jueves, 3 de diciembre de 2020

Sueldos - Libro ley con categoría antigua?

Pregunta

Estoy emitiendo el Libro Ley y a pesar de haber actualizado las categorías con el último aumento me sigue mostrando el sueldo anterior...

Respuesta

Revisá que en el formato predeterminado del Libro Ley  (Archivos/ liquidación/ tipos de liquidación)  figure "Libro ley de liquidaciones" y no "Libro ley de liquidaciones historial"


Gracias Elías! (San Juan)

miércoles, 25 de noviembre de 2020

Ventas - Pedidos automáticos - Precios diferenciales por cliente

Pregunta:

Utilizamos los modelos de pedidos para generarlos en forma automática. El caso es de una maestría donde se factura a los alumnos en forma masiva a partir de los pedidos. 

El problema que se nos presentó es que hay importes diferenciales por alumnos para la misma cuota (artículo). Cómo podemos configurarlo de la forma más práctica?

Intentamos con precios por cliente dentro de una misma lista pero no lo considera al ejecutar el modelo...

Repuesta

Sugiero utilizar en el modelo la opción "utiliza lista de precios..."= N (no) y manejar los precios a partir de las novedades (pedidos automáticos/ novedades).

Allí podes ingresar un mismo artículo (ej. cuota mes noviembre) y repetirlo en tantos renglones como alumnos y precios diferenciales existan.

Al generar los pedidos le indicás que incluya las novedades.


Gracias Florencia y Carolina!

martes, 24 de noviembre de 2020

Sueldos - Planificación de vacaciones - Días proporcionales

Pregunta:

Estamos haciendo la planificación de vacaciones y queremos que incluya a los trabajadores sin antiguedad mínima, calculando los días proporcionales. 
Seguimos todos los pasos pero no logramos que aparezca ese legajo en la planificación.
Qué deberíamos revisar?

Respuesta:

En el concepto auxiliar que usás para calcular los días trabajados al 31/12 del corriente año, revisá que los días figuren en el campo CANTIDAD. De ahi los va a tomar para hacer el cálculo de días proporcionales. 


Gracias Carlos Romaldini! (Neuquén)

viernes, 6 de noviembre de 2020

Ventas - Tango Tiendas - woocommerce - Anulación de pedidos

Pregunta:

Estuvimos haciendo varias pruebas en Tango TIENDAS y quedaron pedidos que no vamos a facturar.
Se pueden depurar de alguna manera?

Respuesta:

Sí, ahora ya está disponible la Anulación de Pedidos. Bravo!

Gracias Agostina, (Rosario, Sta Fé)



jueves, 5 de noviembre de 2020

Sueldos - LSD - Dto 792/20 Personal > 60 años, embarazadas y otros con mayor riesgo covid-19

Pregunta:

Cual es la forma más practica de implementarlo?

Respuesta

Una alternativa: (de acuerdo a la guía de la Afip)

1. Dar de alta la situación 50 (dto 792/20), en archivos/organismos/DGI/situaciones DGI

2. Dar de alta 1 concepto de retención o no remunerativo, cuya fórmula sea igual a la de jubilación, pero si es no remunerativo con el signo menos delante, para que lo reste. Código AFIP asociado 820000 (otros descuentos).

Se podría condicionar la  fórmula para que solo afecte a los legajos que corresponda. Ej. creando un campo adicional que indique si es personal de riesgo. Si en la empresa solo aplica a >60 años, se puede condicionar con la fecha de nacimiento del legajo. 

Para los legajos que estén comprendidos hacer una liquidación con el nuevo concepto pero sin incluir la retención de jubilación.

Gracias Mariela! 


Atención!  la gente de Tango acaba de publicar un instructivo de este tema. Podés bajarlo desde zona soporte, catalogo de documentos.  Gracias Marcos! (soporte Tango)




lunes, 2 de noviembre de 2020

Sueldos - LSD - Dto 792/2020, art 24 - Personal con situación de mayor riesgo covid-19

Pregunta:

Estoy intentando, en liquidación tipo mensual,  liquidar con "conceptos cargados" los que corresponden al dto 792/20, art. 24 (para personal > 60 años, embarazadas y otros en situación de mayor riesgo) y no logro que me liquide las bases imponibles. Directamente no aparecen en la liquidación.

Estoy usando la herramienta original con los conceptos auxiliares (ej. 95045, 95050, etc.) para la determinación de las bases imponibles y todos los conceptos tienen tildado liquidación de tipo mensual.

Qué me está faltando configurar?

Respuesta:

Si usás conceptos cargados, tenes que incluir en la lista de conceptos todos los auxiliares, para que se liquiden.  

Gracias Mariela! (Beccar, Pvcia Bs As) 


viernes, 23 de octubre de 2020

Sueldos - LSD - Libro de sueldos digital - Remuneración bruta

Pregunta:

No logro que sumen los conceptos No remunerativos a la Remuneración Bruta en el txt. 

Respuesta:

Tenés que tildar en la solapa SICOSS "afecta remuneraciones imponibles"


Gracias Marcos! ( Soporte Tango)

Ventas - Tango Tiendas - email de notificación

Pregunta:

Estoy configurando en Tiendas los mails a los que tiene que dirigir las notificaciones de compra pero continuamente me dice que son inválidos. Lo hice como está indicado con ; (punto y coma) para la separación entre ellos. Qué estoy haciendo mal?

Respuesta:

Revisá de no tener espacios en blanco entre los distintos emails. 


Tango Tiendas - woocommerce - Configuración de cuentas de tesorería

 Pregunta:

Estoy completando la configuración para pedidos de Nexo Tienda.

