Artículo con doble Unidad de medida - Corrección de la equivalencia

Pregunta:
Tenemos configurado un articulo "Novillito" con doble unidad de medida. Por un lado UNI y por otro KGS que es la forma en que se comercializa y costea. 
Indicamos que la equivalencia era aproximada, ya que el peso del animal fluctúa. (ej. 350kg c/u)
Sin embargo al facturarlo no nos pide que ingresemos la otra unidad de medida para confirmar la equivalencia. (UNI= cantidad de animales). 

Respuesta:
Tenes que revisar el perfil de facturación.  Si figura "descarga stock al facturar"= NO , no te va a pedir corregir la equivalencia. 

Gracias Daniela y Julio! (Pvcia Bs As)

Compras - No se generan asientos en pagos -

Pregunta
Utilizamos el cpbte de tesorería FPR para facturas de proveedores que se pagan al contado.
La parametrización contable del tipo de cpbte tiene tildado  "Genera asiento".
Sin embargo  esos asientos nunca se generan.  Qué puede faltar?

Respuesta:
Revisá en el módulo Tesoreria/ Parametrización contable/ Parámetros de contabilidad/ que tenga tildado 
  "Genera asiento en el ingreso...."  en el campo  Ingreso de mov desde compra y ventas.

Gracias Gustavo B!  (CABA)

Ventas y stock - Control de repuestos utilizados en reparaciones

Pregunta:
Somos una empresa que hacemos reparaciones de aparatos electrónicos. Los técnicos van al domicilio del cliente y llevan variedad de repuestos que pueden necesitar y en la mayoría de los casos retornan al depósito de la empresa aquellos que no fueron utilizados. 
En estos momentos se hacen remitos a nombre de los tecnicos para detallar todo lo que llevan y tener control de stock de todos los repuestos. El problema es que no tenemos vinculación con el cliente que efectivamente utilizó esos elementos y al que hay que facturar a posteriori,

Respuesta:
Los remitos los emitiría a nombre del cliente, siempre.  El técnico puede figurar como "transportista".
Los remitos quedan pendientes de remitir hasta la facturación. 
Los repuestos no utilizados pueden ingresar a tango como "devoluciones de remitos" para que se actualice el stock. Al facturar al cliente en referencia al remito, el sistema considerará sólo los repuestos utilizados   ( remito - devolución remito)

Gracias Miriam Q. !  ( CABA) 

Venta de hacienda y cereales - Registracion de liquidaciones agro-ganaderas

Pregunta:
Nuestra empresa es una estancia que vende hacienda y cereales. Las liquidaciones por la venta la hacen los compradores y necesitamos poder registrarlas en tango.
Actualmente tenemos un talonario creado para cada cliente a fin de ingresar la venta con el nro de la liquidación,  pero el problema es que esos clientes a su vez pueden tener varios puntos de ventas y además puede coincidir el mismo nro entre distintos clientes. 
Cómo puedo simplificar el circuito y tener los datos de venta en el sistema

Respuesta
Una posibilidad es tener un sólo talonario de facturas por letra ( A y B) con un pto.venta-nro interno, y utilizar el circuito de pedidos para poder ingresar el nro de liquidación como si fuera una Orden de compra que emite el comprador.
El circuito sería
a. ingreso del pedido con los datos de la venta y el nro de OC (liquid)
b. Facturar los pedidos en forma individual o masiva (nuevo circuito). En el diseño de la factura incluir la variable @OC para que figure el nro de la liquidación asociada. 

Gracias Daniela y Julio!  ( Pvcia Bs As)

Ventas - facturas mipyme - cobranzas - Actualización del estado de la factura

Pregunta:
Respecto de la cobranza de facturas mipyme, ya tenemos asociado el certificado digital con el web service de factura mipyme, pero el código no se actualiza. Falta algún paso?

Respuesta:
Tenés que programar la tarea automatizada 
Para ello administrador / servicios/ planificador/ Tarea de automatización de facturas de crédito de ventas.
Ahi simplemente elegís una frecuencia de ejecucion (ej. 1 vez por día a las 9hs) y la/s empresa/s a las que afecta. 

