miércoles, 26 de diciembre de 2012

Sueldos Astor- SAC como deducción en Impuesto a las ganancias

Pregunta:
Respecto del tema aguinaldo 2do. semestre (decreto 2191/12), como podemos hacer para incluirlo como deducción en el impuesto a las ganancias? y para que aparezca el beneficio en el recibo?

Respuesta:
La gente de Axoft acaba de publicar un hotfix y un instructivo (a descargar del sitio www.tangosoft.com.ar/zona clientes) para que el aguinaldo figure como deducción en el form. 649.
Para version 9.90.003, hotfix 9.90.003 1820
Para versión 9.91, hotfix 9.91.000.8120

Ultimo momento, 21/dic/12
Para que el beneficio se exponga en el recibo, se publicaron los siguientes hotfix y el instructivo correspondiente.
Para version 9.90.003, hotfix 9.90.003.2092
Para version 9.91, hotfix 9.91.000.8381
Deben instalarse primero los publicados en el párrafo anterior.

lunes, 17 de diciembre de 2012

Parametrización contable en los módulos operativos

Pregunta:
Tenemos los modulos Compras, Ventas, Stock y tesoreria.
Quisiéramos poner en marcha el sistema pero sin llevar el tema contable, que se gestiona en forma externa. Al querer ingresar una factura sale el mensaje "no existen asientos modelos..." y no puedo continuar.  Es obligatorio crearlos?

Respuesta:
Podes evitarlo con los siguiente pasos.
En los modulos ventas/compras y tesoreria:
  • En el menu archivos / parametrizacion contable/ parametros contables, destildá la opción "genera asientos en el ingreso de comprobantes"
  • En  archivos / parametrizacion contable..../ tipos de comprobantes, para cada comprobante destildá la opción "genera asiento"

Compras - Stock valorizado

Pregunta:
Estoy sacando en LIVE un stock valorizado por precio de última compra y no logro que aparezca el precio actualizado, a pesar de que hemos ingresado 2 facturas con el precio nuevo.

Respuesta:
Revisá en compras/carga inicial / parametros generales, en la 2da ventana, que aparezca tildado el campo  "ultima compra" en la etiqueta "Actualiza precios en facturas" .

Gracias Alejandro! (Paso de los Libres)


viernes, 14 de diciembre de 2012

Sueldos Astor - Liquidacion de conceptos individual

Pregunta:
Estoy liquidando conceptos en forma individual. Al querer eliminar un renglón de la liquidación desaparece el botón para grabar. Qué estoy haciendo mal?

Respuesta:
Para que puedas grabar tenés que, luego de borrar el renglón, seleccionar el botón "calcular importes al liquidar" que está al pie de la liquidación (justo al lado de total neto) . En ese momento tango recalcula todo y recuperás el ansiado botón!.



Ventas - cambio de alícuota de iva

Pregunta:
Estoy haciendo una factura con articulos que tienen tasas de iva del 21% y otros al 10.50%.
Todos están configurados con la tasa general, por lo que decidí usar entonces el atajo CTRL +F5 "Cambio de alícuota de iva".  Sin embargo no logro que aparezca ninguna ventana para ingresarlo.
Cómo se hace?

Respuesta:
Tenés que estar posicionado en la columna cantidad, precio o bonificación del artículo para poder invocar la función.

jueves, 29 de noviembre de 2012

Sueldos Astor - Imp. a las ganancias- Deduccion del 15% por viajes al exterior

Pregunta:
Un empleado de la empresa viajo al exterior y la tarjeta de crédito le retuvo el 15% de las compras.  Cómo hago para deducir ese monto en la liquidacion de imp. a las ganancias?

Respuesta:
Deberias liquidar el imp. a las ganancias en forma individual ( liquidacion/imp ganancias/ liq. de ganancias individual), y en la solapa deducciones, al pie, te permite agregar un importe en "otras deducciones"

Gracias Valeria! (Mar del Plata)

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Sueldos Astor - Imp. a las ganancias - devoluciones

Pregunta:
Tenemos posibilidad de evitar la devolucion del impuesto a las ganancias, sin tener que eliminar el renglón legajo por legajo?

Respuesta:
Una posibilidad es que, una vez liquidado el impuesto, vayas a liquidacion/impuesto a las ganancias/liquidacion global y elijas el menú Eliminar /devolucion de ganancias

viernes, 23 de noviembre de 2012

Sueldos Astor - Imp. a las ganancias. Acumulados

Pregunta:
Acabo de liquidar el mes de noviembre, incluyendo el impuesto a las ganancias. Reviso las liquidaciones y en principio está todo ok, y aparecen los renglones con las retenciones.
Por otro lado estoy accediendo a "consulta de acumulados de ganancias" y aparecen los importes de la liquidación actual en 0. (períodos anteriores sí tiene información). Por qué puede ser?

