordenes de compra, cuentas corrientes.
Muy buenos conocimientos de Tango Gestión. 
Zona de trabajo:  Se dará prioridad a los que vivan cerca de la empresa (barrio Monte Castro, CABA). 
Estudios: secundarios completos o estudiante de ciencias económicas.
Contacto:  Enviar CV  y remuneración pretendida a   contacto@conectalis.com.ar


Tango Gestión - Búsqueda de personal

Búsqueda de empleo:

Administrativa/o  de Facturación y Cobranzas
Buscamos una persona proactiva con capacidad para realizar tareas múltiples en forma diligente y responsable.
Disponibilidad para incorporación inmediata.
 
Edad: 35 a 45 años
 
Estudios: Secundario completo. Se valorarán estudios terciarios o universitarios afines al puesto.
 
Principales tareas a realizar:
-Facturación.
-Cobranzas y Registración.
-Análisis y Seguimiento de Cuentas Corrientes.
-Se valorará conocimiento en el Armado de Licitaciones, Cotizaciones y/o Concursos de Precios Públicos y/o Privados.
-Colaboración en Tareas Múltiples del Sector.
 
Experiencia requerida: al menos 3 años en puestos similares. 
Conocimientos requeridos:
Manejo avanzado del sistema Tango Gestión (excluyente).
Sólidos conocimientos contables.
Excelente manejo de Paquete Office.
 
Horario: Lunes a Viernes de 8 a 16 hs.
 
Zona de trabajo: Villa Lynch, Partido de San Martin. A dos cuadras de Avenida Gral. Paz.
 
Se ofrece: Buen ambiente de trabajo orientado al trabajo en equipo. Estabilidad laboral.
Enviar CV con la REF: FACTURACION incluyendo la remuneración bruta pretendida a:
busquedatng@gmail.com

martes, 27 de abril de 2021

Contabilidad - Asientos resúmen y Cierre de ejercicio

Pregunta:
Tenemos intención de generar asientos resumen para evitar copiar muchas paginas en el Libro Diario. 
El cierre de ejercicio ya está hecho, debemos eliminarlo?

Respuesta:
No. Alcanza con que el estado del ejercicio = Abierto. 
Los saldos de las cuentas no se modifican


Gracias Nicolás ( Chubut) 


jueves, 22 de abril de 2021

Tesorería - Descuento de cheques

Pregunta

Somos una financiera y necesitamos ingresar un descuento de cheques. Esto es debitar la cuenta caja, y acreditar cheques y comisiones ganadas. No sabemos con que clase podemos ingresarlo.

Respuesta

Podrias ingresarlo con clase 1(cobros), pero previamente ir a Parámetros de tesoreria/ parametros por clase/ y tildar, en contracuentas:  "Permite acreditar cuentas de tipo otras?"


Gracias Juan Manuel y Lautaro (tucumán)


jueves, 15 de abril de 2021

Ventas - Factura de crédito electrónica - No se puede cobrar

Pregunta
Estoy queriendo cobrar una factura de crédito electrónica que me pagaron al día siguiente.
Sin embargo no aparece como pendiente para poder cobrarla. El estado es = Aceptada, pero está inhabilitada la edición.

Respuesta
Es probable que te falte asociar el certificado digital (el mismo que usas para la fact electr común)  en procesos generales/tablas generales/ empresas/ certificados AFIP. 
Además para que la verificación te dé "exitosa" tenes que relacionarlo con el ws de FCE. (en afip.gob.ar, "relaciones con clave fiscal").

Gracias Mario!  (soporte Axoft)



Ventas - precio a fecha

Pregunta
Estoy queriendo facturar con un precio anterior al de la lista vigente. 
No encuentro donde poder modificarlo. 

Respuesta
En principio si tenes un perfil de facturación creado, revisá que tenga habilitado el campo "permite precio a fecha" = S
Luego, en el facturador, en el renglón del articulo, boton modificar y luego en el campo precio aparece un signo + que te permite indicar la fecha del precio a recuperar.

Gracias Julieta!


lunes, 5 de abril de 2021

Ventas - Factura de crédito mipyme - Rechazo por falta de información - RG 4919/2021

Pregunta:
Las facturas que acabamos de emitir fueron rechazadas por AFIP con el cartel" ....es obligatorio informar opcional RG con id 27 y su valor correspondiente....Valores esperados SCA= Transferencia al sistema de circulación abierta o ADC ="agente de depósito colectivo"
Qué cambió?