En el sector de medios de pago,  solicita el nro de cuenta de tesorería asociado a cada forma de pago habilitada en el woocommerce. Si bien di de alta la cuenta (ej. Mercado Pago) no la trae al momento de completar el dato.

Respuesta

Para que puedas asociarla, en la cuenta de tesorería tenés que completar al pie, donde dice "Datos para Nexo cobranzas/ Tiendas".


 

viernes, 16 de octubre de 2020

Tesorería - Alta de movimientos con modelos de ingreso

Pregunta:

Al ingresar al módulo tesorería solo puedo elegir determinados modelos de comprobantes y no puedo ingresar el movimiento que quiero, que puede estar faltando?

Respuesta:

Es probable que el rol que tenés asignado como usuario sólo permita ingresar movimientos con modelos. Y esos son los modelos en los que estás habilitado. En este caso la única posibilidad es modificarlo a través del administrador, siempre que el responsable así lo considere.


Gracias Gabriel!  (Axoft) 


martes, 13 de octubre de 2020

Sueldos - Libro de sueldos digital AFIP - Múltiples Importes a detraer

Pregunta:

En la empresa tenemos diferentes convenios y en algunos casos con diferentes importes a detraer para las contribuciones patronales. Cómo hacemos para el LSD tome esos múltiples importes?

Respuesta:

En convenios ( archivos/ agrupaciones/ convenios) tenés ahora la posibilidad de indicar un importe a detraer. Si está en blanco, tango toma el que aparece en archivos / parámetros de sueldos. 


Gracias Marcos! (soporte Tango)


jueves, 1 de octubre de 2020

Tango Tiendas - órdenes de woocommerce con errores en artículos

 Pregunta:

Somos una Editora de libros. Estamos intentando bajar las órdenes del woocommerce pero a pesar que tenemos cargado el código de producto (es el ISBN del libro) igual que en tango... queda el pedido sin generar con la indicación de relacionar los artículos.

Qué puede estar faltando?


Respuesta:

Para que Tango reconozca el código de artículo, tiene que estar ingresado en el woocommerce en el campo SKU.  Es a partir de este campo que tango lo busca en la base de artículos del modulo de stock.

Si lo tenés en otro campo hay que hacer un cambio al plugin para que tome por ej. el sku de un atributo en particular.


Gracias Carolina, Agostina y Nicolás! ( Rosario)



miércoles, 23 de septiembre de 2020

Ventas - Cotizaciones - Facturación rápida en mostrador

Pregunta:

Somos un local con atención minorista y mayorista.

Necesitamos utilizar cotizaciones para los clientes de mostrador que piden conocer previamente los precios antes de confirmar la compra. Es un proceso que requiere rapidez para la atención al público.

Cuál seria el circuito óptimo para evitar demoras, desde la cotización y hasta la facturación electrónica en la caja? 


Respuesta:

En principio, en Parámetros de ventas/ comprobantes/ cotizaciones,  configuraría  que nazcan "aceptadas". O sea que no requieran pasos intermedios de autorizaciones. No tienen que tener tilde en autoriza o acepta cotizaciones. 

También en la misma opción que esté tildado "Generen pedidos en forma automática"

Por otro lado crear un perfil en el facturador que sea "Factura sobre pedidos/cotizaciones" para que te pida el comprobante de referencia ni bien ingresás.

De esta forma ni bien se genera la cotización, tango consulta si quiere convertirla en pedido. Puede quedar en suspenso si el cliente lo está revisando en el momento y cuando da el ok, aceptar la generacion ó si el cliente se toma su tiempo para analizarlo, no confirmar el pedido y hacerlo luego en la opcion "Generar pedido" en la misma ventana de la cotización.

La persona que factura y cobra  ingresa con el perfil factura s/pedidos/cotizacion y busca el pedido por el nombre de la persona 


Gracias Magalí ( Bahía Blanca, Prov Bs As)




jueves, 17 de septiembre de 2020

Ventas - Actualización automática de Lista de precios

 Pregunta:

Somos una empresa que vende herrajes y son muchísimos los artículos en stock

Necesitamos ahora crear una nueva lista de precios de venta solo con un subgrupo de artículos, suministrados por varios proveedores diferentes. 

Es posible configurarla para que cada vez que aumentan los proveedores sus precios se actualice esta lista?

Respuesta

Si. Una vez creada la lista nueva (xx) en archivos/actualizaciones/ precios de venta/ definición de listas, te ubicás en la solapa  "lista relacionada", tildás "usa lista relacionada" y en Base de Cálculo elegís "precio de reposición" y luego el % de incremento a aplicar. 

Podes ejecutarla a pedido, o programar una futura fecha/hora. También tenés la posibilidad de automatizar esta tarea a través del administrador de Tango (servicios), indicando una frecuencia (ej. los viernes,18hs)

Luego, cada vez que se actualizan las listas de precios de los proveedores, no olvidar tildar "actualiza precios de reposición".

De esta forma cada vez que los proveedores actualizan sus precios se verá reflejado ese cambio en la nueva lista (xx). 


Gracias Daniela!  (CABA)


Nexo Backup - Espacio disponible ?

 Pregunta:

Somos un estudio contable y queremos programar las tareas de backup en la nube (nexo backup) de nuestras empresas, que son más de 30.

Cómo podríamos hacer una estimación del espacio que necesitaríamos, ya que entiendo que tenemos hasta 4gb máximo disponible (tenemos versión PLUS).

Respuesta:

Una buena noticia! los Estudios contables no tienen limitación en el espacio. Nexo backup es una excelente herramienta que resguarda la información y te libera del stress del mantenimiento.



martes, 15 de septiembre de 2020

Nexo Update - Número de hotfix interno

 Pregunta:

Estoy intentando descargar e instalar un hotfix interno (no está publicado) pero sale un mensaje indicando que tengo que ingresar una actualización y no lo toma.
Qué me está faltando?