Respuesta:
Revisá lo siguiente: En esa ventana tango muestra por defecto la fecha del día como la fecha de pago. Si tu liquidación tiene por ej. fecha de pago 31/11/12, ese puede ser el motivo de que no aparezca nada. Intentá modificando la fecha.

viernes, 16 de noviembre de 2012

Ventas - Procedimiento para percepciones I.brutos resolucion 41/2012

Pregunta:
Por favor podrías comentarme los pasos para implementar las percepciones de I. Brutos?

Respuesta:
1. Dar de alta las alicuotas para los distintos grupos de ARBA.(ventas/archivos/alicuotas)
2. Habilitar la percepcion en la ventana impositiva de cliente (archivos/act/clientes)
3. Habilitar la percepcion en los artículos (stock/archivos/articulos)
4. Actualizar las alicuotas de acuerdo al padron ARBA. (procesos periodicos/actualizacion padron...)
5. Modificar la impresión de la factura para agregar la variable de reemplazo @B3

jueves, 8 de noviembre de 2012

Ventas - Facturas, detalle de impuestos

Pregunta:
Tengo forma de ver el detalle de los impuestos que calcula Tango en la ventana de facturación, al pie?

Respuesta:
Sí. Accediendo desde esa ventana al botón de herramientas disponibles, opción "detalle de impuestos" o ALT + D

Ventas - Percepciones de I.Brutos ARBA - Clientes

Pregunta:
Estamos implementando la percepción de Ingresos Brutos 41/2012 para ARBA y no logro que aparezca calculado en la pantalla de facturación.
Hicimos la actualización masiva para los artículos para habilitarles la percepción y también actualizamos las alícuotas de clientes con el padrón de ARBA. Esto lo verificamos, ya que al facturar nos muestra la alícuota que le corresponde.
Que puede faltar?

Respuesta:
Quizás esté faltando tildar "Percepcion I.Brutos..." en la ventana impositiva de cada uno de los clientes.
El proceso de actualización (procesos periodicos/ acualización ...) modifica las alícuotas de todos los CUIT que encuentra en el archivo de clientes.

Gracias Gustavo! (CABA)

Ventas - Percepciones resol. 41/2012 ARBA- impresión

Pregunta:
Estamos implementando la percepción de I.Brutos de acuerdo a la resolucion 41/2012 de ARBA, pero no logramos que se imprima la percepción en la factura. El cálculo es correcto ya que lo vemos al pie de la pantalla.

Respuesta:
Revisá que la variable utilizada sea @B3.
Es común la confusión entre las variables de I.brutos de CABA y de la provincia de Buenos Aires.

Gracias Silvia! (CABA)

lunes, 5 de noviembre de 2012

Stock - Doble unidad de medida

Pregunta:
En una pinturería controlan el stock por unidades(ejemplo 1 lata de 4 lts.) y realizan la facturación/venta por unidades también pero necesitaría obtener un informe de cantidad de litros comprados y vendidos.¿Cómo lo podría implementar?

Respuesta:

Podrías usar la nueva funcionalidad de doble unidad de medida. 
Para ello en stock/parametros generales habilitá el uso de la doble medida.
Si el articulo ya tiene movimientos, para habilitarlo tenés que ingresarlo a través de stock/movimientos/ asignación de doble unidad de medida.
Si es nuevo, lo podes configurar directamente en el artículo.

Gracias Silvina!

miércoles, 31 de octubre de 2012

Tesorería - Inhabilitación masiva de cheques

Pregunta:
Tuvimos un inconveniente con las chequeras. Fueron robadas y necesitamos inhabilitarlas. Hay posibilidad de hacerlo en forma conjunta, en vez de cheque por cheque?

Respuesta:
Sí, en tesoreria/ archivos / cheques / inhabilitacion de cheques, tenés la opción de indicar para cada chequera el rango desde-hasta de los números de cheques.

miércoles, 24 de octubre de 2012

Tesorería - Conciliaciones

Pregunta:

Al analizar el extracto bancario aparecen muchos gastos que debemos registrar. Lo hacemos en tesorería porque no tributamos iva.
Qué conviene más a los efectos de la conciliación, sumar todos del mismo tipo y luego registrarlos en un sólo comprobante? o hacer varios comprobantes por cada gasto?

Respuesta:
Lo que podes hacer es un solo comprobante, con clase 4, pero ingresando cada importe por separado imputado a la misma cuenta. ej.

gastos bancarios  100
gastos bancarios  200
gastos bancarios    50
a   banco xxxx      350

De esta forma al conciliar podes ver la apertura del monto total de $350.  Ésto lo hacés ingresando al link del nro de comprobante.