Gracias Gonzalo Q.!  ( Axoft) 

VENTAS - facturas MIPYME no se pueden cobrar

Pregunta:  
Algunas veces sucede que queremos cobrar una factura Mipyme y no la trae en la opción de cobranzas. 
Tenemos que cobrar "a cuenta" y luego imputarla.
De qué depende?

Respuesta:
Tenés que verificar el estado de la factura en Ventas/Ctas ctes/modificación de comprobantes/ Modificar/ y en la ruedita de configuración ( botón engranaje) elegir la opción Ley 27440 FCE y revisar el estado. 
Si está aceptada ( codigo 003) te deja cobrarla

Gracias Mara! 

Sueldos - Aportes al RENATRE - LSD

Pregunta:
La empresa tiene empleados agrarios. Se liquida además de las retenciones comunes, el aporte del 1,5% al RENATRE. Este último concepto está asociado al codigo AFIP 810006 ( RENATRE).
Al validar el libro sale error en el aporte de un empleado que gana más del tope (actualmente 957.320,12), indicando que tiene que aportar hasta el tope. 
Teniamos idea que solo era para jubilacion, ley 19032 y obra social.

Respuesta:
La AFIP  incluye al aporte RENATRE en la Base de cálculo de la remuneración 1, y por lo tanto aplica el tope de seguridad social. 

Deberías modificar la fórmula para que funcione como la retención de jubilación. 

Gracias Santiago! ( CABA)

Ventas - Agentes de percepción ARBA - Percepción por alícuota

Pregunta
Tenemos implementadas las percepciones de ARBA por alícuota (no por percepciones def).
Cómo le indicamos a tango que alícuota corresponde a los clientes que están fuera del padrón?

Respuesta:
Sólo es posible indicar el código para una percepción definible. Lamento.. pero deberían cambiar el método. Ojo! que si cambias a percepciones definibles tenes que configurar el txt para subir a ARBA. Tango no lo emite. 

Gracias Andrea!  ( CABA)

Sueldos - Pago de haberes a traves del Banco Credicoop

Pregunta:
En la empresa pagamos los sueldos a traves del banco Credicoop.
Bajamos del sitio del banco el diseño del archivo txt para trasladarlo a tango y a pesar de haberlo configurado exactamente como indica el documento no logramos que valide la información.
Es como que el nro de cuenta no lo termina de reconocer.

Respuesta:
Tuvimos el mismo inconveniente y descubrimos que era incorrecta la info bajada del banco.
Revisá esto:  el nro de cuenta = 6 dígitos (y no 7 como figura), dígito verificador= 1
De esta forma logramos que reconozca correctamente el nro de cuenta. El resto de los campos no requiere modificaciones. 

Gracias Valeria!

Sueldos - Eliminación masiva de legajos al copiar empresa

Pregunta:
Acabamos de copiar una empresa desde otra que ya está parametrizada. Trabajamos con el módulo Sueldos y queremos eliminar en forma masiva los legajos para ingresar los que corresponden.
Usamos para ello la herramienta legajos\apertura\excel y en el xls ingresamos para todos los legajos, Eliminar= SI.

Sin embargo al importarlos, salen todos rechazados con el mensaje "No tiene permisos para la Baja".

Estamos trabajando con usuario Supervisor, con acceso total al sistema.  

Hay algo que nos falta configurar?

Respuesta:

Las bajas están solo habilitadas en el módulo Procesos Generales/ Empleados/ legajos.

Ejecutá la apertura tal como lo mencionás y vas a poder efectuar la eliminación masiva.

Gracias Valeria! (Pv Bs As)

Tango Fichadas - no se exporta el txt de fichadas

Pregunta:
Al exportar las fichadas sale un archivo txt vacío y comprobamos que hay varias fichadas registradas.

Respuesta:
Revisá que cada legajo tenga asociado el código fichador. (En Administración\empleados)

Gracias Pablo K. (Axoft)

TANGO FICHADAS

Pregunta:
Al intentar exportar las fichadas de la aplicación para luego importarlas en Control de Personal, aparecen sólo algunas del total. Qué podría estar faltando?

