lunes, 16 de diciembre de 2013

Sueldos Astor- Reliquidación de conceptos

Pregunta:
Estoy creando un nuevo concepto y no logro que salga liquidado. Ya verifiqué que "aplique a todos los legajos" y que también esté parametrizado para el tipo de liquidacion "mensual". que es la que estoy usando.

Respuesta:
Es probable que si el concepto lo creaste después de haber liquidado, tango no lo liquide porque el tilde por defecto está puesto en "conceptos liquidados". Sacá el tilde y que queden sólo conceptos comunes y particulares. De esta forma reliquida todos los conceptos.


Ventas - Impresión de facturas en pdf

Pregunta:
Somos una asociación profesional exenta impositivamente y no tenemos obligación de emitir facturas tal como lo indica la resolución correspondiente.
La consulta es si podemos emitir las facturas en formato pdf para enviarlas por correo y a su vez incorporar una imagen de fondo.

Respuesta:
Se me ocurre que podés instalar algún soft emulador de impresora que genere pdf´s.
Hice una prueba con bullzip printer y anduvo. Para el tema de la imagen tenés que ingresar la ruta del archivo de imagen en ventas/archivos/carga inicial / talonarios/ imagenes y luego en el dibujo del talonario utilizar la variable de reemplazo @X1...@Xn... donde "n" corresponde al renglón donde ingresaste la ruta del archivo.

Gracias Carlos!

miércoles, 6 de noviembre de 2013

Sueldos Astor - planificacion de vacaciones

Pregunta:
Estoy haciendo la planificación de vacaciones y a todos los empleados les calcula siempre el máximo de días, (35), como si todos tuvieran mas de 20 años de antiguedad. Qué estoy haciendo mal?

Respuesta:
Seguramente los intervalos de antiguedad de la matriz de vacaciones están expresados en años en vez de meses, que es lo esperable.
Por eso en el último tramo "20 - 999" está interpretando "20 -999 meses". Todos los legajos que tengan mas de 20 meses de antiguedad tendrán el máximo de 35 días. Tenés que reexpresar toda la matriz en meses.



martes, 29 de octubre de 2013

Sueldos Astor - liquidación de feriados en forma automatica

Pregunta:
Quisiéramos que el concepto "Plus por feriado" pueda liquidarse tomando en cuenta los feriados del mes y que no sea necesario cargar la novedad mes a mes. Es posible?

Respuesta:
Sí. En principio cargás los feriados del año en procesos generales / tablas generales/ feriados.
Luego en la fórmula utilizás la variable CAFER, que devuelve la cant de feriados entre dos fechas. Este resultado lo multiplicás por el valor diario de cada feriado.

Gracias Nora!


jueves, 24 de octubre de 2013

LIVE - formato de reportes

Pregunta:
Estoy emitiendo un listado de Tesorería para pasar al Libro Copiador y al imprimirlo salen las filas sombreadas en forma alternada, tal como aparecen en la ventana de Live. Esto dificulta la lectura y además no nos sirve para el libro mencionado.
Es posible evitar el sombreado?

Respuesta:
Sí, tenes que ir a Archivo/Diseño/ solapa Estilos / tildar "usar estilos originales". Dentro de las opciones seleccionar "Content odd (impar) Row" o "Content even (par)Row", según sean las filas pares o impares las sombreadas,  boton Color y elegir blanco.

Gracias Julio!

viernes, 18 de octubre de 2013

compras - CBU en ordenes de pago

Pregunta:
Tenemos necesidad de incorporar el CBU en la orden de pago del proveedor para el tema transferencias bancarias. Es posible?

Respuesta:
Ese dato no se encuentra aún en el archivo de proveedores, pero podés utilizar otros campos que tengan longitud suficiente. El CBU tiene 22 posiciones, así que podrías usar (si están libres) los campos "sitio web" u "orden" que tienen 60 caracteres c/u.