Gracias Alejandro!

jueves, 18 de octubre de 2012

Sueldos Astor - Impuesto a las ganancias

Pregunta:
Estoy liquidando el impuesto a las ganancias por primera vez para un empleado que hace tiempo trabaja en la empresa y no estaba alcanzado. El problema es que aparecen $600 en concepto de deducción por hijo, en vez de $6000 que es el acumulado a octubre/12.
Cuál puede ser el motivo?

Respuesta:
Tango considera la "fecha de alta" del familiar para proporcionar el monto de la deduccion.
Fijáte si pusiste octubre/12 como fecha de alta. En ese caso dividirá  6000/10 * 1.

miércoles, 17 de octubre de 2012

Ventas - Retenciones IB SIFERE

Pregunta:
Cuando ejecuto el proceso "Generación archivo SIAP- Retenciones IB- SIFERE" , sale un mensaje de error y cuando reviso el listado emitido dice "jurisdiccion errónea" al lado de cada provincia.
Revisé en el módulo procesos generales y están correctamente ingresadas las jurisdicciones para cada provincia. No sé como solucionarlo.

Respuesta:
Tenés que revisar ese mismo tema pero en el módulo Ventas / archivos / actualizaciones / provincias., clasificacion SIFERE.

Gracias Marcela!

viernes, 12 de octubre de 2012

Activo Fijo - Eliminación de movimientos

Pregunta:
Quiero eliminar un movimiento de depreciación, pero no encuentro como hacerlo.

Respuesta:
Primero tenés que pasar el estado a "anulado", grabarlo,  y luego se habilitará el botón de eliminación

lunes, 1 de octubre de 2012

Tesorería - Identif. del destinatario de los cheques

Pregunta:
En ciertas ocasiones, en Tesorería, entregamos cheques para gastos, que no están asociados a un código de proveedor.
Quisiéramos poder identificar el nombre del destinatario en el listado de cheques.

Respuesta:
Pueden utilizar el "código de relación".
En tesorería / archivos / códigos de relación, das de alta uno por cada destinatario.
Al momento de ingresar el comprobante en "Movimientos de tesorería" , elegís el que corresponda en el campo del encabezado "código relacionado / código de relación".

Tesorería - Agrupaciones de Cuentas

Pregunta:
Pagamos expensas por diferentes oficinas. Tenemos creadas distintas cuentas en tesoreria que identifican cada inmueble. Ej. 420002 expensas 1er piso,  420029, expensas calle Florida, etc.
Lo que necesitamos es poder emitir un informe que nos permita conocer el total de expensas pagadas en un periodo, sin discriminar el inmueble.

Respuesta:
Lo que pueden hacer es crear una "agrupación" de cuentas (tesoreria / archivos / agrupaciones), ej.= "expensas" y luego asociar cada cuenta de expensas a ese código. (tesoreria / archivos / cuentas de tesoreria / solapa clasificación.
Luego en LIVE, elegir Tesoreria / comprobantes / resumen por cuenta y tildar (para visualizarla) la columna agrupación en la solapa "columnas". Luego agrupar la consulta por ese campo y así podrán obtener totales por agrupación.

Gracias Valeria!

jueves, 20 de septiembre de 2012

Compras - Ordenes de pago

Pregunta:

Queremos saber si es posible emitir una O/P con transporte, ya que utilizamos muchos renglones en todas las iteraciones (facturas, cheques,etc.). Actualmente imprime sólo los renglones configurados en el formulario y el resto de la información se pierde.

Respuesta:
Sí, es posible imprimir con transporte eligiendo como salida el formato PDF.
Tenés que verificar, previamente, que en compras/ archivos/ carga inicial /parametros generales, figure "Numeración preimpresa en OP=N"

Gracias Marcela!

jueves, 13 de septiembre de 2012

Contabilidad Astor - agrupacion de cuentas

Pregunta:
Quería consultarte si alguna manera de clasificar las cuentas de resultados como variables o fijas?  Hay algún atributo que tenga el maestro de cuentas para así diferenciarlas?

Respuesta:
Se me ocurre que podes agregar un "campo adicional" (ej. tipo de cuenta)  a la tabla Cuentas
Esto se hace en el administrador general / empresas / campos adicionales.
Tenes que elegir 1° la tabla sobre la que vas a generar el campo (cuentas) y luego elegir una herramienta (de la barra de herramientas que te propone)  para crear ese campo (por ejemplo, botón de opción).
Una vez creada, aparece ese campo en el modulo contabilidad / archivos / cuentas/ en la nueva solapa "campos adicionales":

Gracias Marcelo!  (CABA)

Compras - Proveedores ocasionales

Pregunta:

Estoy ingresando una factura de compra de un proveedor ocasional.
Al pie de la factura, cuando calcula el total de IVA, lo hace sobre el monto total gravado menos el iva.
No encuentro el motivo...