Respuesta:

El nro del hotfix tiene que ser exacto y en el formato esperado por tango

Ej.    19.01.000.3399  



Nexo Update - Ruta de descargas de hotfix

Pregunta:

Estamos configurando tango UPDATE y quisiera indicar una carpeta para la descarga automática de los hotfix, es posible?

Respuesta:

Sí, en el administrador, arriba de todo (al lado de monitoreo) está la opción "Configuración de Nexo Update". Podés indicar la ruta de descarga. 


miércoles, 9 de septiembre de 2020

Tango Tiendas y woo-commerce - Códigos de cliente en Tango.

Pregunta:
Al bajar órdenes del woocommerce a Tango el código de cliente siempre es 000000 (ocasional). 
Hay posibilidad de que respete el código de cliente que es igual al del cliente habitual de Tango?

Respuesta:
A partir del Hotfix 3356 ya podés hacerlo. 
Tenes que utilizar el campo "CustomerCode"


Gracias Ignacio! (soporte Tango)


martes, 8 de septiembre de 2020

Ventas - Re- Imputación de remitos

Pregunta:

Tengo la posibilidad de re-imputar un remito cuya factura vinculada fue cancelada completamente con una NC?

Respuesta:

En principio la respuesta es afirmativa pero sugiero revisar los circuitos y comprobantes emitidos. Si existen perfiles de notas de crédito revisar el tipo de comprobante de NC utilizado por defecto (afecta o no afecta stock) 

 caso a)  Si el circuito fue

1. remito : afecta stock
2. fra imputada a remito:  no afecta stock
3. nc imputada a fra: no afecta stock (el tipo de cpbte NC está configurado para no afectar stock en carga inicial/tipos de comprobantes)

Si este es el caso el remito quedó liberado para imputar a cualquier factura donde figuren esos artículos y tenga cantidades pendientes de remitir.
Lo podés re-imputar desde Ventas/remitos/imputación  o  en el facturador al hacer una nueva factura sin descarga de stock.

caso b)  Si el circuito fue

1. remito: afecta stock
2. factura imputada a remito: no afecta stock
3. nc  imputada a fra: afecta stock 

El remito fue devuelto con la Nota de crédito (que afecta stock). 
El mov de stock de salida (remito) fue compensado con la entrada (NC)


Gracias Paula!


lunes, 7 de septiembre de 2020

Compras / Proveedores - Asientos predeterminados en facturas de compra

 Pregunta:

Somos una pyme y quisiéramos predeterminar el asiento en función a los proveedores. Básicamente necesitamos asociar al proveedor con los productos que vende y en función de ello identificar la cuenta de débito ( gastos xx, materiales, etc.)

Respuesta:

Tenés ahora la posibilidad de asociar, en el archivo de proveedores,  un tipo de asiento (ademas de asociar una cuenta específica al proveedor (cuenta a acreditar). Lo tenés en Archivos/ parametrizacion contable/proveedores, solapa modelo de asientos. 

Este modelo de asiento toma prioridad respecto de los otros que pueden estar definidos a nivel tipo de comprobante o parámetros contables. (parametrización contable/ parámetros contables)

Gracias Juan José ( Santiago del Estero)




domingo, 9 de agosto de 2020

Ventas - Integración con Woo-Commerce - Tango Tiendas

Pregunta:
Tengo un sitio Wordpress y el carrito de compras está diseñado con WooCommerce.
Cómo puedo hacer para vincularlo con Tango y que las compras bajen directamente a mi empresa para luego facturarlas?
 
Respuesta
En principio, tenes que tener Tango Tiendas Full (es un módulo que tiene alquiler mensual).
Luego hay que hacer un desarrollo (tango ofrece una API) para interconectarlos.
Ya tuvimos unas primeras pruebas exitosas!
Las compras bajan como pedidos a tango y luego se facturan en forma masiva a través del facturador. 

Gracias Carolina! (Rosario)



miércoles, 5 de agosto de 2020

Contabilidad - Automatización de la exportación de asientos

Pregunta:
Somos una empresa constructora y utilizamos los auxiliares contables para llevar el control de los gastos e ingresos en las distintas obras. 
El problema se genera porque tenemos que exportar a contabilidad con frecuencia para poder ver en cualquier momento el estado de las obras.
Hay forma de reducir esta carga de trabajo?

Respuesta:
Sí. Tango te ofrece en Procesos generales/ transferencias/ automatización/ exportación de asientos contables, la posibilidad de programar por ej. cada 15 minutos la exportación. 
Es un proceso que se ejecuta sin intervención y que te ofrece datos actualizados con la frecuencia que definas. 

Gracias Daniel!   ( CABA) 



jueves, 23 de julio de 2020

Compras - Nota débito interna por cheques rechazados

Pregunta:
Dimos de alta un tipo de comprobante N.Débito interna para registrar la deuda por un cheque rechazado. Tildamos el campo "ajuste interno"
Sin embargo cuando intentamos ingresarla no aparece ese tipo de comprobante en el encabezado.
Que estaremos haciendo mal?

Respuesta:
Tenés que tener destildado el campo "ajuste interno" porque sólo se usa para los comprobantes generados en el proceso "generación de comprobantes de ajuste" (menu cuentas corrientes)
Revisá que no tengas tilde en los campos:  Diferencia de cambio, únicamente importes de iva, ajuste interno.

Gracias Maricel!   (CABA)



martes, 21 de julio de 2020

Ventas - Impresión masiva de facturas electrónicas pdf

Pregunta:
Solemos hacer facturación masiva en base a pedidos automaticos, que generamos con modelos. 
El inconveniente es al imprimir. Cómo podríamos optimizar este paso para no tener que ir a buscar cada pdf generado?

