miércoles, 27 de marzo de 2013

Ventas - Libro IVA - facturas anuladas

Pregunta:
Por un tema de pérdida de datos estamos reingresando varias facturas de ventas con fechas pasadas.
Detectamos errores y las anulamos para luego cargarlas nuevamente en un nuevo talonario. Hay forma de que no aparezcan las anuladas en el libro iva?.

Respuesta:
Sí. En la ventana para emitir el libro IVA hay una opcion de menu "filtros" que te permite seleccionar el/los talonarios que quieras, además de otros filtros.

Gracias Luis!

martes, 26 de marzo de 2013

Contabilidad Astor - rechazo de comprobantes

Pregunta:

Al exportar los recibos de cobranza desde tesorería a contabilidad Astor me aparecen como asientos rechazados y todas las observaciones dicen “Detalle de movimientos duplicado”
Por qué puede ser esto?

Respuesta:
El mensaje indica que esos recibos ya fueron exportados a contabilidad. 
Una forma rápida de comprobarlo es desde el módulo LIVE, accedés al modulo tesoreria , comprobantes, consulta.  
Haces click en un REC (recibo cobranzas) que haya sido rechazado para que se abra la ficha live.  En el encabezado fijate si dice asiento exportado y el nro de asiento.  Si aparece, podés hacer click en el nro de asiento y te lleva automaticamente a contabilidad astor para revisarlo.´
Fijáte que hay una solapa "comprobantes" (en el asiento)  que te permite conocer los que participan en el mismo.

Gracias Diego!


martes, 19 de marzo de 2013

Sueldos Astor - error en SICOSS

Pregunta:
Cuando importo los datos en el aplicativo aparecen errores en algunos empleados. El mensaje es: "La remuneración Imponible 1 no puede ser mayor que la Total", Nunca antes había pasado., que puede ser?

Respuesta:
Ese mensaje tiene relación con la parametrización del concepto, en la solapa SICOSS.
Quizás estén influyendo las vacaciones. Revisá bien la clasificación en la que participa el concepto y   los tipos de remuneraciones en los que impacta
Lo que sugiero es que al generarlo tildes "visualizar registros para su edicion" y puedas revisar el detalle de la remuneracion1 y de la remuneracion total.

Gracias Tatiana!

Proveedores - Pago de Notas de débito

Pregunta:

Tengo una Factura de un Proveedor ya cancelada, a la que impute una ND. El problema es que no puedo cancelar la misma.
Puedo imputar la ND a la factura sin inconvenientes pero cuando voy al Ingreso de Pagos me aparece un importe diferente al saldo del Proveedor.
Todos los comprobantes los ingresé en pesos.
Secuencia comprobantes: factura: $5000, o/p $5000, Ndebito (imputada a la factura) $151,50, Al intentar pagar la nota de debito sale $151,47 y no me deja cambiar el importe.
Todas las cotizaciones son idénticas para todos los comprobantes.

Respuesta:
Lo que es probable es que el proveedor tenga "cláusula moneda extranjera= si". 
Si es así, el monto adeudado será en moneda extranjera convertida al tipo de cotización del pago. 
Puede entonces no coincidir porque con las sucesivas conversiones puede perder decimales, considerando que en general el tipo de cotización tiene 4 decimales y los importes 2. Si no es lo que necesitás, podes cambiar a "Cláusula moneda extranjera= No".

Gracias Victor !