Respuesta:
Por defecto, Tango asume que los precios de los proveedores ocasionales incluyen el iva.
Para inhabilitarlo, modificá el parámetro "incluye iva en el precio", en la ventana del proveedor ocasional, al pie.

Gracias Marcela! (Boulogne)

lunes, 10 de septiembre de 2012

Ventas - Estadísticas de cobranzas

Pregunta:
Trabajo en una empresa constructora que administra fideicomisos.
Estamos haciendo un análisis estadístico de cobranzas y para ello quisiéramos saber el importe total que debía cobrarse en un determinado mes para luego confrontarlo con lo realmente cobrado.
La particularidad es que necesitamos obtener esta información en cualquier momento y en forma retroactiva. O sea, por ej. en setiembre/12 quiero conocer cuántos $$ había para vencer en marzo/12, sin que haya necesidad de guardar la proyección de cobranzas.
Lo ideal es obtener un listado de facturas con sus vencimientos.


Respuesta:
Una posibilidad es la opción ventas/informes / cuentas corrientes / resumen de cuenta o composición de saldos, con salida a Excel. Pedís la informacion para todos los clientes. Aparecen entonces las facturas emitidas con su vencimiento y podés filtrarlas por mes.

Fue un aporte de Diego (Capital)

martes, 4 de septiembre de 2012

Ventas - Notas de débito / crédito por dif. cambio

Pregunta:
En nuestra empresa las diferencias de cambio se emiten en forma automática en el momento del pago. Cómo podemos desactivar esa posibilidad y hacer las notas de debito en forma manual?.

Respuesta:
El parametro que activa la emision automatica es el campo "clausula moneda extranjera" en el archivo de clientes.
Una alternativa es cambiarlo a "N" en todos los clientes que la tengan. Tango te va a pedir que ejecutes el proceso "reconstruccion estados y saldos" en el menu procesos periodicos / cuentas corrientes.

Gracias Alejandra! (Neuquén)

lunes, 3 de septiembre de 2012

Ventas - modificación de fechas

Pregunta:

Tengo que modificar la fecha de un recibo de cobranza, ya ingresado. Antes podía, ingresando en modificación de comprobantes y ahora hago lo mismo y no me lo permite. Me podrías ayudar ?

Respuesta:
La fecha puede modificarse sólo si el recibo no tiene facturas imputadas.
Revisálo y si está asociado a una factura, sacá la imputación a través de cuentas corrientes/ imputacion de comprobantes.

Fue un aporte de Patricia, gracias!

lunes, 27 de agosto de 2012

Exportación de cuentas contables entre empresas

Pregunta:
Tenemos instaladas 3 llaves de tango. La primera para tango gestion , otra contabilidad y la tercera sueldos.El problema se nos presenta cuando queremos utilizar las cuentas contables cuando cargamos una factura y queremos hacer el asiento de dicha factura en el gestion no hay cuentas contables cargadas . Cómo hago para pasar el plan de cuentas de contabilidad a la otra llave? 

Respuesta:
Se me ocurre lo siguiente:
1. Ubicate en la llave que tiene el modulo contable.
2. ir al administrador general / empresas / transferencia de informacion entre empresas (en el marco izquierdo, abajo de todo).
3. Elegir la opcion "exportar a un archivo de transferencia..."  (ej. archivo XXX)
4. Seleccionar el proceso "cuentas" (te selecciona automaticamente varias tablas más asociadas)

Luego vas a la llave destino
1) Sugiero hacer backup de la empresa antes de cualquier operacion.
2) vas al administrador general / empresas.....
3) Elegis "importar desde un archivo de transferencia"..... (archivo XXX)
4) cuando te pide los procesos a considerar simplemente dejá los tildes que te pone por defecto de acuerdo a la informacion que viene en el archivo.

Sueldos Astor - Tablas auxiliares

Pregunta:
Necesito crear en sueldos astor una tabla que relacione mes/año con un porcentaje. Ejemplo 01/12 23%, me podras ayudar?

Respuesta:
Podes armar la tabla ingresando en la primer columna el período (mes/año) en el formato que utiliza Tango. Ej. 01/2012. 
En la fórmula hacés referencia al mismo a través de la variable PERLQ (período de la liquidacion actual).

Gracias Silvina!

miércoles, 22 de agosto de 2012

Sueldos Astor - contribuciones patronales

Pregunta:

Quería hacer una consulta sobre el cálculo de la base imponible de contribuciones de seguridad social.
Estoy utilizando la variable UIMPONIBLE para realizar el cálculo de las retenciones de cargas sociales y Obra social y funciona ok., pero en el caso de las contribuciones el resultado siempre da 0 (cero). 
Quería consultarle si esa variable se puede utilizar para el calculo de las contribuciones?

