jueves, 23 de julio de 2020

Compras - Nota débito interna por cheques rechazados

Pregunta:
Dimos de alta un tipo de comprobante N.Débito interna para registrar la deuda por un cheque rechazado. Tildamos el campo "ajuste interno"
Sin embargo cuando intentamos ingresarla no aparece ese tipo de comprobante en el encabezado.
Que estaremos haciendo mal?

Respuesta:
Tenés que tener destildado el campo "ajuste interno" porque sólo se usa para los comprobantes generados en el proceso "generación de comprobantes de ajuste" (menu cuentas corrientes)
Revisá que no tengas tilde en los campos:  Diferencia de cambio, únicamente importes de iva, ajuste interno.

Gracias Maricel!   (CABA)



martes, 21 de julio de 2020

Ventas - Impresión masiva de facturas electrónicas pdf

Pregunta:
Solemos hacer facturación masiva en base a pedidos automaticos, que generamos con modelos. 
El inconveniente es al imprimir. Cómo podríamos optimizar este paso para no tener que ir a buscar cada pdf generado?

Respuesta:
La forma más rápida es definiendo una ruta para el grabado ( en parámetros de sueldos/ comprobantes electrónicos/ general/ almacenamiento de comprobantes) e indicando en el "Subdirectorio" la opción "Tipo de archivo". 
De esta forma aparecerán todos los pdf juntos en una carpeta. Los que no son pdf (ej. xml) en otra carpeta "Otros". 
Seleccionás el conjunto y click derecho, Imprimir. 


Gracias Viviana! ( Rosario, Sta Fe)


Compras - Comprobantes de ajuste que no se generan

Pregunta:
Estoy ejecutando el proceso "Generación de comprobantes de ajuste" a fin de saldar pequeños montos pendientes en las cuentas corrientes de los proveedores
Tengo el caso de un proveedor con saldo positivo (a favor nuestro) de $ 0,26, pero al ejecutar el proceso mencionado me indica que no hay comprobantes para generar.  En este caso debería ser una nota de débito. 
Hay alguna restricción en el monto? 

Respuesta:
El sistema revisa cada factura para encontrar saldos pendientes. 
En el caso que planteás es posible que el saldo a favor no figure en la factura sino como un comprobante a cuenta, ej. OP (sin imputar).
Para que ese saldo se vincule a una factura tenés que clickear en el botón de arriba "Permite sobrepago" e imputar ese saldo a cualquier factura ya cancelada. 
Esa factura aparecerá con estado "Pagada", en vez de "Cancelada" y con el saldo positivo de $0,26.

Gracias Marcelo!  ( Bernal, Pvcia Bs As)



Compras - Pago a proveedores - Facturas que no aparecen

Pregunta:
En mi empresa tenemos habilitado el circuito de autorizaciones para el pago de facturas de compras.
Pero no logro que me aparezca una factura xx al momento de pagar.  Ya figura como autorizada pero en la opción Pagos, en la grilla de facturas pendientes no aparece.
Qué puede faltar?

Respuesta:
Revisá en el encabezado de la grilla. Por defecto trae las facturas con vto a 7 días.
Intentá modificando el vto a fecha futura o sin tope.


viernes, 17 de julio de 2020

Sueldos - Exportacion al SICOSS - Aporte adicional O.Social

Pregunta:
Tengo el caso de una empleada que trabaja jornada parcial en el convenio comercio.
Hicimos un concepto de retención O.Social separado para exponer la dif. por la jornada de 8horas.
Pero esta persona también tiene otro aporte adicional por los $100 a OSECAC... cómo puedo hacer para incorporar ambos conceptos en "Datos empleados para sicoss"/ solapa importes?
Sólo me permite uno...

Respuesta:
Si tenés los ultimos hotfix instalados también podes asociar un concepto auxiliar ( 95000 a 95999).
El concepto auxiliar es un concepto orientado a cálculos internos pero que no se visualizan en los recibos. Creás entonces un nuevo concepto (ej. 95000) que sume ambas retenciones y luego lo vinculás en la ventana que mencionás.

Gracias Gabriela! ( Bragado, Pvcia Bs As)



lunes, 13 de julio de 2020

Sueldos - LSD - Libro de sueldo digital - Días trabajados

Pregunta:

En el ultimo instructivo (para generar el txt en forma automática) indicaba que debíamos calcular en el campo CANTIDAD de la formula "horas trabajadas" la cantidad de dias trabajados porque la Afip consideraba este dato para proporcionar topes.
Asi lo hicimos y en la liquidación verificamos que aparecen los 30 días en el campo cantidad.(en el concepto auxiliar)

A pesar de ello no aparece grabado en el registro 2 y genera datos erróneos al considerar que no trabajó en todo el mes.
Qué nos está faltando?



Respuesta:

Sugiero revises, en Archivos/ Carga inicial/ Parámetros de sueldos, solapa libro de sueldos digital, si tenés un concepto auxiliar asociado (en solapa Datos complementarios) campo: Concepto con cantidad de días para proporcionar topes.

Si es así, es probable que el concepto no se haya liquidado o su resultado fue = 0.
La herramienta automática permite indicar conceptos auxiliares para cálculos que querramos sobreescribir respecto del calculado.