Gracias Pablo!

jueves, 17 de octubre de 2013

Ventas - Impuestos internos

Pregunta:
Incorporé como artículo un hidrocarburo (aguarrás) que lleva el impuesto a la transferencia de combustibles. Cargué la alicuota en la solapa Impuestos -> Impuestos Internos -> código 40 y un monto fijo para probar, pero no consigo que en la Órden de Compra lo considere

Respuesta:
Tenés que verificar los siguientes pasos:
1. compras/archivos/ alícuotas.  Tener generada la alicuota = 40 (imp interno fijo)
2. compras / archivos/act/ proveedores.  En la ventana impositiva indicar IMPUESTO INTERNO=S
3. stock / archivos / articulos. Asociar alicuota.en la solapa impuestos.

Gracias Alejandro!

jueves, 26 de septiembre de 2013

Sueldos Astor - concepto no liquidado

Pregunta:
Un concepto sale correctamente liquidado en la simulación de liquidación pero no asi en la liquidacion de conceptos.
Cuál puede ser el motivo?

Respuesta
Revisá que el estado de la liquidación no esté en "recibo emitido", porque si es así no te deja modificar nada. Y si ese concepto lo creaste luego de emitir el recibo...no va a aparecer.
Si ese es el caso, deberías pasar el estado de las liquidaciones a "generada" (menu liquidacion/ autorizacion de liquidaciones) y luego volver a liquidar.

Gracias alumnos de sueldos astor!

martes, 17 de septiembre de 2013

Ventas - bonificación máxima por artículo

Pregunta:
Tenemos autorizados descuentos máximos por artículo. La idea es que al facturar, el campo bonificación del renglón aparezca en cero y el operador pueda luego aplicar un descuento que no supere el máximo permitido. Cómo puedo aplicarlo en Tango?

Respuesta:
Se me ocurre que utilices un perfil de venta, y en la ventana "items del cuerpo", campo "bonificacion artículo" elijas la opción "U" que corresponde a "autoriza con límite" y te permite indicar uno inferior y/o superior.
(ej. superior 20%, inferior 0%)
Entonces funcionaria asi
1) los articulos van a figurar en stock todos con bonificación 0 por defecto
2) al momento de facturar te permitirá ingresarle un descuento que no supere el límite indicado en el perfil (20%). Si supera, te pide clave de autorización.
La limitación es que el tope aplicaría por igual a todos los artículos. No tengo forma de establecer límites individuales por artículo.

Gracias Eric!

Ventas - Productos con escala - Impresión resumida

Pregunta:
Nuestra empresa es del ramo textil y trabaja con articulos con escala. (talle, color, etc.) 
Necesitamos que en la factura los agrupe x precio y codigo base, y en los remitos se despliegue el detalle.

Respuesta:
En el diseño de la factura tenés que incluir la palabra de control @BASE : S
Si bien en la ventana de facturación se muestran varios renglones, en la impresión sale uno sólo agrupando todos los artículos con el mismo código base.
Tomá en cuenta las limitaciones que figuran en la ayuda de tango:
1. Todos los articulos tienen que tener la misma unidad de medida y el mismo precio.
2. El diseño no puede contener la variable de control @PARTIDAS

Gracias María Alejandra y soporte Tango!

miércoles, 4 de septiembre de 2013

Sueldos Astor - Imp ganancias - Dto 1242/13

Ya está disponible para descargar el nuevo hotfix 9.91.001.7772 que permite liquidar ganancias de acuerdo al último decreto 1242/13 y  RG 3525/2013.

miércoles, 28 de agosto de 2013

Sueldos Astor- Campos adicionales

Pregunta:
Estoy queriendo controlar si le entregamos indumentaria a nuestros operarios. Para ello creé un campo adicional con la fecha y tambien otro para observaciones. En este último sólo puedo cargar un caracter, me está faltando algo?

Respuesta:
Sí, te olvidaste de ingresar la longitud del campo.
En administrador general/ empresas / campos adicionales/ doble click sobre el campo para que te aparezca la ventana del "inspector de campo". Allí, doble click en la palabra "Dominio". Aparece otra ventana donde tenes que indicar la longitud. ej. 20.

Gracias Sandra!

miércoles, 31 de julio de 2013

Sueldos Astor - Hotfix disponible! Decreto 1006/2013- Dev. impuesto a las ganancias s/SAC 1er sem.

