Compras - Pagos - OP - Cuenta principal predeterminada

Pregunta:
Al realizar una OP, aparece siempre en la solapa de tesorería como cuenta predeterminada (proveedores) una que ya no existe en el plan de cuentas. 
Revisamos la cta principal del tipo de cpbte OP en tesorería pero la que aparece es la correcta.También analizamos los perfiles de pagos/cobros del módulo pero tampoco aparecía la cuenta antigua.
Existe algun otro parámetro que  debamos revisar?

Respuesta:
Sí, en el archivo de Proveedores es posible predeterminar un medio de pago habitual y su contrapartida, que en este caso sería la cuenta principal referida al proveedor.

Gracias Jessi y Laura!

Stock - Variables de impresión para campo adicional de artículos

Pregunta:
Creamos un campo adicional en la tabla de artículos para que la persona del depósito sepa como debe despachar los productos (bultos). Se venden siempre por unidad, pero por ej. algunos artículos vienen en cajax100, entonces si el cliente pide 400 unidades, tiene que despachar 4 cajas. 

El problema surge en el formulario de pedido. Necesitamos que se imprima en cada renglón. 

Es posible?

Respuesta:

Sí, en Procesos generales/ tablas generales/ formularios/ variables de impresión para campos adicionales.

Es muy sencillo. Se crean variables del 01 en adelante. Para utilizarlas agregar @ delante.

Ej. @01  tenés que ubicarla en el renglón del artículo. 

Gracias Pablo K !( Axoft) 

Procesos generales - cotizaciones en los módulos Compras y Ventas

Pregunta:
Tenemos varias cotizaciones para el dólar, ej. dolar MEP, dolar oficial, etc.
Quiero que al ingresar la cotización en procesos generales, la tome también para los comprobantes de ventas y compras. Pero al querer tildar el campo aparece deshabilitado. Por qué motivo? o cómo debería hacerlo?

Respuesta
Sólo hay un tipo de cotización donde podés tildar "actualiza las cotizaciones de los módulos de compras y ventas" y es la que está definida en procesos generales/tablas generales/moneda. En el campo "código de tipo de cotización habitual" 

Gracias Laura R.! ( CABA) 

Compras - Retención de ganancias - Monto máximo excedido

Pregunta:
Estoy haciendo retención de ganancias a proveedores por compra de bienes y en algunas facturas hace el cálculo correcto y en otras del mismo mes no calcula retención. Por qué puede ser?

Respuesta:
Con los importes tan grandes que estamos manejando en pesos es posible que el total de las facturas haya superado el límite que viene por defecto. Fijate en la configuración de la retención, en la solapa Escalas, que el tramo va de 0 a 99.999.999.  Si el total de las facturas supera ese importe podés modificarlo y agregarle más digitos 9.

Gracias Wen! ( CABA) 

Contabilidad - Libro Diario- Reducir páginas

Pregunta:
Tenemos muchos asientos para pasar al libro diario y queremos reducir la información lo máximo posible. Ya sacamos todos los títulos de los asientos (solapa Parametrización) pero aún así son muchas paginas.
Tenemos posibilidad de sacar encabezados?

Respuesta:
Sí, en Informes/Libro Diario/menu Archivo/ Configurar encabezado (F2) podés destildar la impresión del encabezado, de los números de las hojas y cambiar/eliminar la fecha de impresión.

Gracias Carolina! (Rosario, Sta Fe)