Respuesta:
Revisá que todas las sucursales dadas de alta tengan asociado el código interno del Reloj (NEXOF)

en Administración\sucursales.

Gracias Gustavo K! (Axoft)

Libro iva digital - RG 4597- Sin información

Pregunta:
Al intentar generar el txt en la opción "procesos generales/informes/soporte magnético/RG 4597 Iva digital", sale el mensaje "no existe información". Sin embargo sí aparece cuando lo hacemos desde el servidor, nos falta parametrizar algo?

Respuesta:
Esto ocurre porque en la pc del usuario no tienen permiso para acceder a la carpeta Comunes....
Esta es la ruta   C:\ProgramData\Axoft\nrollavetango\Comunes

Gracias Mario! ( Axoft)

Ventas - Compras- Importación del padrón en ARBA

Pregunta: 
El proceso de importación del padrón de ARBA es extremadamente largo. Hay forma de optimizarlo?

Respuesta:
Una sugerencia que me dio la gente de Tango es ejecutarlo cuando no haya nadie trabajando con el sistema. Es un proceso muy exigente de recursos y ayudaría a la performance un buen hardware ( memoria RAM holgada, procesador rápido, espacio disponible en disco,etc.).
Por otro lado, ampliar el tiempo de tolerancia con el comando dcomcnfg. Seleccionar Servicio de componentes/Equipo/Mi Pc/click derecho, propiedades/opciones/ tiempo de espera para la transacción =  3600 segundos (es el máximo). 

Gracias Pablo K. !  (Axoft)

STOCK - importación de artículos en excel

Pregunta:
Queremos importar en forma masiva muchos artículos que tienen descripciones largas.

Conocés alguna fórmula/función en excel que permita separar la descripción con un máximo de 30 caracteres y la descripcion adicional con 20 caracteres?

Respuesta:

Podes crear 2 columnas ( B y C)  a la derecha de la columna descripción original.(ej. col A)

En la columna B, que va a ser la descripción de 30 caracteres, utiliza la función IZQUIERDA( A1; 30) y en la columna C, que será la descripción adicional de 20 caracteres, la función EXTRAER( A1;31;20) 

Gracias Daniela ( CABA)

Control de Personal - Compensaciones

Pregunta:
Es muy común que en la empresa se compensen horas trabajadas de menos con horas extras.
Lo que no logramos es que el proceso de  compensaciones (compensación de partes) realmente lo haga.
Es como que no reconoce que se trabajó de más en determinados días.

Respuesta:
En principio revisá que: 

1. Los legajos estén autorizados a realizar horas extras (archivos/legajos, solapa control de personal/config de horas)  y que tengan especificado un período de compensación (...idem/ solapa Control de personal/compensaciones).
2. Por otro lado el horario asignado a esos legajos tiene que tener tramos previstos de horas extras a compensar (archivos/horarios)  y que la definición de la hora extra tenga tildado "se utiliza para compensar" (archivos/tipos de horas)
El proceso de compensación va a buscar las horas extras e intentará absorberlas con las horas normales trabajadas de menos. Luego en el informe de compensaciones vas a poder ver las horas extras sobrantes como las normales pendientes de compensar. 

Gracias Pablo! (Pvcia Bs As)

Compras / Proveedores - NC con devolución de pesos.

Pregunta:
Tenemos un proveedor que nos hizo una nota de crédito al contado (devolvió pesos después que abonamos). El problema es que cuando registro la N/C en Tango no me abre la pantalla para ingresar las cuentas de Tesorería. Imagino que me falta alguna vinculación con un comprobante en ese módulo. Podrás ayudarnos?

Respuesta:

Lo que sugiero es el siguiente circuito :

En compras/proveedores

Ingresar la NC del proveedor

-----------------------------

proveedores

a    compras xxxx

a    iva

-------------------------

En tesorería

-----------------------------

banco o caja

a Otros ingresos   ( con un cpbte clase 1)

-----------------------------

En compras/proveedores

Hacer una ND interna para cancelar el saldo a favor que te quedó con el proveedor

------------------------------

Otros ingresos

a Proveedores

------------------------------

Gracias Romina! 