Ya se ha liberado el hotfix y el instructivo para considerar el ajuste en el impuesto a las ganancias correspondiente a la exclusión del SAC del 1er semestre.
Lo pueden bajar desde la zona de soporte de tango nexo.

Gracias soporte Tango!



jueves, 25 de julio de 2013

Procesos generales - clasificación de comprobantes - Habilitación de pagos

Pregunta:
Estoy creando una nueva clasificación de comprobantes (procesos generales/tablas generales/clasificación) para las Ordenes de Pago pero en el ingreso de la O/P no puedo seleccionarla porque indica que está inhabilitada.
Sin embargo en la solapa de Compras (al pie) está habilitada la OP. Me falta parametrizar algo?

Respuesta:
En la solapa de Tesorería (también al pie), habilitá la opción "Pagos".


Compras - Ordenes de pago - clasificación

Pregunta:
En nuestra empresa necesitamos diferenciar un grupo de O/P respecto de otras, sin modificar el nro secuencial que el sistema propone.
Pensamos en crear otro tipo de O/P, ej. OPX, pero no podríamos utilizarla desde el modulo de Compras en forma directa. Tenemos otra alternativa?

Respuesta:
Una herramienta muy interesante en Tango es la "clasificación de comprobantes". Para ello
1. Crear una o mas clasificaciones. Procesos generales / tablas generales/ clasificacion de comprobantes.
2. Habilitar en el módulo Compras la clasificación de OP. (archivos/carga incial / parametros generales, en la ventana clasificación de comprobantes).

Gracias Mariana!

viernes, 19 de julio de 2013

Tesorería - Modificación de asientos

Pregunta:
Quería saber si existía la posibilidad de modificar el asiento contable de una OP ya emitida

Respuesta:
Sí. En tesorería / mov de tesorería, botón modificar. En el encabezado accedés al asiento generado.
No podés modificar los renglones pero sí eliminarlos y luego insertarlos con la imputación correcta.

Gracias Pablo!

viernes, 5 de julio de 2013

Ventas - Notas de crédito con partidas nuevas

Pregunta:
Nuestra empresa utiliza nros de lote para los productos fabricados. Recién comenzamos con Tango a principios de mes y estamos recibiendo devoluciones de clientes correspondientes a lotes que no tenemos en este momento.
Al hacer la nota de crédito por devolución no puedo ingresar esos lotes. Lo estamos ingresando con un comprobante en el modulo de stock. Existe otra forma más directa?

Respuesta:
Tango permite, en las devoluciones, ingresar varias partidas por cada renglón, a través de F7, pero sólo para las partidas existentes en stock.
Si tenés que dar de alta un nuevo lote/partida, elegí F6 dentro de la ventana de partidas.

Gracias Mariana, Christian y Santiago!

jueves, 4 de julio de 2013

Ventas - Formularios, cantidad de copias a imprimir

Pregunta:
Estoy queriendo imprimir 3 copias de una factura y a pesar de haber incluído la variable de control @copias = 3, sigue saliendo 1 sólo ejemplar. Me está faltando algo?

Respuesta:
Lo que tenés que revisar es que no existan espacios intermedios. Lo correcto sería @copias=3.
Recordá además que las variables de control van todas al comienzo del diseño del formulario.

Gracias Eduardo!


lunes, 24 de junio de 2013

Ventas - Notas de crédito electrónicas contado

Pregunta:
Tenemos que emitir una nota de crédito electrónica pero que permita la devolución de $$, ya que la factura la hicimos con condición contado y la cobramos en el momento.

Respuesta:
Tenés que usar el mismo circuito de nota de crédito contado.
1) crear un comprobante, ej. NCD en ventas / archivos / carga inicial / tipos de comprobantes.
2) crear con el mismo código NCD un tipo de comprobante en Tesorería, con clase 2 (pagos).
Al momento de grabar la nota de crédito y obtener el CAE aparecerá el comprobante de tesorería para que indiques la forma de pago.

viernes, 7 de junio de 2013

Stock - Armado de productos

Pregunta:
Estamos utilizando el módulo de stock para controlar los insumos de producción y pdtos terminados. Se fabrica 1 lote por semana e incluye muchos articulos diferentes, con el mismo nro de lote (fecha del día)
La información la ingresamos en la opción Proceso de armado, pero al ser muchos productos se hace muy pesado cargarlos. Podemos optimizarlo?