Respuesta:
La forma más rápida es definiendo una ruta para el grabado ( en parámetros de sueldos/ comprobantes electrónicos/ general/ almacenamiento de comprobantes) e indicando en el "Subdirectorio" la opción "Tipo de archivo". 
De esta forma aparecerán todos los pdf juntos en una carpeta. Los que no son pdf (ej. xml) en otra carpeta "Otros". 
Seleccionás el conjunto y click derecho, Imprimir. 


Gracias Viviana! ( Rosario, Sta Fe)


Compras - Comprobantes de ajuste que no se generan

Pregunta:
Estoy ejecutando el proceso "Generación de comprobantes de ajuste" a fin de saldar pequeños montos pendientes en las cuentas corrientes de los proveedores
Tengo el caso de un proveedor con saldo positivo (a favor nuestro) de $ 0,26, pero al ejecutar el proceso mencionado me indica que no hay comprobantes para generar.  En este caso debería ser una nota de débito. 
Hay alguna restricción en el monto? 

Respuesta:
El sistema revisa cada factura para encontrar saldos pendientes. 
En el caso que planteás es posible que el saldo a favor no figure en la factura sino como un comprobante a cuenta, ej. OP (sin imputar).
Para que ese saldo se vincule a una factura tenés que clickear en el botón de arriba "Permite sobrepago" e imputar ese saldo a cualquier factura ya cancelada. 
Esa factura aparecerá con estado "Pagada", en vez de "Cancelada" y con el saldo positivo de $0,26.

Gracias Marcelo!  ( Bernal, Pvcia Bs As)



Compras - Pago a proveedores - Facturas que no aparecen

Pregunta:
En mi empresa tenemos habilitado el circuito de autorizaciones para el pago de facturas de compras.
Pero no logro que me aparezca una factura xx al momento de pagar.  Ya figura como autorizada pero en la opción Pagos, en la grilla de facturas pendientes no aparece.
Qué puede faltar?

Respuesta:
Revisá en el encabezado de la grilla. Por defecto trae las facturas con vto a 7 días.
Intentá modificando el vto a fecha futura o sin tope.


viernes, 17 de julio de 2020

Sueldos - Exportacion al SICOSS - Aporte adicional O.Social

Pregunta:
Tengo el caso de una empleada que trabaja jornada parcial en el convenio comercio.
Hicimos un concepto de retención O.Social separado para exponer la dif. por la jornada de 8horas.
Pero esta persona también tiene otro aporte adicional por los $100 a OSECAC... cómo puedo hacer para incorporar ambos conceptos en "Datos empleados para sicoss"/ solapa importes?
Sólo me permite uno...

Respuesta:
Si tenés los ultimos hotfix instalados también podes asociar un concepto auxiliar ( 95000 a 95999).
El concepto auxiliar es un concepto orientado a cálculos internos pero que no se visualizan en los recibos. Creás entonces un nuevo concepto (ej. 95000) que sume ambas retenciones y luego lo vinculás en la ventana que mencionás.

Gracias Gabriela! ( Bragado, Pvcia Bs As)



lunes, 13 de julio de 2020

Sueldos - LSD - Libro de sueldo digital - Días trabajados

Pregunta:

En el ultimo instructivo (para generar el txt en forma automática) indicaba que debíamos calcular en el campo CANTIDAD de la formula "horas trabajadas" la cantidad de dias trabajados porque la Afip consideraba este dato para proporcionar topes.
Asi lo hicimos y en la liquidación verificamos que aparecen los 30 días en el campo cantidad.(en el concepto auxiliar)

A pesar de ello no aparece grabado en el registro 2 y genera datos erróneos al considerar que no trabajó en todo el mes.
Qué nos está faltando?



Respuesta:

Sugiero revises, en Archivos/ Carga inicial/ Parámetros de sueldos, solapa libro de sueldos digital, si tenés un concepto auxiliar asociado (en solapa Datos complementarios) campo: Concepto con cantidad de días para proporcionar topes.

Si es así, es probable que el concepto no se haya liquidado o su resultado fue = 0.
La herramienta automática permite indicar conceptos auxiliares para cálculos que querramos sobreescribir respecto del calculado.

Si tenías la herramienta anterior es probable que todavía tengas esa relación vigente. 
Podés borrar el dato para que Tango tome el cálculo automático.



Gracias Marcos y Mara! (soporte Tango)


martes, 7 de julio de 2020

Compras - Ordenes de Pago - Cambio de formulario

Pregunta:
Estamos rediseñando todos los formularios de la empresa para hacerlos más atractivos y profesionales.
Para evitar perder nuestros diseños originales, estamos creando nuevos formularios, que luego marcamos como habituales.
Pero el problema lo tenemos en las Ordenes de Pago. No encontramos la opción Crear nuevo formulario, es posible hacerlo?

Respuesta:
Si, podés hacerlo con una pequeña variación.
En la solapa impresión del talonario, hacé click en "Dibujar" en el renglón de la OP actual (formulario PROV).
Se abre una pequeña ventana con el nombre del formulario y click en el botón Duplicar (arriba).
Se abre un nuevo registro y te pide el nombre del nuevo formulario. Ej. OP_Nue.
Luego vas a dibujar y haces los cambios que necesites. Una vez que grabás y volvés a la solapa de impresión, podés cambiar el nombre de PROV a OP_Nue.