 

Compras / Proveedores - Conciliación de saldos con Contabilidad

Pregunta:
Tenemos diferencias entre el listado de saldos del módulo (informes/ctas ctes/listado de saldos) y el saldo de la cuenta Proveedores en Contabilidad. Cuando vamos a Live/proveedores/contab de comprobantes vemos que todos los comprobantes fueron generados y exportados.
Por dónde podemos buscar la diferencia?

Respuesta:

Si todo fue contabilizado... es probable que se hayan dado de baja comprobantes en el módulo y no se hayan actualizado los asientos en el módulo Contabilidad.

Ej. hice la exportación de julio/23 con 10 facturas de proveedores, se generaron uno o mas asientos dependiendo de la agrupación elegida, en contabilidad.

Luego se eliminaron 2 facturas. Es necesario eliminar esos 2 asientos en contabilidad (si se exportó por comprobante) o eliminar el asiento resumen (si se exportó por asiento resumen) y volverlo a exportar. 

Gracias Sol! ( El Trebol, Sta Fé)

Ventas - facturador - Intervalo desde-hasta servicios.

Pregunta
Somos una empresa de servicios. Estamos empezando a usar tango y no encontramos en el facturador donde podemos modificar la fecha del servicio (desde-hasta).

Respuesta
En principio verificá que en ventas/archivos/carga inicial/ parámetros de ventas, en la solapa "comprobantes electrónicos" esté tildado "es empresa prestadora de servicios" (podés predeterminar si facturás por mes actual, mes anterior, etc) y también en la misma solapa indicar que EDITA el campo. 
Luego en el facturador vas a encontrar en el Encabezado, abajo de todo, el dato "Tipo de venta". Al clickearlo te va a permitir cambiar el intervalo desde-hasta

Gracias Néstor ( CABA)

ARBA - Actualización de monto sujetos a percepción

Pregunta
Queremos aplicar a partir del 1jul23 los nuevos montos sujetos a percepción. ($3500)
Tenemos configuradas las percepciones como alícuotas. En esa modalidad solo podemos ingresar el monto mínimo de percepción, NO el monto minimo sujeto a percepción. 
Cómo podemos hacer?

Respuesta:

Lo que sugiero es traducir el mínimo sujeto a percep a  mínimo importe de la percepción.

Ej. para la tasa del 1%,  3500 * 0,01= $35.  Para la tasa del 8% = 3500*0,08= $280.

Esto mismo hacerlo para cada uno de los grupos de ARBA. 

AGIP - Agentes de retención / percepción - Padrones

Pregunta:
Tenemos cargados 2 padrones para AGIP.  Uno  Régimen Particular y otro de Régimen General. 
Al actualizar las alícuotas de proveedores/clientes tango indica, para algunos casos, que el mismo cuit se encuentra en el particular y en el general y toma como correcto la alícuota del Particular.
Consultamos en AGIP y lo correcto es tener sólo el padrón General. Cómo podemos hacer para borrar del sistema el padrón Particular? 

Respuesta:

La única solución que encontré (hasta ahora) es borrar el padrón a través del SQL.

La tabla se llama Padrón_rentas_exentos_AGIP y dos tablas asociadas Padrón_rentas_exentos_AGIP/exenciones y vigencia.

Gracias Sergio! ( CABA)

ARBA - agentes de retención - archivo txt de retenciones/percepciones

Pregunta:

Hicimos la configuración en tango para el archivo a subir a ARBA para los agentes de retención/percepción.

El problema que tenemos es que al subirlo comprimido indica que el archivo original fue modificado, siendo que no fue así.  Lo generamos desde tango, luego lo comprimimos y finalmente pasamos por el programa Hash que indica arba.

Dónde puede estar el error?

Respuesta;

El archivo que genera tango no tiene extensión. Agregále la extensión = txt , luego comprimílo y seguí los pasos que indicás. 

Recordá que el nombre del archivo tiene que responder a esta estructura para que lo acepte

AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-TIPOOPERACION-LOTE_MD5

Gracias Adriana!  ( CABA)

Sueldos- Libro de sueldos digital AFIP ( LSD) - Nueva generación por jurisdicción

Pregunta:
Estamos generando el Libro de sueldos digital, tenemos un solo dato fijo y en vez de un txt salen 2. Por otro lado en el nombre del archivo no especifica el nro del dato fijo como antes.  Cuál deberíamos subir a AFIP?