Respuesta:
Usá la variable UIMPOOS, que está específicamente diseñada para las contribuciones patronales.

Gracias Horacio!

martes, 31 de julio de 2012

Sueldos Astor - antiguedad

Pregunta:
En mi empresa tenemos un conjunto de empleados que se reincorporaron luego de una renuncia. La empresa respeta la antiguedad anterior, pero la intención es mostrar 2 conceptos separados en el recibo. "Antiguedad" (por la actual)  y "Reconocimiento de antiguedad anterior". Intenté con la variable ANTIG, pero toma la antiguedad total. Es posible separarlo?,

Respuesta:
Para el primer concepto podes utilizar las variables ACTUA (antig ultimo tramo) y para el 2do. ANTEA (antig. anterior)

Gracias María Cristina!

viernes, 27 de julio de 2012

Ventas - datos de auditoría

Pregunta:
En la empresa somos varios los usuarios que usamos Tango, cómo sé quien cargo una factura, como identifico al usuario?

Respuesta:
En las ultimas versiones podes verlos en cuentas corrientes/ modificación de comprobantes/ modificar y luego  CTRL + F6, ó elegís la opción "Datos de auditoría" en el botón "funciones disponibles".
Tambien en el menú Ficha del comprobante Live, podes ver toda la informacion del comprobante en LIVE.


Gracias Corina!

lunes, 23 de julio de 2012

Compras - Percepciones Ingresos brutos- Recaudación bancaria

Pregunta:
Cuáles serian los pasos para que se genere el archivo de exportación de percepciones de Ing. brutos correspondiente a la recaudacion bancaria? Estoy intentando y no graba ningun registro...

Respuesta:
1. En compras/archivos/actualizaciones/alicuotas, dar de alta un código de alicuota de I.brutos que sea "percepcion" y que tenga recaudacion bancaria=S
2. Ingresar una factura de gastos bancarios, incluyendo al pie la nueva alícuota y pagarla.
3. En informes/archivos DGI/ Generación archivo SIAP - percepción SIFERE, elegir "generacion de recaudaciones bancarias...".

Gracias Gustavo!

Cambio de Servidor - Bases a recuperar

Pregunta:
Quiero migrar tango de un servidor a otro. Además de los backups de todas las empresas, hay algun otro dato que tendría que resguardar para no perder nada?

Respuesta:
Sí. Deberías hacer un backup de la base Diccionario. Aquí es donde se guardan los datos de las empresas, usuarios, permisos, campos adicionales, consultas externas, etc.
Para hacerla podés ir al administrador general/ bases de datos. Click en el servidor y luego, en la base Diccionario,  botón derecho "Copia de seguridad".
También podes acceder a "tareas de copia de seguridad" desde el menu contextual, para planificar el backup automatico del Diccionario.

Fue una colaboración de: Fabián

jueves, 12 de julio de 2012

Compras - asiento vuelto a "generar"


Pregunta:
Quizás puedas ayudarme a entender lo que sucedió.
Consulto el asiento contable correspondiente a una factura (desde modificacion de comprobantes) y aparecen las imputaciones del asiento modelo. Sin embargo cuando consulto la ficha LIVE, aparece una imputacion contable diferente (la cuenta de débito reemplazada) en el asiento contable. El comprobante aparece como exportado y con nro de asiento asociado. Qué pudo haber pasado?

Respuesta:
Lo que se me ocurre es que hayan vuelto a "generar" (procesos periodicos/contabilización/generación...) el asiento luego de haberlo exportado. Esto "pisa" las imputaciones que fueron cambiadas a mano y son reemplazadas por las del asiento modelo.
Por otro lado en contabilidad astor se conserva el asiento original importado.
Si éste es el caso, sugiero modificar la imputacion del comprobante desde "modificacion de comprobantes".

jueves, 5 de julio de 2012

Cheques diferidos

Pregunta:
Habitualmente usamos cheques comunes y los imprimimos por tango.
Ahora, por error,  tenemos chequeras de cheques diferidos pero la intención es seguir emitiéndolos al  día.
Quisiera saber si hay alguna forma (perfil?) de predeterminar el campo del cheque "dias..." a fin de que siempre aparezca el nro 1.


Respuesta:
Sí. Lo podés hacer pero sólo para pagos a proveedores (O/P), en compras/archivos/proveedores, (en la ventana Datos adicionales/caracteristicas del pago).

martes, 3 de julio de 2012

Empresas - cambio de nombre

Pregunta:
La empresa con la que estamos trabajando cambió de nombre. Puedo modificarlo?
El cambio deberia darse en la lista de empresas, las ordenes de pago, el libro iva compras y en la impresion del libro diario.