Si tenías la herramienta anterior es probable que todavía tengas esa relación vigente. 
Podés borrar el dato para que Tango tome el cálculo automático.



Gracias Marcos y Mara! (soporte Tango)


martes, 7 de julio de 2020

Compras - Ordenes de Pago - Cambio de formulario

Pregunta:
Estamos rediseñando todos los formularios de la empresa para hacerlos más atractivos y profesionales.
Para evitar perder nuestros diseños originales, estamos creando nuevos formularios, que luego marcamos como habituales.
Pero el problema lo tenemos en las Ordenes de Pago. No encontramos la opción Crear nuevo formulario, es posible hacerlo?

Respuesta:
Si, podés hacerlo con una pequeña variación.
En la solapa impresión del talonario, hacé click en "Dibujar" en el renglón de la OP actual (formulario PROV).
Se abre una pequeña ventana con el nombre del formulario y click en el botón Duplicar (arriba).
Se abre un nuevo registro y te pide el nombre del nuevo formulario. Ej. OP_Nue.
Luego vas a dibujar y haces los cambios que necesites. Una vez que grabás y volvés a la solapa de impresión, podés cambiar el nombre de PROV a OP_Nue.

Gracias Sabrina! (CABA)



Sueldos - LSD - Libro de sueldos digital AFIP - Adelanto de sueldo

Pregunta:
Queremos ingresar una liquidación que tiene un solo concepto No remunerativo: Adelanto de sueldo, por $10.000,-
Lo configuramos con código 551000 y no afecta a ningún subsistema. Al intentar validarlo el error que sale es que la base imponible informada es 0 y espera  $10.000
Qué estamos haciendo mal?

Respuesta:
Los adelantos de sueldos hay que ingresarlos con código afip 820000, cuando lo pagamos y cuando lo descontamos, a fin de validarlos.
Si bien los códigos 800.... son descuentos y este es un monto positivo, se compensa en la liquidación mensual, cuando se descuente del total a cobrar.

Gracias Mariela! (Beccar, Pvcia Bs As)


Ventas - Cobranzas - Muchos cheques de terceros

Pregunta:
En mi empresa los recibos de cobranzas suelen incluir mucha cantidad de cheques de 3ros.
Este ingreso lleva mucho tiempo. Hay alguna forma más ágil para hacerlo?

Respuesta:
Sí, podes importar el detalle de cheques desde una planilla excel.
Cuando estás en la solapa Mov de tesorería y elegís la cuenta Valores a Depositar (u otra cuenta de tipo Cartera), se abre la ventana para ingresa los cheques. Aparece entonces un botón "Importar Archivo".  Al lado de éste está "Exportar plantilla", para generarla con el diseño que Tango espera.


Ventas - Cobranzas - Recibos con más de 1 hoja

Pregunta:
Las cobranzas incluyen gran cantidad de cheques de terceros y quisiéramos imprimirlos todos en el recibo, en una o mas páginas.
Cómo podemos hacerlo?

Respuesta:
En el diseño del formulario RECC (typ), en el talonario de recibos,  tenés que ingresar la variable de control @transporte : S   (arriba de todo).  Esta variable habilita la impresión de más hojas si fueren necesarias para el mismo nro de recibo.
Esto aplica para cualquier concepto  (imputaciones, cheques, etc.) cuando los renglones ingresados superan el espacio definido en el formulario.

Gracias Maricel! (CABA)



jueves, 2 de julio de 2020

Ventas - Facturador - introducción bienvenida

Pregunta:
Tengo posibilidad de evitar la introducción (video) del Facturador sin depender del tilde que a veces olvidamos ingresar.

Respuesta:
Sí, en preferencias, General, abajo de todo tildar "No mostrar video de bienvenida"


Compras - Importaciones: Manejo de Cotizaciones

Pregunta:
Estoy ingresando una carpeta de importación y me pide una cotización al inicio (dólares) y otra luego cuando indico Moneda de Origen, ej= Euros.
Cómo debo ingresarlo para que las conversiones sean correctas?

Respuesta:

1er cotización:

La primer Moneda que ingresás, en todos los cpbtes de tango, es la llamada "Moneda del comprobante" (MC) . Puede ser pesos o dólares (moneda extranjera contable).
Es indistinto que elijas una u otra. Siempre tango va a conservar los importes en ambas y por eso te pide la 1er cotización.
Ejemplo: 
Moneda Comprobante = Pesos
1er cotización = $80 (dolar)  para convertir los pesos a dólares (1/80)

2da cotización:
Al ingresar en la carpeta de importación te pide la Moneda de origen de la importación (MOI), que figura en la factura Proforma, ej. EUROS porque importamos desde Francia.
Te pide entonces una 2da cotización que representa la conversión de la MC a MOI
Ejemplo:
MOI= Euros
2da cotización= $100 (Euro), para convertir los pesos a Euros (1/100)

Lo más fácil:  MC= Dólar ,  MOI= Dólar.
1er cotización= $80
2da cotización= 1 

Más complicado:  MC= Dólar ,  MOI= Euro
1er cotización= $80
2da cotización= 1,25  , para convertir los dólares a Euros (1/1,25)


Gracias María del Pilar R (Rosario, Santa Fé)