Respuesta:
Tenés que subir ambos. Seguramente a un grupo de legajos le indicaste una jurisdicción (campo nuevo en el legajo/solapa sicoss) y al resto otra. Deben subirse por separado a la AFIP.
Respecto del nombre... como el dato fijo se divide en 2, 3 o los txt que sean necesarios de acuerdo a lo comentado, ahora el número que figura al final del nombre tiene que ver con el campo orden del dato fijo. Ej. si el nro de orden = 1, entonces se transforma en 100,  si además tiene otra jurisdiccion/txt, el número = 101, 102...y así sucesivamente. 

Si el nro de orden=2, se transforma en =200, 201...etc.

Gracias Lilian y Samantha! ( CABA)

Sueldos - antiguedad - Tablas auxiliares

Pregunta:
Estamos usando una tabla auxiliar para calcular el monto por antiguedad que le corresponde a los legajos. 
La primer columna de la tabla es la antiguedad del empleado y el valor a recuperar es el % que debe agregarse al sueldo inicial.  La dificultad que tenemos es que al indicar en la función TABV1("XXX", antiguedad) tango indica que el argumento debe ser de tipo carácter y la antiguedad es numérica.

Cómo podemos solucionarlo?

Respuesta:

Podes utilizar la funcion TABV1("XXX", STR( antig,2,0) )  para convertir la variable antiguedad a caracter.

El nro 2 indica la cantidad de enteros y el 0 (cero) los decimales. Pero si la antig <10, es necesario reemplazar el 2 por un 1.

O sea deberias tener un condicional que consulte por la antiguedad previo a la llamada a la tabla auxiliar. 

Gracias Alejandra! ( Pvcia Bs As)

Contabilidad - Auxiliares y subauxiliares contables

Pregunta:
La empresa es una clínica y estamos trabajando con auxiliares contables que identifican sedes físicas de la clinica. (ej. palermo, caballito, etc.)
Ahora necesitaríamos abrir subauxiliares para identificar las especialidades en cada una de ellas, ej. cardiologia, gastroenterología, etc.
Lo que necesitamos es obtener información por especialidad en su conjunto. O sea, por ej. gastos de cardiologia, no importa en que sede se originen.
Es posible?

Respuesta:
Una posibilidad es hacer una consulta LIVE por subauxiliar y filtrar sólo el que se requiere. Ej. Cardiologia. En la misma consulta podés obtener un total general por todas las sedes.
Para evitar errores los nombres de los subauxiliares tienen que ser idénticos en todas las sedes. 

Gracias Cecilia! (CABA)

Control de Personal - Sueldos - Sincronización de legajos

Pregunta:
La empresa usaba el módulo Sueldos y Control de Personal (CP)
Después de un tiempo el módulo CP dejó de usarse y ahora quieren reactivarlo.
El problema es que los legajos en CP están desactualizados respecto de sueldos.
Como puedo hacer para sincronizarlos?

Respuesta
En procesos generales/ empleados/ legajos,  ubicás los nuevos legajos.
En la solapa Principal tildás "vinculado a CP"  y "habilitado para CP". 
Al grabar el legajo te va a pedir que completes al menos un horario.  Podes elegir cualquiera transitoriamente para poder continuar. 
Ahora ya podés verlo activo en CP. 

Recordá que podés hacer la actualización masiva de los nuevos legajos a través de la solapa Apertura/excel/exportar, con datos.

Gracias Pablo! ( Pvcia Bs As)

Tesorería - Conciliación automática - Extracto bancario

Pregunta:
Estamos conciliando en forma automática importando el extracto bancario.
Hasta ahora lo hacíamos exclusivamente por importe y funcionaba ok, tildando varias partidas como conciliadas. 

Cambiamos la configuración del extracto para que además traiga la leyenda a fin de tener más información de cada movimiento. 

A partir de allí no concilió más.  Qué pudo pasar?