Gracias Sabrina! (CABA)



Sueldos - LSD - Libro de sueldos digital AFIP - Adelanto de sueldo

Pregunta:
Queremos ingresar una liquidación que tiene un solo concepto No remunerativo: Adelanto de sueldo, por $10.000,-
Lo configuramos con código 551000 y no afecta a ningún subsistema. Al intentar validarlo el error que sale es que la base imponible informada es 0 y espera  $10.000
Qué estamos haciendo mal?

Respuesta:
Los adelantos de sueldos hay que ingresarlos con código afip 820000, cuando lo pagamos y cuando lo descontamos, a fin de validarlos.
Si bien los códigos 800.... son descuentos y este es un monto positivo, se compensa en la liquidación mensual, cuando se descuente del total a cobrar.

Gracias Mariela! (Beccar, Pvcia Bs As)


Ventas - Cobranzas - Muchos cheques de terceros

Pregunta:
En mi empresa los recibos de cobranzas suelen incluir mucha cantidad de cheques de 3ros.
Este ingreso lleva mucho tiempo. Hay alguna forma más ágil para hacerlo?

Respuesta:
Sí, podes importar el detalle de cheques desde una planilla excel.
Cuando estás en la solapa Mov de tesorería y elegís la cuenta Valores a Depositar (u otra cuenta de tipo Cartera), se abre la ventana para ingresa los cheques. Aparece entonces un botón "Importar Archivo".  Al lado de éste está "Exportar plantilla", para generarla con el diseño que Tango espera.


Ventas - Cobranzas - Recibos con más de 1 hoja

Pregunta:
Las cobranzas incluyen gran cantidad de cheques de terceros y quisiéramos imprimirlos todos en el recibo, en una o mas páginas.
Cómo podemos hacerlo?

Respuesta:
En el diseño del formulario RECC (typ), en el talonario de recibos,  tenés que ingresar la variable de control @transporte : S   (arriba de todo).  Esta variable habilita la impresión de más hojas si fueren necesarias para el mismo nro de recibo.
Esto aplica para cualquier concepto  (imputaciones, cheques, etc.) cuando los renglones ingresados superan el espacio definido en el formulario.

Gracias Maricel! (CABA)



jueves, 2 de julio de 2020

Ventas - Facturador - introducción bienvenida

Pregunta:
Tengo posibilidad de evitar la introducción (video) del Facturador sin depender del tilde que a veces olvidamos ingresar.

Respuesta:
Sí, en preferencias, General, abajo de todo tildar "No mostrar video de bienvenida"


Compras - Importaciones: Manejo de Cotizaciones

Pregunta:
Estoy ingresando una carpeta de importación y me pide una cotización al inicio (dólares) y otra luego cuando indico Moneda de Origen, ej= Euros.
Cómo debo ingresarlo para que las conversiones sean correctas?

Respuesta:

1er cotización:

La primer Moneda que ingresás, en todos los cpbtes de tango, es la llamada "Moneda del comprobante" (MC) . Puede ser pesos o dólares (moneda extranjera contable).
Es indistinto que elijas una u otra. Siempre tango va a conservar los importes en ambas y por eso te pide la 1er cotización.
Ejemplo: 
Moneda Comprobante = Pesos
1er cotización = $80 (dolar)  para convertir los pesos a dólares (1/80)

2da cotización:
Al ingresar en la carpeta de importación te pide la Moneda de origen de la importación (MOI), que figura en la factura Proforma, ej. EUROS porque importamos desde Francia.
Te pide entonces una 2da cotización que representa la conversión de la MC a MOI
Ejemplo:
MOI= Euros
2da cotización= $100 (Euro), para convertir los pesos a Euros (1/100)

Lo más fácil:  MC= Dólar ,  MOI= Dólar.
1er cotización= $80
2da cotización= 1 

Más complicado:  MC= Dólar ,  MOI= Euro
1er cotización= $80
2da cotización= 1,25  , para convertir los dólares a Euros (1/1,25)


Gracias María del Pilar R (Rosario, Santa Fé)






lunes, 29 de junio de 2020

Liquidador IVA - Importación de comprobantes

Pregunta:
Trabajo en un estudio contable y tenemos varias empresas micro pyme que no tienen sistema y registran sus comprobantes de ventas y compras en Excel.
Tenemos posibilidad de incorporarlas al módulo Liq Iva de alguna forma?

Respuesta:
Sí, en menú Comprobantes/ Importación de comprobantes/ formato excel.
También podés importar los comprobantes de ventas directamente de AFIP (RG 3685)

Gracias José Z (CABA)


jueves, 25 de junio de 2020

Cobranzas - cambiar el formulario por defecto

Pregunta:
Tenemos mas de un diseño de impresión para el recibo de cobranzas.
Existe la posibilidad de modificar el formulario mientras lo estamos haciendo? Como en el caso de facturas?

Respuesta:
Sí, en Ventas/cuentas corrientes/ cobranzas, en el botón de Opciones (dibujo engranaje) tenés una opción llamada "cambiar typ " (tambien aplica el Ctrl+F4 como en la factura).



lunes, 22 de junio de 2020

Sueldos - Ajustes a meses anteriores (varios)

Pregunta:
Tengo que liquidar un retroactivo considerando 2 meses para atrás. (ej. estamos en junio, el retroactivo aplica a mayo y abril/20)
Ingreso entonces 2 renglones para el mismo código de ajuste, con fecha junio (en novedades/ actualización de ajustes...) pero con distinta afectación de mes. Al grabar indica "código duplicado" .
Debo crear un código de ajuste por cada mes?

Respuesta:
El código duplicado se refiere al mismo código y la misma fecha.
Al 2do renglón indicále una fecha diferente y vas a poder grabarlo sin problemas.
ej.
1er renglon AJU_RETR, 30/06/2020
2do renglon AJU_RETR, 20/06/2020


Gracias Carlos!   (Neuquén)


viernes, 19 de junio de 2020

Facturador - error condición de venta contado

Pregunta:
Al ingresar al nuevo facturador me dice que falta parametrizar (en preferencias) la condición de venta contado. Cuando quiero hacerlo no aparecen opciones para elegir las que tengo creadas.