Respuesta: 
Podés utilizar los "Modelos de armado" (movimientos / armado) que te permite programar los artículos y cantidades a armar.
Luego ingresás a través de  Movimientos/ "Armado según modelo", y podés modificar las cantidades para ajustar la producción.

Gracias Hugo y Mariana!


viernes, 31 de mayo de 2013

Ventas - Facturas con productos importados

Pregunta:
Tenemos un cliente que vende productos importados y diseñamos la factura para que aparezcan los datos de la partida de importacion en cada renglón. (nro despacho)
Lo que no podemos hacer es que los datos de la partida aparezcan o en el renglón de abajo o en otro lugar ya que son varios datos y el renglón del articulo es muy corto.

Respuesta:
Tenés que utilizar la variable de control @PARTIDA. Esta variable se ubica al principio del formulario y la sintaxis es @PARTIDA = (composición del renglón de partida). Ej. @PARTIDA = Nro. de Despacho: @P2,10 País de Origen: @P3
Al imprimir el renglón del artículo Tango detecta dicha variable e imprime la descripción de los datos de la partida en el renglón siguiente a partir de la variable @DE (descripción del articulo)

Gracias Silvia!

lunes, 20 de mayo de 2013

Live - proveedores con movimientos en el ultimo semestre

Pregunta:
Necesitamos obtener un listado de proveedores que hayan tenido movimientos en los últimos 6 meses. (CUIT y razón social). Creamos entonces una consulta externa con la máxima fecha contable por proveedor, pero no podemos filtrar por esa fecha en LIVE. Aparece deshabilitado.
Es necesario algún otro paso?

Respuesta:
Probá creando una vista en el  manager de sql que apunte a dicha consulta. Al crear la consulta externa utilizá esa vista.
Formato de fecha DMY

Gracias soporte tango!

Sueldos Astor- Planificacion de vacaciones - Días proporcionales

Pregunta:
Quiero utilizar el proceso de planificación de vacaciones y para ello ingresar los parámetros en el convenio correspondiente, en la solapa "sin antiguedad mínima", pero no puedo porque está deshabilitado. Que debo hacer para habilitar la opción?

Respuesta:
Tenés que completar en sueldos astor/archivos/parametros generales, en la solapa novedades, el método de calculo de los días proporcionales (por novedad o concepto)

domingo, 12 de mayo de 2013

Compras - iva compras

Pregunta:
Di de alta un proveedor y luego ingreso un comprobante, pero no aparece en el subdiario de iva compras. El asiento se genera y puedo ver su numeración pero no aparece en el subdiario.

Respuesta:
Revisá en archivos/proveedores, que el campo "Comprob en iva compras" =S, y también en el comprobante, que el campo "incluye en iva compras"  =S


Ventas - facturación con Controlador Fiscal

Pregunta:
Se cambio la memoria del Controlador Fiscal y no puedo facturar porque comienza nuevamente desde 1 e indica que el comprobante ya existe.. que puedo hacer?

Respuesta:
Podés crear un nuevo talonario tildando "admite duplicidad" y luego Tango graba con minúscula la primer letra para diferenciarla de la original. ej. a0001-00002333


Tesorería - cheques propios diferidos

Pregunta:
Necesitamos poder consultar los cheques diferidos que ya fueron transferidos...


Respuesta:
En Live, tesoreria/ cheques propios /detalle. Aplicá el filtro por estado "al cobro" y tipo de cheque "diferido".
Podés hacer click sobre el importe para ver el detalle.
Si querés ver los ya debitados, revisa que esté la columna "conciliado=S".

Gracias Clarisa!

jueves, 2 de mayo de 2013

Ventas - diseño factura de ventas

Pregunta:
Quiero insertar una dirección de email como texto en el diseño de una factura pero tango interpreta lo que viene luego de la @ como una variable de reemplazo. Puedo evitarlo?