Respuesta:
La  RG  incorpora el sistema de circulación abierta de una factura de crédito electrónica (FCE), esto significa  habilitar la comercialización de las facturas por el sistema bancario de la misma forma que se comercializa un cheque en la actualidad.
Comienza a regir a partir del jueves 1/abr/21. 

No elimines la factura. Instalá el hotfix (copiá y pegá en el navegador) y a
demás en parámetros de ventas/comprobantes electronicos/ otras resoluciones, tildá el nuevo parámetro "informa opción de transmisión" y volvé a pedir CAE.

https://descargas.axoft.com/ftp/version_interna/HotfixPublicados/HotFix_19_01_000_4313.exe


Gracias soporte Axoft !!



miércoles, 31 de marzo de 2021

Ventas - Talonario electrónico no aparece

Pregunta:

Estamos dando de alta los talonarios de facturas y no logro que aparezca la opción "electrónico", qué esta faltando?

Respuesta:

Revisá lo siguiente:
a. Parámetros de venta/ comprobantes electrónicos/ que esté la fecha a partir del cual se factura electrónicamente. No tiene que ser una fecha exacta, sólo anterior al día que estás facturando. 
b. En la misma opción completar el tipo de Web Service, en general la version 2
c. Que ésten los datos de la empresa con su cuit cargado tanto en parámetros de ventas como en Procesos generales/tablas generales/empresa/datos empresa.
d. Que haya al menos una sucursal dada de alta (misma ruta.... empresa/ sucursales) y que esté asociada en la solapa "Datos comerciales" de .... empresa/datos empresa

Gracias Patricia y Jorgelina!



martes, 23 de marzo de 2021

Ventas - Actualización del tope para pago en efectivo - Consumidores finales

Pregunta:

En enero se actualizaron los topes para ventas a consumidores finales, tanto para pagos en efectivo ($10.466) como con medios de pago electrónicos ($20.932). Me refiero a los montos a partir de los cuales hay que identificar el cliente s/ R.G. 1415
Cómo hacemos para actualizarlo en tango?

Respuesta:

Si tenés version 19 pedíle a tu distribuidor el programa (script) que te permite actualizarlos.
En version Delta, ya aparece un parámetro para actualizarlo. 

Gracias Alberto! 



Ventas - Nuevo Facturador - Cambio de la tasa de iva en el artículo

Pregunta:
Dimos de alta en forma masiva los artículos del stock pero por error indicamos la tasa del 21% para todos, siendo que algunos son al 10.5%.
En el facturador anterior teníamos disponible una opción para editar la tasa si fuera necesario (Ctrl+F5). No lo encuentro en el nuevo Facturador.

Respuesta:
Cuando elegís el artículo, entrá en el botón Modificar (f4) y vas a encontrar la solapa impuestos. Ahi te deja modificar la tasa.


Gracias Alberto (Catamarca)


Tablero de control - Vista evolutiva no aparece

Pregunta:
Estoy intentando crear una vista evolutiva de las ventas mensuales pero no logro que aparezca.
Utilizo el indicador "ventas del mes" que se genera por defecto.
Sólo puedo ver el valor del ultimo mes

Respuesta:
Intentá recalcular el indicador.
Esto lo haces desde nexo/tablero de control/administración/ Pedido de recálculo.


Gracias Rodolfo! (caba)


jueves, 18 de marzo de 2021

Ventas - Perfiles y punto de venta

Pregunta:

Tenemos creados 3 perfiles de facturación para el usuario Supervisor.
Sin embargo no los muestra al momento de facturar. Siempre toma uno de los 3 por defecto.
Estamos usando version 19, con el facturador anterior. (a discontinuar)

Respuesta:
Si el perfil de facturación indica "factura punto de venta" = "S", y estás usando para facturar una opcion diferente a Factura punto de venta (ej. facturas a discontinuar)  no lo va a considerar.
Sin embargo en el nuevo Facturador sí aparecen todos los perfiles.


Ventas - facturas punto de venta - pedidos

Pregunta:
Comenzamos  a utilizar el circuito de pedidos pero no me permite elegirlo cuando estoy ingresando el comprobante de referencia. Sólo ofrece el comprobante Remito.
Que me está faltando?

Respuesta
Revisá si estás usando Factura "Punto de Venta" en vez de "facturas (a discontinuar)" o "Facturador". 
En esa modalidad no podés referenciar pedidos. 