Respuesta:
Revisá que haya al menos 1 condición de venta configurada de la siguiente forma:
100% monto, en 1 cuota, a vencer en, 0 días.

Gracias Mario!  (soporte Tango)


jueves, 11 de junio de 2020

TANGO Factura - habilitar colaboradores

Pregunta:
Quiero incorporar a un colaborador y me dice que ya existe.
Sin embargo cuando listo los colaboradores no aparece.
Cómo puedo hacer?

Respuesta:
Es probable que haya estado en algún momento y esté deshabilitado.
Andá a configuración/ colaboradores y arriba elegí la lupa (buscador), al hacer click aparecen 3 puntos para seleccionar el criterio de búsqueda. Elegí deshabilitados y verificá que esté el email que querés incorporar.
Si es así, simplemente habilitálo.

Gracias  Sabrina! (soporte Tango factura)


Tango TABLERO - indicador para stock crítico

Pregunta:
Tengo que controlar que el stock de un producto crítico no baje del punto de pedido. Quisiera hacerlo con Tango Tablero para recibir notificaciones en el celular. Cómo debería hacerlo?

Respuesta:
Aquí los pasos:

Crear el indicador
1. Ejecutás en Live una consulta (ej. stock/artículos/saldos), filtrás el cod de artículo crítico, la guardás y elegís el botón "Crear Indicador"
2. Luego en Live/Tablero, seleccionás el indicador e indicás la columna que va a alimentar al indicador. Ej. "Saldo control stock" y la operación a realizar sobre ella (ej. último).
Hasta aquí creaste el indicador.

Para visualizarlo y recibir notificaciones:
3. Entrás a NEXO Tablero, creás una vista simple para ver el indicador. (ej. saldo stock = 300) y, haciendo click en esa vista (cuadradito arriba derecha) podés acceder al botón Objetivo.
4. El objetivo a crear podría ser "mayor a" 3 (cantidad del punto pedido) y además podés establecer rangos para que por ej. de 0 a 3, muestre en rojo el indicador y ademas envíe una notificación,

No te olvides de bajar en el celu la app Tango Nexo! (android y iOS)


Gracias Getsy!! (CABA)


viernes, 5 de junio de 2020

Sueldos - LSD (libro sueldos digital) - error número de liquidación AFIP

Pregunta:
Ingresé una liquidación manual en AFIP por una persona que estaba en reserva de puesto. El nro de liquidación que usamos en AFIP fue por ej. 65 que era la siguiente a la ultima ingresada por tango. (dato fijo 64).
A partir de alli los datos fijos quedaron desincronizados respecto de los de AFIP y está dando nro de liquidacion existente...
Cómo continuamos?

Respuesta:
Para ingresar correctamente el dato fijo 65 en AFIP tenes que modificar el txt, en el primer registro, cambiando el nro 65 por 66.
A partir de alli, en el caso ideal que no tuvieras otra liquidación después, lo más sencillo es crear el próximo dato fijo (ej. 66) y eliminarlo. De esta forma vuelve a arrancar el contador en 67.
Sino tuvieras tanta suerte tendrías que repetir el procedimiento del txt hasta lograr el próximo dato fijo vacío.

Gracias Mariela!  (Beccar)


Nexo Backup - bases bloqueadas

Pregunta
Cuando consulto en Nexo Backup los ya realizados aparecen algunas bases en color rojo (bases en problemas) indicando que no se están realizando copias.
Revisamos el almacenamiento disponible y hay suficiente.  Cual puede ser el problema?

Respuesta:
Intentá reiniciando el servicio Nexo backup. ( Axoft - nexoBackup)


Gracias Gonzalo! (Soporte Tango)


miércoles, 27 de mayo de 2020

Nexo Backup - Planificación

Pregunta:
No encuentro dónde especificar la planificación de dias/horarios para la ejecución automática del backup en la nube.

Respuesta:
Cuando estás en Nexo Backup, en el extremo superior derecho aparece el botón/dibujo del engranaje (configuración). Ahi elegís el nro de llave y aparece el botón Planificar.

Gracias Marcos! (soporte Tango)


martes, 26 de mayo de 2020

Ventas - Parámetros del certificado digital borrados

Pregunta:
Estamos haciendo ordenamiento y decidimos cambiar el nombre a algunas de las empresas con las que trabajamos.
A partir de alli, se borraron los datos del certificado digital y no podemos autorizar las facturas electrónicas.
Qué debemos hacer?

Respuesta:
Los datos del certificado se guardan en un archivo xml con el nombre de la empresa, en la carpeta WRK. Si cambiás el nombre por el nuevo, podés facturar sin problemas.

Gracias Marcos! (soporte tango)

viernes, 22 de mayo de 2020

Ventas - Desconfiguración del diseño de facturas en cuarentena

Pregunta:
Desde que estamos trabajando en forma remota (a través de escritorio remoto), al momento de facturar se desconfigura el diseño del formulario y aparecen los campos desplazados.
Por qué puede suceder?

Respuesta:
Verificá que en la configuración del escritorio remoto se esté usando la impresora remota y no la de tu pc local. (click derecho/ editar, solapa recursos locales o Local resources)


Gracias Romina, Natalia, Florencia y Nora! (Rosario, Sta Fé)  y especialmente a Gonzalo Q (soporte Tango)


Control de Personal - Horas extras en feriados, no habituales

Pregunta:
Cómo podemos considerar las horas trabajadas en los días feriados, como horas al 100%, para empleados que  No están obligados a trabajar los días feriados, sólo lo hacen eventualmente.

