Pregunta:
Tenemos un proveedor que nos hizo una nota de crédito al contado (devolvió pesos después que abonamos). El problema es que cuando registro la N/C en Tango no me abre la pantalla para ingresar las cuentas de Tesorería. Imagino que me falta alguna vinculación con un comprobante en ese módulo. Podrás ayudarnos?
Tenemos un proveedor que nos hizo una nota de crédito al contado (devolvió pesos después que abonamos). El problema es que cuando registro la N/C en Tango no me abre la pantalla para ingresar las cuentas de Tesorería. Imagino que me falta alguna vinculación con un comprobante en ese módulo. Podrás ayudarnos?
Respuesta:
Lo que sugiero es el siguiente circuito :
En compras/proveedores
Ingresar la NC del proveedor
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proveedores
a compras xxxx
a iva
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En tesorería
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banco o caja
a Otros ingresos ( con un cpbte clase 1)
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En compras/proveedores
Hacer una ND interna para cancelar el saldo a favor que te quedó con el proveedor
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Otros ingresos
a Proveedores
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Gracias Romina!