Respuesta:
Para el cambio en la lista de empresas:  administrador general/ empresas / modificar empresa
Para las O/P, en compras/archivos / carga inicial / formularios
Para el IVA Compras, en la misma ventana de emisión
Para el libro diario, procesos generales/ tablas generales/ empresas / datos empresa/, solapa comercial y legal..

Fue un aporte de: Marina

lunes, 25 de junio de 2012

Compras - Imputacion contable - comportamiento similar a versiones < 9.50

Pregunta:
Módulo Compras. En las versiones anteriores a la 9.50, al definir el asiento modelo podíamos dejar sin imputar el subtotal neto e incluir el tipo contable "A/C" a fin de que traiga automaticamente la cuenta asociada al articulo/concepto y en caso que no la tuviera, dejar el asiento desbalanceado a fin de poder ingresarla a mano. Ahora..como logro el mismo resultado?

Respuesta:
En las ultimas versiones (9.90), en archivos/parametros contables/parametros de contabilidad, tenes la posibilidad de destildar la opción "Aplica cuenta del modelo cuando el articulo/concepto no tiene cuenta definida". De esta forma si el articulo/concepto no tiene cuenta asociada, quedará desbalanceado y te obligará a ingresar la cuenta deudora.
Atención! para que esto funcione en Parámetros de contabilidad tenés que destildar "Respeta modelo de asiento", para que puedas ingresar nuevos renglones.

viernes, 22 de junio de 2012

Sueldos Astor - Imp a las ganancias

Pregunta:
Estoy liquidando impuesto a las ganancias de 4ta categoría. No encuentro donde ingresar los topes para los gastos médicos.

Respuesta:
Los topes porcentuales (honorarios medicos, cobertura médica y donaciones) aparecen en archivos/parametros de sueldos, solapa "impuesto a las ganancias". Tango calcula el importe a deducir aplicando ese tope a la ganancia neta.

Contabilidad Astor - comprobantes rechazados

Pregunta:
Estoy exportando asientos a contabilidad Astor desde tesorería, en formato resumen.
No encuentro el motivo por el cual sólo aparecen en contabilidad alguno de ellos. Lo analizo a traves de LIVE/contabilizacion/ contab de comprobantes y solo aparecen algunos comprobantes con nro de asiento asociado y los demas figuran exportados pero sin nro de asiento.
Te comento que si bien elijo "asiento resumen" aparecen varios por los distintos tipos de cotizacion.

Respuesta:
Es probable que haya algun comprobante que fue rechazado y entonces todos los comprobantes que "viajan" en ese asiento resumen tampoco se exportan.
Sugiero volver a exportar y revisar bien en la solapa "asientos rechazados" el/los tipos y nro de comprobantes con problemas. Hasta que soluciones el problema podes "destildar" esos comprobante en el momento de la exportacion (en la ventana de visualizacion de comprobantes a procesar)


lunes, 18 de junio de 2012

Ventas - Generación de asientos

Pregunta:
Quisiéramos poder asignar auxiliares contables en un asiento de ventas. Para ello en parametrizacion contable / parámetros de contabilidad, tildamos "genera asiento en el ingreso del comprobante" y a su vez en el comprobante FAC, habilitamos "modifica asiento....". A pesar de esos pasos el asiento sigue sin aparecer.


Respuesta:
Es probable que no esté habilitada la modificación del asiento en el perfil de facturacion (carga inicial / perfil facturacion.), en una de las últimas ventanas con titulo "parámetros contables"

miércoles, 13 de junio de 2012

Compras - Retención IVA

Pregunta:
Trabajo en una asociacion civil, y aunque estamos exentos en el IVA tenemos la obligación de retener el iva a la empresa de limpieza que contratamos y pagarlo a traves del SICORE.
Todas las facturas que ingresamos son tipo B o C y el importe de las mismas figura siempre en Monto no gravado.
Intentamos implementarlo utilizando un codigo de retención de iva, pero sólo me deja elegir como base el neto gravado o el importe de iva. Que alternativas recomendas?

Respuesta:
La más directa, es mover el importe, en el pie de la factura, de monto no gravado a gravado. Lo tenés que hacer en todas las facturas de ese proveedor.
Otra posibilidad es usar un código de retención "definible" (no IVA) , donde podes configurar la base como "total factura". El inconveniente es que si usás la exportacion al SICORE no la va a incluir.

martes, 5 de junio de 2012

Activo Fijo - Movimiento Depreciaciones

Pregunta:
Importé un conjunto de Bienes a traves de Excel y en principio funcionó ok.
Cuando quiero generar el movimiento de depreciación, sale el mensaje "No existen datos para procesar para el período del proceso". Todos los bienes tienen fecha de activación y estoy procesando el primer período del ejercicio actual. Qué puede estar pasando?