Respuesta:

Revisá que en la definición del extracto, en el renglón "leyenda" NO tiene que tener el tilde en "conciliación automática" , porque Tango tiene que encontrar que la leyenda y el importe coincidan con los registros de tango y eso es bastante difícil.

Gracias Milagros! (Pvcia. Entre Ríos) 

Sueldos - Fondo de desempleo

Pregunta:
La empresa es una constructora y debe aportar todos los meses al Fondo de desempleo.

Es una contribución patronal, no genera aporte al empleado.
Ese monto es del 8% si la antiguedad es >1 año y 12% si la antiguedad es menor.

Tengo forma de sacar el informe desde tango sin tener que definir fórmulas de contribuciones (80000...) y luego liquidar los datos fijos de aportes todos los meses?

Respuesta:

Podés utilizar los conceptos auxiliares (95000....). Estos te permiten realizar cálculos internos que no se muestran en el recibo. 

Entonces podés hacer un concepto/fórmula que calcule esos porcentajes en función a la antiguedad, usando un condicional. 

Luego en Live generar una consulta con los importes calculados de ese concepto. 

Gracias Carina! (Pvcia Bs. As)

LIVE WEB - API

Pregunta:
Tenemos un sitio web institucional y quisiéramos consultar información de tango.

Sabemos que con Delta 2 ya se pueden hacer consultas Live en la web.
Cómo seria la mejor forma de hacerlo?

Respuesta: 

El proceso es el siguiente:

1. Configurás la consulta live como necesitás.

2. Guardar en Mis consultas.

3. En ese mismo momento elegí en la solapa Apertura la opción API

4. Tango te va a dar el token (clave) para el desarrollador y además vas a obtener la URL para poder invocar esa consulta. Sólo tenes que completar el campo "custom query"= (aquí elegis la consultas que acabas de guardar.)

5. Click en botón Ejecutar. Se genera la URL

6. Click en boton Copiar y listo! ya podés pasar la URL al desarrollador. 

Gracias Carolina! (Rosario)

Contabilidad - Auxiliares contables - Por jurisdicción

Pregunta:

Somos agentes de percepción y retención de Ingresos Brutos.
Estamos usando auxiliares contables por jurisdicción para la cuenta de percepción de ingresos brutos.

Las distintas percepciones por provincia tienen una alícuota diferente. (ej. 51 PvBsAs, 54 CABA, etc.)
El problema que tenemos es que necesitamos que dicho auxiliar sea diferente para cada alícuota/provincia  diferente y en lo posible predeterminarlo. Es posible?

Respuesta:

Sí, es posible.  Si bien se puede establecer reglas de apropiación por cuenta contable, en el modelo de asiento de ventas te deja elegir una regla por defecto para cada alícuota.

Sería así: 

a. crear una regla de apropiación ( procesos generales/datos contables/auxiliares contables/reglas de apropiación), Ej. 100%PvBAires:  asignando 100% a PvBaires y así para cada provincia participante.

b. En el modelo de asiento de ventas ( ventas/parametrizacion contable/modelo de asiento) para cada renglón que corresponde a una alícuota, asociar la cuenta Percepcion I.brutos y abajo tenes la posibilidad de asignar una regla automatica.

Gracias Camila Ro!

SUELDOS - Bajas - Motivos de egreso

Pregunta
Estoy ingresando distintos motivos de egresos para automatizar la liquidacion de Bajas.(procesos generales/empleados/motivos de egreso)
Sin embargo al elegir en el legajo el motivo de egreso, aparecen muchos conceptos que no están incluídos en ese motivo.

Respuesta
En los conceptos que se liquidan en la baja (en parametrización), no tildar "aplica a todos los legajos"

Gracias Majo! (Pvcia Bs As)

SUELDOS - Tope en novedades

Pregunta
Al ingresar la cantidad de días para una novedad (DIASVAC) sale un mensaje indicando que se supera el tope establecido.
Sin embargo si voy al código de novedad en archivos/novedades, el campo tope=0

Respuesta:
En archivos/novedades/ novedades generales, fijáte que bajo el título "topes/ período de control" figure "ninguno". 
Si figura por ej. "mensual" y en "tope de cantidad otorgable"=0 , entonces cualquier cantidad de dias que ingreses supera el tope de 0 días y por eso indica error.