Respuesta:
Se me ocurre que podés resolverlo de la siguiente forma:
Ej. Un legajo xx tiene horario habitual normal.
Pero un feriado,ej. 25mayo, se le habilitan horas extras al 100% si va a trabajar.
Entonces se define un horario especial, donde figura que trabaja días feriados y esas horas se consideran horas extras al 100%.
El día que va a trabajar feriado, se ingresa una novedad "cambio de horario" (Control de personal/ novedades) asignando ese horario especial. 


Gracias Juan Cruz! ( Paraná, Entre Ríos)


miércoles, 20 de mayo de 2020

Sueldos - LSD - Situaciones de revista para suspensiones

Pregunta:
De acuerdo a la ultima guía de la AFIP los días de suspensión por COVID deberán figurar con situacion 9 para los casos de la Ley 20.744 art 223 bis  ó  situación 48 para los casos "Suspendido. Res. 397/2020 MTEySS C/Aportes OS”
Asimismo en el caso de suspensiones por mes incompleto, el último día deberá figurar con la situación 49 (mes mixto)
Cómo ingresamos las situaciones 48 y 49? No las encuentro en Tango, hay algun hotfix que lo considere?

Respuesta:
Para ingresar nuevas situaciones podés hacerlo en Archivos/ Organismos/ DGI/ Situaciones DGI


Gracias Marcos! (soporte Tango)


Sueldos - Otra cuenta bancaria asociada

Pregunta:
El personal bajo convenio UOCRA tiene una cuenta bancaria especial para el depósito mensual de Fondo de Cese Laboral. ¿En qué lugar se puede incluir la cuenta bancaria (que es independiente de la cuenta sueldo), para poder generar reportes sin depender de un excel externo?

Respuesta:
Podés crear un campo adicional en el legajo para ese dato. Para utilizarlo en el Listador de Conceptos y Totales el nombre del campo adicional tiene que ser alguno de los siguiente: 


Importes:
CA_83_IMPORTx,  donde x puede ser un numero del 1 al 5
Descripciónes: (texto)
CA_83_DESCx, donde x puede ser un numero del 1 al 5 

En el listador de conceptos y totales las variables que tenes que elegir son:

D1, D2.... hasta D5 para los campos alfanuméricos (CA_83_DESCx)
V1, V2.... hasta V5 para los campos numéricos. (CA_83_IMPORTx)


Gracias Marcos y Carlos!



lunes, 11 de mayo de 2020

Sueldos - LSD Afip - Salario complementario Dto 332/20

Pregunta:
Necesitamos adecuar el nuevo concepto "salario complementario" (suma que abona el estado por la emergencia) para poder incluirlo en el recibo de sueldos.

Respuesta:
Ya salió el hotfix nro 2769 que incluye el código AFIP 810012 que permite descontar el monto acreditado al empleado.
No afecta ninguna remuneración imponible.

Gracias soporte Tango!

Sueldos - LSD error cálculo base imponible 10

Pregunta:
Estamos utilizando la última herramienta que Tango liberó (hotfix 2570) para automatizar los cálculos de las bases imponibles y otros con el objetivo de generar el archivo txt que luego se importa en AFIP.
El problema que tenemos es que la base imponible 10 da un monto enorme, muy por encima de las base imponible 2.
Qué puede estar pasando?

Respuesta:
Sugiero que revises el tema de los topes en la solapa Legales de Parámetros de sueldos.
Todos los topes (mínimos y máximos)  tienen que estar expresados en coeficientes, que multiplicados por 80 (mopre) den el tope en pesos.
Ej. El coeficiente para el tope remuneración 1 =  2174,321 (x 80 = $173.946 )
Es importante que el MOPRE siempre esté en 80

Gracias Ana! ( Rosario, Sta Fé)

lunes, 27 de abril de 2020

Compras - Ordenes de Compra - relación con facturas

Pregunta:
Queremos saber para cada orden de compra si fue o no facturada.
Existe una consulta que me dé esa información?

Respuesta:
En el menu Informes/ Ordenes de compra/ Cumplimiento, podés obtener un muy buen informe que indica para cada renglón de la OC, si fue remitida, facturada o...está pendiente.
Te dá tipo y nro de comprobante vinculado y además podés exportarlo a xls!

Gracias Luis! ( San Juan)

lunes, 20 de abril de 2020

Sueldos - Generación de archivos ASCII (texto) para sindicato

Pregunta:
El sindicato nos permite importar en su sitio web un archivo de texto.
Intenté configurarlo a través de la opción archivos/liquidación/ archivos ASCII, pero no encuentro la forma de incluir el CUIL del empleado sin los guiones.
Aparece la variable CU pero con 13 posiciones.

Respuesta:
Podés usar la función REPLACE(CU, "-", "")

Gracias Ana (Rosario) y Soporte Axoft!



martes, 10 de marzo de 2020

Ventas - Nexo cobranzas - Inhabilitación

Pregunta:
Tenemos implementado la asociación de Mercado Pago y Todo Pago a Nexo cobranzas para publicar (en un futuro) las facturas de los alumnos de una maestria.
Sin embargo, por ahora, solo estamos enviando las facturas por email y está apareciendo el botón PAGAR sin que lo hayamos requerido. Estos clientes no están habilitados para publicar en Nexo.
Que puede pasar?

Respuesta:
Para evitar el botón, en el archivo de clientes tenés que tildar, en la solapa "Datos para cobranzas",  el campo "inhabilitado para nexo cobranzas"

Gracias Ignacio, Florencia y Romina! (Rosario, pvcia Sta Fe)

miércoles, 4 de marzo de 2020

Sueldos - LSD (libro sueldos digital AFIP) Nueva herramienta!