Respuesta:
Sí. Duplicando la @. Ej.
email original    liliana@tematica.com.ar
email corregido liliana@@tematica.com.ar

Gracias Jacqueline!

Ventas / Tesorería - Recibos de cobranzas, imputación contable.

Pregunta:
Quiero modificar el asiento con estado "generado" de un recibo de cobranza. Cuáles son los pasos que debo seguir?

Respuesta:
Revisá la información siguiente para luego modificarlo.
1. en tesorería / parametros contables , que se pueda modificar el modelo
2. en tesorería /parametrizacion contable/tipos de comprobantes, que se pueda modificar el asiento
3. en tesoreria/ ingreso de movimientos / botón modificar / boton "asiento", se pueden insertar o eliminar renglones, no modificar los existentes.

Control de personal - Concepto de justificacion

Pregunta:
Estoy haciendo revisión de partes y a pesar de vincular una ausencia sin aviso con el concepto "medico" y tildar "ausencia prevista" no me computa horas normales. Por otro lado intento modificar las horas computadas y no puedo.

Respuesta:
Revisá en el concepto de justificacion que tenga tildado "genera horas", porque es probable que este tipo de ausencia se utilicen para compensar con horas extras y hasta que no suceda la compensación no genera horas trabajadas.

miércoles, 27 de marzo de 2013

Ventas - Libro IVA - facturas anuladas

Pregunta:
Por un tema de pérdida de datos estamos reingresando varias facturas de ventas con fechas pasadas.
Detectamos errores y las anulamos para luego cargarlas nuevamente en un nuevo talonario. Hay forma de que no aparezcan las anuladas en el libro iva?.

Respuesta:
Sí. En la ventana para emitir el libro IVA hay una opcion de menu "filtros" que te permite seleccionar el/los talonarios que quieras, además de otros filtros.

Gracias Luis!

martes, 26 de marzo de 2013

Contabilidad Astor - rechazo de comprobantes

Pregunta:

Al exportar los recibos de cobranza desde tesorería a contabilidad Astor me aparecen como asientos rechazados y todas las observaciones dicen “Detalle de movimientos duplicado”
Por qué puede ser esto?

Respuesta:
El mensaje indica que esos recibos ya fueron exportados a contabilidad. 
Una forma rápida de comprobarlo es desde el módulo LIVE, accedés al modulo tesoreria , comprobantes, consulta.  
Haces click en un REC (recibo cobranzas) que haya sido rechazado para que se abra la ficha live.  En el encabezado fijate si dice asiento exportado y el nro de asiento.  Si aparece, podés hacer click en el nro de asiento y te lleva automaticamente a contabilidad astor para revisarlo.´
Fijáte que hay una solapa "comprobantes" (en el asiento)  que te permite conocer los que participan en el mismo.

Gracias Diego!


martes, 19 de marzo de 2013

Sueldos Astor - error en SICOSS

Pregunta:
Cuando importo los datos en el aplicativo aparecen errores en algunos empleados. El mensaje es: "La remuneración Imponible 1 no puede ser mayor que la Total", Nunca antes había pasado., que puede ser?

Respuesta:
Ese mensaje tiene relación con la parametrización del concepto, en la solapa SICOSS.
Quizás estén influyendo las vacaciones. Revisá bien la clasificación en la que participa el concepto y   los tipos de remuneraciones en los que impacta
Lo que sugiero es que al generarlo tildes "visualizar registros para su edicion" y puedas revisar el detalle de la remuneracion1 y de la remuneracion total.

Gracias Tatiana!

Proveedores - Pago de Notas de débito

Pregunta:

Tengo una Factura de un Proveedor ya cancelada, a la que impute una ND. El problema es que no puedo cancelar la misma.
Puedo imputar la ND a la factura sin inconvenientes pero cuando voy al Ingreso de Pagos me aparece un importe diferente al saldo del Proveedor.
Todos los comprobantes los ingresé en pesos.
Secuencia comprobantes: factura: $5000, o/p $5000, Ndebito (imputada a la factura) $151,50, Al intentar pagar la nota de debito sale $151,47 y no me deja cambiar el importe.
Todas las cotizaciones son idénticas para todos los comprobantes.