Respuesta:
Revisá que los bienes tengan tildado el campo "Deprecia".

jueves, 31 de mayo de 2012

Ventas - Cobranzas con moneda extranjera

Pregunta:
Realizamos cobranzas con distintas monedas, entre ellas euros y reales.
Di de alta las cuentas tanto en contabilidad como en tesoreria. En este ultimo modulo le indicamos que la cuenta "representa fondos" y ademas "lleva unidades":
A pesar de ello cuando estamos ingresando un recibo de cobranza no logramos que aparezcan.
Qué nos falta parametrizar para poder usarlas?

Respuesta:
Deberías revisar si existe algun perfil de cobranzas que esté inhibiendo el uso de esas 2 cuentas. (tesoreria / carga inicial / perfiles de cobranzas y pagos..)

jueves, 17 de mayo de 2012

Stock - Armado de productos y precio de venta

Pregunta:
Necesito actualizar los precios de venta de productos que hayan sido previamente armados y los tenga en stock. (suponiendo que algun insumo que compone la formula ha sufrido incremento en su costo). ¿De que manera puedo aplicar ese incremento en el producto fabricado que tengo en deposito para la venta?

Respuesta:
Es probable que te sirva la opcion  stock/informes/ armado /costo standard, que te informa el precio de costo de armado actual pero te permite tambien actualizar el costo standard/precio reposicion....
Luego en el módulo Ventas/actualizacion global de precios, podés indicar como precio base el costo standard, que ya estará actualizado.

Gracias Silvina!

miércoles, 9 de mayo de 2012

Ventas - Remitos valorizados

Pregunta:
Mi consulta es sobre el total de la mercadería que sale de la empresa a través de remitos en un mes y cuya  factura comercial no es emitida en el mismo mes ¿Cómo puedo saber la valorización de la misma? ?¿Hay algún informe que nos permita visualizar el importe de los remitos?

Respuesta:

En principio tendrias que habilitar la valorizacion de remitos. Para ello vas a archivos/carga inicial / parametros generales.
A partir de alli los nuevos remitos van a tener su valorizacion. (que podrías imprimir si quisieras...)
Luego, en informes/facturacion/remitos/ pendientes de facturar  podés obtener un listado valorizado con la lista de precios de venta que le indiques.

Gracias Melisa!

lunes, 30 de abril de 2012

Tesorería - Compra de moneda extranjera

Pregunta:
Estoy ingresando un mov de compra de dólares, en Tesorería. Cuando utilizo la cuenta "dólares" no me pide la cotizacion del dólar, ni las unidades, a pesar de que fue configurado con el parámetro "lleva unidades".
Tengo que ingresar entonces el importe en $ y cambiar la cotización del encabezado para que, al menos, se refleje la cantidad de dólares físicos que estoy comprando.
Esto complica luego el pasaje a contabilidad ya que me genera un asiento diferente por cada cotización distinta que ingreso en el encabezado. Qué puedo hacer ?

Respuesta:
Es probable que tengas definida a la moneda "dólar" como "extranjera contable" y la cuenta de tesorería asociada a esa moneda. Por ello cada vez que la usás tango asume que es la misma cotización del encabezado (ésta se aplica para la reexpresion contable en dólares).
Lo que podés hacer es crear una nueva moneda, ej. "Dolares_1", que configures como "otra moneda" y asociarla a una nueva cuenta de tesoreria. De esta forma la cotización del encabezado no requiere cambios.

jueves, 19 de abril de 2012

Ventas - Anulación de facturas

Pregunta:
Cuando quiero anular una factura, sale el mensaje "El comprobante forma parte del saldo inicial", y no me deja hacerlo. Sin embargo  la factura se realizó a través del menu facturación/facturas. Lo único que hicimos con anterioridad fue una "recomposición de saldos"
Qué puede estar pasando?

Respuesta:
Es probable que en "recomposición de saldos" le hayan cambiado la fecha al saldo inicial, ingresando la fecha del dia en que lo ejecutaron. . Esta es una opción que te permite el sistema.
Si es así, la factura quedó componiendo el saldo inicial. Intentá volver a la misma opción y cambiá la fecha a la del saldo inicial original.

Fue un aporte de: Eduardo (Trelew)

miércoles, 18 de abril de 2012

Contabilidad Astor - impresión de asientos

Pregunta:

En la empresa tenemos el módulo contabilidad. Necesitariamos poder imprimir los asientos de a uno por vez y con el detalle completo de auxiliares.
Intentamos con el listado de asientos pero no aparecen los auxiliares y en LIVE/detalle por asiento aparece el link en los auxiliares pero necesitamos que la impresion muestre las cuenta con sus auxiliares.

Respuesta:
Podrías utilizar informes/libro diario, seleccionando una fecha y en la solapa "parámetros" tildá "detalla auxiliares" y "corte por hoja".