Gracias Irvin!  

Sueldos - tablas auxiliares para actualizar importes

Pregunta:
En el convenio de choferes tenemos muchos conceptos a los que tengo que cambiar el importe con mucha frecuencia: ej. horas extras al 50%, al 100%, comida, control descarga, pernoctada, etc.etc. Actualmente usamos la variable IMPOR en cada concepto.
Cómo puedo hacer para no tener que ir uno a uno a los conceptos? Puedo organizarlos en una tabla auxiliar? de qué forma?

Respuesta:
Se me ocurre que podes crear un campo adicional (texto) en la ventana de Conceptos. El campo podría tener como titulo "número en la tabla" .  Luego creas la tabla auxiliar, ej. "Varios" y en cada fila ingresas el nro (cpo adicional), la descripcion del concepto y el importe. 
Recordá que para utilizar en una fórmula un campo adicional tenes que convertirlo a variable, ej. UNRO_TABLA. (archivos/liquidación/definicion de variables).
Luego en la fórmula para buscar el importe usas la función TABV1("Varios", UNRO_TABLA)

Gracias Majo! ( Pvcia Bs As)

Tesorería - Leyendas por defecto en el encabezado de los asientos

Pregunta:
Estamos queriendo incorporar leyendas por defecto en el encabezado de los asientos de tesorería, para que aparezcan en contabilidad luego de la exportación. 
Ya dimos de alta las leyendas en procesos generales/datos contables.
Sin embargo cuando vamos a parametrización contable de tipos de comprobantes no aparecen. 
Que está faltando?

Respuesta:

Antes de asociarlas al tipo de comprobante (ej. BOD, EGR, etc.) tenes que vincularlas al tipo de asiento SB (Tesorería). En Procesos generales/ datos contables/ tipos de asientos. Seleccionás el de tesorería y en la solapa "leyendas" ingresas todas las posibles. Luego en cada tipo de comprobante elegís las que corresponden.

Gracias Sabrina! (Axoft)

Compras - Pagos - Envío de OP por correo electrónico

Pregunta
Hace tiempo estamos usando la funcionalidad de enviar O/P a los proveedores por email y funciona ok.
Implementamos pagos masivos y no se envían más. Qué está faltando?

Respuesta
Por ahora la funcionalidad "pagos masivos" no tiene habilitado el envío por email. 

Sueldos - Actualización de adicionales al sueldo

Pregunta
Tenemos que hacer una actualización global de sueldos por categoria. Para ello utilizamos la solapa Apertura/excel/exportar "con datos" para luego completarla y volverla a importar.
El tema es que se les paga además adicionales a los empleados usando la funcionalidad de adicionales que aparece en la solapa Pago del legajo.
Son muchos legajos y no encontramos esos datos en la exportacion anteriormente mencionada.
Como podemos hacer para no ingresar uno por uno a los legajos?

Respuesta:
Podes hacerlo desde archivos/empleados/adm de sueldos. 

Alli aparece una grilla con toda la nómina y en las columnas se visualizan cada uno de los conceptos que se liquidan, incluyendo los adicionales y los costos estimados por las contribuciones patronales.

Y por supuesto podés modificarlos y revisarlos antes de confirmar la actualización.

Gracias Valeria!  (Axoft)

Sueldos - Reintegro de imp ganacias por el empleador

Pregunta:
Nuestra empresa reintegra a ciertos empleados el monto de la retencion de ganancias para que no vean afectado su sueldo de bolsillo.
La novedad es que ahora existe un tope fijado para c/empleado hasta el cual se reintegra y el resto queda a cargo del empleado.
Hicimos un concepto no remunerativo (ej. 40020) que consulta por IMPGAN (imp gcias) y lo compara con ese tope. Si la retencion es mayor le reintegra solo hasta el tope, si es menor le reintegra la totalidad del impuesto calculado.
Lo que esta pasando es que al liquidar sale el concepto 90000 del imp a la gcias pero no sale el 40020, a pesar que está configurado para aplicar a todos los empleados. 
Si lo agrego a mano luego lo calcula correctamente. Que puedo hacer para solucionarlo?