Gracias Bety!  (Mendoza)


miércoles, 17 de marzo de 2021

Ventas - QR en facturas electrónicas - Nuevo tamaño

Pregunta:

La variable @QR es bastante grande y se dificulta insertarla dentro del pie de la factura. pudieron reducir el tamaño?

Respuesta

Si, a partir del hotfix 4229 version 19 (y superiores) se redujo a un cuadrado de 2x2cms
En la version 20 (Delta) es a partir del hotfix 1784 (y superiores)
La variable correspondiente al nuevo QR es @QA.

Te paso el link para instalar el hotfix, en version 19 y versión 20 (Delta). Elegí una de las dos según sea tu versión. Tenés que copiar y pegarlo en tu navegador para comenzar la descarga.



lunes, 1 de marzo de 2021

Ventas - Facturador pide fecha de factura

 Pregunta

Estamos usando el nuevo facturador (version 20) y me está pidiendo que le ingrese una fecha al comenzar la factura. Siempre tomó la fecha del día por defecto. 
Si bien trabajamos con perfiles, lo hacemos desde hace mucho tiempo, no modificamos nada  y nunca sucedió esto. 
Que pude haber sucedido?


Respuesta:

Es probable (alguna vez me sucedió) que si ingresaste una factura con fecha posterior. Ej. hoy 1mar21 ingresaste una factura con fecha 2mar21,  te pida para las facturas siguiente de hoy (1mar21) que le modifiques las fecha porque no puede ser anterior a la última emitida. 

Este tema deberia desaparecer, en nuestro ejemplo, el día 2mar21, ya que ésta va a ser la fecha que va a tomar por defecto. 


Gracias Jessica! 

domingo, 28 de febrero de 2021

Sueldos - Ganancias - Pago a cuenta percepción compra en dólares

Pregunta
Estamos cerrando la liquidación anual de ganancias 2020 y queremos importar la percepción sufrida para aquellos empleados que compraron moneda extranera o productos en dólares. Ya está disponible?


Respuesta:
Ya salió el hotfix 4205 (versión 19) que contempla la posibilidad de importar del SIRADIG esos datos como pago a cuenta de la liquidación. 
Copiá y pega en el navegador esta ruta para descargarlo.

https://descargas.axoft.com/ftp/version_interna/HotfixPublicados/HotFix_19_01_000_4205.exe




viernes, 26 de febrero de 2021

Ventas - Copiar lista de precios

 Pregunta

Queremos copiar una lista de precios de venta (ej. lista A)  en otra idéntica (lista B), a fin de hacer algunas pruebas de actualización de precios con distintos parámetros.
Cual es la opción más rápida?

Respuesta
En ventas/archivos/ precios de venta/ actualización global, elegís: Lista a actualizar = Lista B, 
Lista base= A y elegis la opción "Copia precios de la empresa base"


Ventas - Lista de Precios con descuento

 Pregunta

Tenemos una lista de precios UNICA a partir de la cual hacemos descuentos. Queremos generar a partir de ella la lista Mayorista con un dto del 20% para todos los productos
Cómo podemos indicar que no es un incremento sino un descuento?

Respuesta

Podes utilizar, en archivos/precios de venta/Actualizacion Global,  la opción "por coeficiente"
indicando en tu ejemplo "0.80" para el dto del 20%.



Ventas - Actualización de precios de venta

 Pregunta:

Importamos los articulos en forma masiva desde excel pero por equivocación el precio que incluimos fue el de costo y no el de venta.  Cómo podemos actualizar la lista de precios para que considere ese precio más un % de utilidad? Este porcentaje ya lo incluimos en el xls.

Respuesta

Una posibilidad es utilizando la opción  archivos/actualizaciones/precios de venta/ actualizacion global.
Ej. la lista que utilizaste en el xls es la LISTA PUBLICO
Alli indicás: lista a actualizar: LISTA PUBLICO, lista base: LISTA PUBLICO y más abajo en la misma ventana elegís "por utilidad".  

Gracias Alberto! 


lunes, 22 de febrero de 2021

Ventas - Facturas electrónicas con código QR

Pregunta:

Tenemos que implementar el código QR en las facturas a partir de marzo. Ya existe un hotfix para poder hacerlo?