Pregunta: Me dijeron que iba a salir en Tango una nueva herramienta más sencilla para exportar el archivo txt a AFIP. Está disponible?

Respuesta:
Sí, desde fin de febrero ya está disponible el nuevo HOTFIX 19.01.000.2549 que podés descargarlo de la zona de soporte y también el instructivo (doc) donde explican en detalle todos los pasos.
Se redujeron la cantidad de fórmulas a ingresar y será opcional su utilización en la solapa de Parámetros de Sueldos.

Compras - Promedio de precios por artículo

Pregunta:
Necesitamos sacar un promedio de precios de determinados artículos y no encontramos un informe/ consulta que nos brinde esta info. No quisiera tener que pasar a excel para el cálculo.
Cómo podemos obtenerla?

Respuesta:
En LIVE/ Compras/facturación/ resumen por artículo podes hacer lo siguiente:
1. Tildás la columna precio neto y sacás el resto de los precios. Que quede solo fecha, articulo, precio
2. Armas una tabla pivot. En las filas artículos, en las columnas fechas. En el DATO (interseccion filas y columnas): precio neto.
3. En las columnas agrupás las fechas por el intervalo que mejor te convenga, ej. semana, mes, trimestre. (click derecho sobre el titulo de la columna)
4. En el dato indicás que el cálculo sea por promedio.
5. Grabas la consulta en Mis consultas.
6. Cada vez que quieras consultarla podés modificar el intervalo de fechas a considerar.

Gracias Marcelo (Bernal, Pvcia Bs As)

martes, 18 de febrero de 2020

STOCK - Impresión de etiquetas

Pregunta:
Estamos intentando imprimir etiquetas de stock con una impresora GC420t que está dentro de los equipos compatibles con Tango y no logramos que salga ok.
La particularidad es que el rollo de etiquetas es de 3 bandas (3 etiquetas por fila).
Lo que hicimos fue diseñar una etiqueta con las medidas exactas de una de ellas en la fila y luego tildar "multiples columnas" y en cantidad 3.

Respuesta:
Me pasó algo parecido y pudimos solucionarlo (previa ayuda de la gente de Tango) desplazando el comienzo de los campos en el eje x. En nuestro caso además lo rotamos 90 grados para mejor aprovechar el tamaño ( ancho 25mm x alto 36mm)
Ej. teniamos 2 campos:  descripción articulo y código de barras.  El primer campo lo fijamos en la posicion 13 en el eje x.  y el seguno en la posicion 17.

Gracias Marcos y Mara!

miércoles, 5 de febrero de 2020

Impresión de campos adicionales

Pregunta:
Tenemos creados varios campos adicionales para legajos, clientes, etc.
Tenemos forma de imprimirlos en algún comprobante?

Respuesta:
Sí. En procesos generales/ formularios / variables de impresión para campos adicionales.
Podes crear la que necesites, simplemente haciendo referencia a la tabla/campo que creaste y luego lo aplicás por ej. en una factura, editando el formulario e insertando la variable @xxxx en cuestión.
Las variables de impresión se identifican con @ seguido de 01,02, 03...etc.
Si la variable es por ej. una casilla de verificación el dato que se va a imprimir es "S" (si está tildada) o "N" (sino lo está)

miércoles, 22 de enero de 2020

Sueldos - Libro de sueldos digital LSD - archivo txt

Pregunta:
Estamos generando el libro de sueldos digital y en algunos casos los resultados calculados no coinciden con los que necesitamos.
Tenemos forma de modificar esto o no queda otra que modificar las fórmulas?

Respuesta:
A partir del último hotfix podés modificar los datos grabados, antes de generar el txt.
Recordá que tenes 4 tipos de registros en el archivo y los datos que iban al Sicoss están en el registro nro 4.  Hay un registro tipo 4 por cada legajo.

viernes, 3 de enero de 2020

Sueldos - LSD (Libro de sueldos digital) - Directores

Pregunta:
Tenemos el caso de la liquidación de un director que no logramos validar en Afip, ya que indica que debe tener bases imponibles declaradas.
Revisamos todos los pasos que indicás en otro post y está todo ok.
Por qué puede ser?

Respuesta:
Si en el legajo (solapa laboral) existe una modalidad de contrato diferente a la declarada en Datos para Sicoss, el sistema tomará la del legajo como prioritaria sobre la otra.

Gracias Anabella (CABA)


Sueldos - Recibo con fecha de inicio de servicio

Pregunta:
Nuestra empresa es una unión transitoria. La fecha de comienzo de esta nueva empresa es 1/ene/2016.
Los empleados de la empresa original tienen antiguedad reconocida de mucho tiempo antes.
Quisiera que en el recibo aparezcan las 2, como puedo hacer?

Respuesta:
Una alternativa es ingresar 2 tramos para esos legajos.
1er tramo  fecha ingreso:  1/mayo/2001    fecha egreso: 31/dic/2015
2do tramo fecha ingreso:  1/ene/2016
(aclaración: la variable ANTIG considera todos los tramos para calcular la antiguedad en años)

Seleccionás el 2do tramo  e ingresas en el campo "Fecha inicio de servicio" 1/mayo/2001, al pie de la pantalla.
Luego tenes que elegir el formato de recibo "recibo apaisado con fecha de inicio de servicio" (en Archivos/liquidación/ tipo de liquidación)

De esta forma en el recibo aparecerán las 2 fechas
Fecha ingreso:  1/ene/2016  (del ultimo tramo)
Fecha de inicio de servicio:  1/mayo/2001

Gracias Silvana!  (pvcia Corrientes)