Pregunta:
Por nuestra actividad ingresamos primero las facturas de los proveedores y en otro momento, cuando ingresa la mercadería, registramos el Remito imputándolo a la factura correspondiente.
Por algún motivo ahora nos impide ingresar la factura sóla, sin referenciar remitos.
Respuesta:
Revisá los siguientes parámetros
1. En parámetros de compra que esté tildada la opción "Permite ingresar facturas sin remito asociado".
2. Si tenés un perfil habilitado que tenga también ese mismo tilde.
3. Fijáte en el archivos de proveedores/ solapa comprobantes.
Recordá que cuando estás ingresando la factura y te pide el comprobante de referencia tenés que cambiarlo a "sin referencia"
martes, 29 de enero de 2019
jueves, 3 de enero de 2019
Depósitos - Perfiles
Pregunta:
Es posible limitar el acceso a ciertos depósitos para algunos usuarios de los módulos Stock y Ventas?
Respuesta:
Sí. En ventas/archivos/carga inicial/ perfiles de facturación. En la ventana "items del encabezado", al pie, podes predeterminar el código de depósito a utilizar. Para ello utilizá la opción Mostrar u Ocultar con el valor que requieras.
Luego asigná usuarios a los perfiles que correspondan.
En stock/archivos/ carga inicial/ Perfiles de....ingresos,egresos,etc. En la primer ventana, el mismo comentario que en ventas
Gracias Mónica!
Es posible limitar el acceso a ciertos depósitos para algunos usuarios de los módulos Stock y Ventas?
Respuesta:
Sí. En ventas/archivos/carga inicial/ perfiles de facturación. En la ventana "items del encabezado", al pie, podes predeterminar el código de depósito a utilizar. Para ello utilizá la opción Mostrar u Ocultar con el valor que requieras.
Luego asigná usuarios a los perfiles que correspondan.
En stock/archivos/ carga inicial/ Perfiles de....ingresos,egresos,etc. En la primer ventana, el mismo comentario que en ventas
Gracias Mónica!
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