Respuesta:
Lo que es probable es que el proveedor tenga "cláusula moneda extranjera= si". 
Si es así, el monto adeudado será en moneda extranjera convertida al tipo de cotización del pago. 
Puede entonces no coincidir porque con las sucesivas conversiones puede perder decimales, considerando que en general el tipo de cotización tiene 4 decimales y los importes 2. Si no es lo que necesitás, podes cambiar a "Cláusula moneda extranjera= No".

Gracias Victor !




miércoles, 27 de febrero de 2013

Ventas - Unidades de medida, decimales

Pregunta:


Trabajo con articulos cuya unidad de venta no admite decimales, ejemplo, latas. y otros articulos que si aceptan decimales, por ejemplo metros lineales.
Configuré las unidades desde PROCESOS GENERALES e indiqué la cantidad de decimales para cada una, pero en la facturación sigue permitiendo ingresar decimales. 

Respuesta:
La información que tengo es que la opción de Procesos Generales aplica por ahora sólo a las unidades adicionales del módulo Contabilidad Astor. 
En el resto de los módulos se respeta lo configurado en administracion de decimales (administrador general / empresas).



martes, 26 de febrero de 2013

Sueldos Astor- Pago a cuenta Ganancias. 15% pagos con tarjeta. Res. 3378.

Pregunta:
Cómo puedo hacer para considerar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias al recargo del 15% por gastos en el exterior con tarjeta de crédito?

Respuesta:
Por ahora podés incorporarlo en la opción archivos/empleados/ acumulados del empleado / acumulados fijos.
Entiendo que el tema está en desarrollo por la gente de Axoft.

jueves, 14 de febrero de 2013

Compras - Logo en Ordenes de Pago

Pregunta: 
Queremos incorporar el logo de la empresa en la Orden de Pago, es posible?

Respuesta:
Sí. No sólo el logo. También podés escanear una imagen completa y luego Tango la incorpora como fondo en el pdf.
Lo hacés desde compras / archivos / carga inicial / parámetros generales. En la primer ventana ingresá la ruta del archivo de imagen (jpg o bmp). Al momento de imprimir la O/P elegís PDF.

Sueldos Astor - Adicionales al sueldo

Pregunta: 

Tengo que abonar un adicional  a un empleado, es un monto fijo.
En el Módulo de Sueldos anterior ese  monto fijo lo agregaba en el Legajo como Adicional y en la Fórmula lo referenciaba como ADICI.-
Quisiera saber cómo debo proceder con el Módulo de Sueldos Astor.

Respuesta:
Se me ocurren 2 formas:
1. Creando campos adicionales en el legajo (adm general / empresas / campos adicionales)
2. Otra alternativa es considerarlo como un "adicional" al sueldo. Para ello creálo en archivos/ liquidacion / Definición de adicionales al sueldo básico. Estos adicionales los asociás en el legajo del empleado, en la solapa "pagos".
Para referenciarlos en la fórmula la variable es ADICSU("código del adicional")

Gracias Estela! (San Martín de los Andes)

viernes, 8 de febrero de 2013

Ventas - Talonario no corresponde a la version

Pregunta:
Estoy intentando dar de alta un talonario manual para probar la emisión de facturas electrónicas, antes de su puesta en marcha. Al intentar grabarlo sale el mensaje "no es compatible el talonario con la version de tango".

Respuesta:
El talonario manual lo podés utilizar si tu versión de Tango incluye Controlador Fiscal. Es el talonario sustituto ante un error técnico con el Controlador.
Elegí "preimpreso" si lo que querés es probar el diseño de la factura impresa.

Gracias Poli ! (CABA)

martes, 29 de enero de 2013

Sueldos Astor - novedades importadas de excel

Pregunta:
Importé unas novedades con un archivo externo (excel). La liquidación sale bien, el problema es que si quiero eliminar alguna de estas novedades no me lo permite. por que puede ser?

Respuesta:
Revisá que en sueldos/parametros de sueldos /novedades, esté tildado "edita novedades generadas automaticamente."

Gracias Laura!

