lunes, 30 de mayo de 2011

Ventas - Impresion de facturas

Pregunta:

Mi empresa fabrica y vende maquinarias a pedido. Cada articulo es diferente al otro. Las descripciones de los articulos son bastante extensas y si bien son diferentes mantienen un patrón similar a los que cambiamos algunos datos (generalmente medidas).
Lo venimos haciendo cambiando la edicion con F3, pero es tedioso tipear siempre descripciones similares.
Tengo forma de evitarlo? algo asi como textos en O.compra.?

Respuesta:

Podés utilizar los "comentarios" de los articulos, que podes ingresarlos en el alta/modificacion de articulos.
La variable de reemplazo es @MA, y podes utilizarla en forma similar a las leyendas. Esto es: en el cuerpo de la factura, en zona de iteraciones usas @MA cada 20 posiciones.

miércoles, 25 de mayo de 2011

Sueldos Astor - Impuesto a las ganancias

Pregunta:

Cómo puedo evitar que salga la deducción por conyuge en la liquidacion de ganancias?

Respuesta:

En archivos/legajos/familiares, buscá el registro de la cónyuge y sacá el tilde donde dice "afecta ganancias":

Tesorería - comprobantes simultaneos

Pregunta:

Somos 2 personas que  ingresamos en forma simultanea comprobantes de tesoreria.  Cuando ingresamos el mismo tipo de comprobante (ej. EGR) tenemos problemas con la numeracion., ya que al grabar nos indica que ese nro ya fue usado y debemos cambiarlo. 
Hay forma de evitarlo?

Respuesta:

Podrias generar otro tipo de comprobante (ej. EG1) y que lo use la otra persona, a fin de evitar la superposición numérica.


miércoles, 18 de mayo de 2011

Ventas - Factura electrónica - error en fecha

Pregunta:

Recien comenzamos a usar la factura electrónica y en la primer factura ingresamos la fecha "1/5/2011".
Al querer obtener el CAE sale un error "... la fecha debe estar comprendida entre el 11/5/11 y el dia de hoy.." .
Creemos que está relacionado con el momento (11 mayo) en que se gestionò la relacion del w.service con el alias (computador fiscal).
Como hago para poder seguir? las siguientes facturas salen tambien rechazadas...

Respuesta:

Podes ir a ventas/cuentas corrientes/ modificacion de comprobantes. Le cambias la fecha a la factura y volves a intentar.

miércoles, 11 de mayo de 2011

Clasificacion de comprobantes

Pregunta:

Somos una empresa de servicios y con cada cliente iniciamos un proyecto.
Este circuito comienza con el ingreso del pedido del cliente que a su vez genera de nuestra parte una O.compra para ese proyecto.
Como puedo hacer para asociarlos al proyecto especifico? ya que tengo entendido que los auxiliares contables se asociarn a cuentas contables y en el momento del pedido todavia no existen registraciones...
.
Respuesta:

Se me ocurre que podes utilizar la "clasificacion de comprobantes". Este proceso te deja clasificar comprobantes de cualquier modulo (fact venta /compras/comprobantes de tesoreria, etc.) pudiendo generar un legajo por proyecto.
Para consultar ventas/compras por proyecto podes ir a Live/ventas (o compras)/facturacion/consolidacion de comprobantes de ventas y compras..

Sueldos Astor - campos adicionales

Pregunta:

Actualice mi version a la 9.70 y no aparecen los campos adicionales que tenia creados en la tabla legajos.
Tengo que volver a crearlos?

Respuesta:

No. Para volver a "revivirlos" tenes que ir al administrador general / empresas, elegis la que estas usando y en el marco izquierdo elegis "verificar campos adicionales".