viernes, 29 de enero de 2010

Compras / Proveedores - anulación de cheques propios


Pregunta:


Tuve que anular una O/P, donde pagué con un cheque propio. El mismo quedo anulado y en realidad el cheque ya lo entregue al proveedor y estaba correcto. Como hago para que en tango figure el mismo nro de cheque en la nueva O/pago?

Respuesta:

El cheque queda marcado como "anulado" y no lo podes volver a utilizar.
Lo que sugiero es dar de alta una chequera "virtual" nro 99, cuyo intervalo de nros de cheques vaya del 1 al 99999999 y utilizar el mismo nro de cheque que en el original.

viernes, 22 de enero de 2010

Ventas - Cuotas de planes de pago

Pregunta:

Una empresa vende propiedades con planes de pago a largo plazo. Este plan no es uniforme y en muchas ocasiones se pacta en el momento la forma de pago (cantidad de cuotas y vencimientos). No resulta práctico dar de alta varias condiciones de venta.
Cómo puedo hacer para ingresar los datos de las cuotas a cobrar cuando emito una factura de ventas?

Respuesta:

Por defecto Tango no muestra el plan de pago al momento de facturar.
Para poder ingresar las cuotas se debe crear un "perfil de facturacion" en archivos /actualizacion /perfiles de facturacion y tildar el item "editar cuotas de planes de pago" .
Para llegar al mismo avanzar en la navegacion del perfil con F10.
No olvidar al final habilitar los usuarios que usarán ese perfil desde el menu "Usuarios" de la ventana de perfiles.

martes, 12 de enero de 2010

Compras/ Proveedores- Control cuentas contables


Pregunta:

Como hago para que aparezca el plan de cuentas al momento de parametrizar el asiento modelo o cuando estoy imputando una factura?

Respuesta:

En principio, en Compras o Proveedores / parametros generales hay un parámetro "Verifica codigos contables" que debería estar tildado.
Si no aparece ninguna cuenta, ver descripcion en mi post "Contabilidad Astor / alta de cuentas contab les"

lunes, 4 de enero de 2010

Compras / Proveedores - pagos a cuenta

Pregunta:

Se pueden evitar los "pagos a cuenta" en el módulo Proveedores/Compras?

Respuesta:

Sí. Hay un parámetro en el módulo Fondos para inhibirlos, lo que significa que solo se aceptaran pagos sobre facturas ingresadas.
Para ello fondos/archivos/carga inicial / perfil de cobranzas y pagos. Destildar la casilla "permite pagos a cuenta" y luego en el menu "usuarios" habilitar a los usuarios que tendrán ese perfil.
Es importante que esos usuarios no tengan permisos para acceder a la opcion "perfiles de cobranzas y pagos". Esto se realiza desde el administrador/permisos.

Compras/ Proveedores- Libro IVA Compras

Pregunta:

¿Cómo puedo hacer para que cuando ingreso un pago por fondos, que afecta IVA, se vea reflejado en el libro Iva compras del modulo compras?
¿Se puede hacer algo, o todas las facturas deben pasarse por modulo compras, incluido el iva de extractos bancarios?


Respuesta:

Es así, para que salgan en el libro IVA Compras las facturas deben si o si ingresarse por el mòdulo Proveedores / Compras. No hay posibilidad de conectar un pago por fondos con el libro IVA.