Sueldos Astor- Deducciones

Pregunta:
Estoy liquidando el impuesto a las ganancias y no logro que se descuenten los importes pagados por deducciones.
Quiero decir, el calculo de los haberes y retenciones es correcto pero hace caso omiso a los importes que se cargaron como deduccion para el empleado. (ej. pago intereses hipotecarios).

Respuesta:
Revisá en archivos / impuesto a las ganancias / tramos de disminución.
Tiene que estar cargado, para el mes en cuestión, el 100% para el único tramo 0-9999999999.
Esto remite al anterior método de cálculo (tabla Machinea) donde se tomaba un porcentaje de las deducciones para calcular el descuento real aplicable.

Gracias Sandra!  (Santiago del Estero)

miércoles, 23 de enero de 2013

Ventas - Factura electronica - Certificado digital expirado

Pregunta:
Estoy intentando obtener el CAE de una factura y el mensaje que recibo es "Comprobante FAC A0001....  no autorizado". Certificado expirado.
Como sigo adelante?

Respuesta:
Tenés que obtener un nuevo certificado digital.
Para ello te recuerdo los pasos:
1. Ejecutás  arch.de programas/ tango gestion/ Pedido de certificado digital y completas los datos.
2. Luego accedes al sitio de la AFIP y en el servicio "adm. de certificados digitales", agregas un alias y subis el archivo *.req. A continuación podes descargar el certificado *.crt.
3. Tambien en este sitio, en adm. de relaciones con clave fiscal, asocias el alias con el servicio de w.services.
4. Finalmente ingresá todos los nuevos datos en tango / ventas / facturacion / adm. de comprobantes electrónicos / Parámetros.

Gracias Marcelo!

jueves, 17 de enero de 2013

Sueldos Astor - Reliquidar Aguinaldo

Pregunta:
Hicimos la liquidacion del SAC antes de los hotfix publicados y ahora queremos reemitir los recibos con los cambios introducidos (que aparezca el beneficio explicitamente, que se tome como deduccion especial...).
Estoy intentando la liquidacion individual pero no logro que aparezca el dato fijo que necesito.

Respuesta:
Para poder reliquidarlo el dato fijo tiene que tener estado "abierto". Por otro lado las liquidaciones tiene que tener estado "generada" (salvo que hayas activado la nueva opcion "liquida legajos con estado recibo emitido" en parametros de sueldos)

martes, 15 de enero de 2013

Sueldos Astor - Conceptos particulares

Pregunta:
Cuando voy a liquidar no me salen los últimos empleados que cargue en los legajos.
Ejecuto la liquidación individual y no me salen esos empleados. Como si no existieran.
Qué puede ser?

Respuesta:
Quizas tenés parametrizado los conceptos como "particulares" (archivos/empleados/conceptos particulares), entonces los nuevos legajos no tienen todavía ningún concepto asociado. 
Ingresálos desde esa misma opción.
Si, por el contrario, los conceptos se configuran como "comunes" (es lo que sugiero), los nuevos empleados automáticamente estarán asociados a los mismos.

Gracias Pablo! (Beccar, prov Baires)

miércoles, 2 de enero de 2013

Ventas - Consulta integral de clientes - cambio de año

Pregunta:
Estoy accediendo a la "consulta integral de clientes" y puedo ver sin problemas el contenido en la solapa de cuentas corrientes. Sin embargo en ventas aparece todo en cero. Antes podíamos verlo sin problemas. Habrá algun problema con el cambio de año?

Respuesta:
Lo que puede ocurrir es que tengas que actualizar el intervalo de fechas fijado para la solapa "Ventas". Para ello ir a ventas/carga inicial / perfiles / consulta integral de clientes. Elegir el perfil que incluya al usuario en cuestión (ver menu usuarios) y luego elegir menu Modificar. En la 2da pantalla aparece, para cada solapa disponible en la consulta, el intervalo de fechas considerado.

Gracias Daniela! (CABA)

Ventas - Error en facturas electrónicas

Pregunta:
No puedo emitir facturas electrónicas con fecha igual o posterior al 01/01/2013

Respuesta:
La gente de Axoft publicó un hotfix por este tema. Descargarlo en www.tangosoft.com.ar/ zona clientes / descargas.