Respuesta

Si, acaba de salir el hotfix.  Copiá y pegá esta ruta en el navegador

https://descargas.axoft.com/ftp/version_interna/HotfixPublicados/HotFix_19_01_000_4238.exe

Qué debo hacer?

Para incorporar el código tienen que incluir la variable @QR al pie de la factura. 

Según indicaciones de la gente de Axoft se sugiere eliminar la variable del código de barras @BB, ya que si bien no está especificado por Afip, el mismo ejemplo que ofrecen en el sitio afip.gob.ar... no lo tiene. 

Cualquier duda consultarlo con el Contador de la empresa. 


Gracias Soporte Axoft !

miércoles, 10 de febrero de 2021

Control de Personal - fichadas inválidas

Pregunta: 
Estamos queriendo importar un txt al modulo Control de personal y salen fichas inválidas.
El archivo que emite el reloj es un xls. Lo que hicimos fue guardarlo como txt pero algunos registros salen desplazados y ya probamos con formato fijo y variable y no lo logramos.

Respuesta
Sugiero guardarlo como *.csv (delimitado con comas).  De esta forma lo transformas en archivo variable separando los campos con el delimitador ; (punto y coma). 
Luego cambiale la extension a txt.  

Gracias Romina!

miércoles, 3 de febrero de 2021

VENTAS - Percepciones ARBA

Pregunta

Estamos configurando las percepciones para ARBA, ya dimos de alta todos los grupos en archivos/actualizaciones/percepciones definibles. 
Tambien en las direcciones de entrega de los clientes de la provincia y en todos los articulos cargamos todos los grupos posibles.  
A pesar de todo no salen las percepciones en la factura. 
Qué puede faltar?

Respuesta

En los artículos revisá que aparezca para cada grupo, un renglón para cada clasificación configurada (ej. RI, EX) y en cada cliente que tenga asociada la clasificacion que corresponda ( ej. RI o EX).

Gracias Gustavo! (soporte Tango)



martes, 2 de febrero de 2021

Tablero de control - Permisos para crear indicadores

 Pregunta:

Tenemos comprado el módulo Tablero de Control a fin de configurar indicadores en la nube pero cuando quiere crearlo a partir una consulta live no me permite.

Que puede faltar?

Respuesta:

Tenés que consultar si tenés permiso para crear indicadores a la persona responsable de la administración en Tango. (administrador / usuarios/ solapa permisos de administración/ administrador de live/crear indicadores para nexo tablero) 


sábado, 9 de enero de 2021

SICORE Versión 9 - Retenciones Ventas, Compras y Sueldos

Pregunta
Hay algun cambio en Tango respecto de la nueva versión del sicore nro 9?

Respuesta
Sí, acaba de publicarse el hotfix 4060 que actualiza el formato del archivo de acuerdo a la nueva versión.
Copiá y pegá este link en tu navegador. Recordá que tenés que tener abono vigente para instalarlo.
https://descargas.axoft.com/ftp/tango/hotfix/astor/HotFix_19_01_000_4060.exe

Gracias soporte Tango!


viernes, 8 de enero de 2021

Stock - unidad de medida en artículos

Pregunta:
Estoy dando de alta artículos y en la solapa unidad de medida de stock y ventas encuentro Metros,
sin embargo en unidad de compras no aparece.  Donde debo ingresarlo?

Respuesta:

Revisá en procesos generales/ tablas generales/ unidades de medida/ metros, que esté tildado el módulo Compras en la solapa módulos.


martes, 5 de enero de 2021

Contabilidad - Asientos resúmen en cierre

 Pregunta:

Estamos usando en Contabilidad los asientos resúmenes a fin de reducir la cantidad de información a copiar al libro Diario.

La duda que nos surje es si existe alguna forma de controlar que todos los asientos analíticos tengan sus resúmenes, sin tener que controlar saldos cuenta por cuenta.

Respuesta:

En archivos/parámetros de contabilidad, solapa Principal, tenés un parámetro: "Controla resumen en cierre". Si lo tildás, te avisa al momento del cierre si falta generar alguno.


Tesorería - Importación de extracto bancario

 Pregunta:

Estoy tratando de importar un extracto bancario para luego efectuar la conciliación bancaria y el asistente no muestra ningún dato una vez que le indico el archivo xls a importar. Tampoco da mensaje de error...

Respuesta:

El archivo tiene que estar en formato csv (no xls o xlsx)
Para ello abrir el archivo excel y guardarlo con este formato.