Respuesta

Se me ocurre que quizás al momento de liquidar el no remunerativo no tiene todavia el valor de IMPGAN calculado. (es el ultimo concepto en la lista). 

Lo que podés hacer es crear un concepto auxiliar (ej. 95120) que tenga la misma formula que el 40020 y en la formula del 40020 solo referenciarlo ej. CONCE(95120, 95120). 

Gracias Nadia ( CABA)

Sueldos - UATRE - dto no remunerativo enero-febrero/23

 Pregunta:

En enero y febrero/23 el convenio de UATRE otorgó $13000 con la modalidad del decreto 841/22.

O sea, si cobró en dic/22 $24000, entonces cobra los $13000. Si cobró menos, hay que hacer la proporción. No existe ninguna tabla que indique como hacer la proporción
Cómo podemos hacer la fórmula en Tango?

Respuesta:
Una sugerencia es utilizar la lógica ya aplicada en dic/22.
O sea tomar como base lo que cobró en dic/22 y aplicarle un coeficiente que podria calcularse así: 13000/24000 = 0.5416666.

La fórmula podría ser:  
Importe=  si ( valor >0, min(valor * 0.542 , 13000) , 0 )
valor = PERIM(conxxx, conxxx, "12/2022", "12/2022") 

concxxx= nro del concepto que se liquido en dic/22 para el dto841/22

Gracias Santiago!  (CABA)

Backup - Restaurar de Nexo Backup

Pregunta
Estoy queriendo recuperar un backup desde Nexo backup. 
Figura que el ultimo bup fue ayer 4ene23. Sin embargo cuando restauro la empresa la base tiene fecha 12dic22 y efectivamente al terminar el proceso veo que faltan muchos comprobantes hechos despues de esa fecha. 
Que debería hacer para lograr el backup completo?

Respuesta
Para recuperar hasta el último bup diferencial hace click en el primer renglón que aparece en el mosaico  "Backup Realizados" y click en el boton descargar. Tienen que bajar 2 archivos. 

Uno que se llama EMP_DIF..... (empresa diferencial) y otro EMP_FULL... que es el ultimo bup completo.
Puede suceder que al bajar los archivos el navegador intente bloquearlos. Revisá bien en el renglon de la URL si hay alguna indicación de bloqueo y en ese caso habilitar el acceso.

Gracias David!  (soporte Axoft)

Sueldos - LSD Libro de sueldos digital - aporte adicional Obra social

Pregunta:
En el txt que se genera por Tango vemos que aparece, para todos los empleados, un importe en la columna "Aporte adicional O.Social" 
Hicimos un muestreo y coincide el importe con la retención de O.social, o sea aparece duplicado el aporte. 

Respuesta:
Revisá el concepto de retención de O. Social (Ej. 20002). NO tiene que tener tildado el campo "aporte adicional fijo de O.social" en la solapa LSD.
Ese tilde sólo debe estar para el importe de $100 (comercio) que permanece fijo a través de las liquidaciones

Gracias María José!  ( Villa Moquehua, Pvcia Bs As) 

Ventas - Eliminación masiva de precios en distintas listas

Pregunta
En la empresa tenemos más de 50 listas de precios que se dieron de alta (1 x cliente) por no conocer la funcionalidad de "precios x cliente".  Queremos eliminarlas para dejar solo 1 ó 2 activas.
En muchas de ellas no podemos porque tienen precios cargados. 

Hay alguna forma para optimizar este proceso sin tener que recorrer una por una las listas y borrar los precios?

Respuesta:

Una posibilidad es en archivos/actualizaciones/precios de venta/adm de precios/ act. por grilla, pedir todos los productos y todas las listas de precios

En cada columna, click en cualquier renglón y elegir "Seleccionar columna". Luego click en "deshabilitar precios" . Esta acción borra los precios de toda la columna/lista de precios. 

TIP: si por algún motivo no podés deshabilitar, primero elegí "habilitar precio" y luego nuevamente "deshabilitar.."

Gracias Rocío ( CABA)