Fue un aporte de: Gabriela

viernes, 13 de abril de 2012

Tesorería - Rechazos y cheques diferidos

Pregunta:
Hice una O/P pagando con cheque diferido.  Luego vino rechazado y quiero canjearlo por otro cheque propio. No podemos anular la O/P y no queremos generar otra.  De que forma puedo hacerlo?

Respuesta:
Se me ocurre lo siguiente, desde tesorería:
1. transferir a cta/cte el cheque para poder rechazarlo.
2. Rechazarlo con un mov tipo REP  (banco a cheq rech.)
3. Volverlo a emitir con un mov de egreso (EGR)  (cheq rech a Banco xxx)

Gracias Guillermina!

miércoles, 11 de abril de 2012

Sueldos Astor - Emision de recibos

Pregunta:
En los conceptos de retenciones queremos que salga impreso el porcentaje (11%, 3%, etc.)
Para ello utilizamos la variable CANTIDAD y ademas en leyenda ingresamos "%". y tildamos "imprime cantidad", pero no logramos que salga impreso el "%" en el recibo.
Que está faltando?

Respuesta: 
Si estás usando recibo apaisado (crystal report) no lo vas a ver. Probá con el vertical.

martes, 10 de abril de 2012

Ventas - cobro contado

Pregunta:
Que debemos hacer para que al facturar aparezcan en la misma ventana las formas de pago? (ej. efectivo, tarjeta visa, master, etc.)

Respuesta:
Tienen que dar de alta un perfil donde figure tildado "Cobro al contado" en la última ventana "Perfil de tesorería"-

Sueldos Astor - Liquidacion de Baja

Pregunta:
Tengo que hacer una liquidacion de baja. Es posible predeterminar conceptos para renuncia y otros para despidos?

Respuesta:
Sí. Cuando ingresas la fecha de egreso en el legajo indicás también el motivo.
Entonces por un lado están los conceptos comunes que aplican a una liquidacion de "baja" (solapa parametrizacion del concepto) y para aquellos que no son comunes, ej. indemnizacion por antiguedad, deberías incluir un condicional que pregunte por el motivo de egreso (MOEGR).

jueves, 29 de marzo de 2012

Sueldos Astor - campos adicionales

Pregunta:
Creé un campo adicional de tipo casilla de verificación en el administrador general / empresas / campos adicionales , pero no logro que aparezca en el legajo.

Respuesta:
Es probable que te hayas olvidado de elegir la tabla sobre la cual generar el campo adicional.
Fijáte que arriba del rectángulo donde se insertan los campos adicionales hay un campo "Tabla". Debés elegir "legajos" en la lista desplegable.
Es común olvidarlo y entonces queda el campo en la tabla que aparece en primer lugar (orden alfabético) "AFJP".


viernes, 23 de marzo de 2012

Sueldos Astor - anulación imp. a las ganancias

Pregunta:
Quiero eliminar una liquidacion de ganancias, sin anular la liquidacion mensual...
Es posible?

Respuesta:
Sí, en liquidacion / impuesto a las ganancias. Una vez que ingresás aparece un botón de eliminar en la barra de herramientas.

Contabilidad Astor - Libro Diario

Pregunta:
Al querer imprimir el libro diario no aparecen los datos de la empresa en cada hoja en la parte de encabezado de cada hoja. Solo me aparece ·"Libro Diario"
Como hago para que se impriman los datos de la empresa  ( NOMBRE-CUIT-ETC) en cada hoja.-

Respuesta:
En contabilidad astor / informes / libro diario... cuando aparece la ventana de parametrización hay un botón "configuracion del encabezado" debajo del menu archivo . Ahi podes tildar que imprima los datos de la empresa, en forma detallada.

Fue un aporte de: Aldo (Jujuy)

miércoles, 21 de marzo de 2012

Sueldos Astor - Prorrateos en imp. a las ganancias

Pregunta:
En mi empresa hay empleados que tienen mucha antiguedad y, en consecuencia, les corresponde un Plus vacacional también importante. Este se proporciona para la liquidación del impuesto a las ganancias.
Por otro lado también se otorgan gratificaciones anuales, cuyo tratamiento es similar al indicado para el plus.
La consulta concreta es: Cómo puedo hacer para proporcionar también las retenciones correspondientes a los conceptos mencionados (plus y gratificacion)

Respuesta:
Creo que deberías crear al menos 2 conceptos separados por cada retencion. Ej. jubillacion (directa) y jubilacion (proporcional). La 1° se aplicaria a los tipos de liquidacion mensual (o quincenal) y la otra a los  tipos 5 (vacaciones) y extraordinaria no remunerativa (4).

jueves, 15 de marzo de 2012

Compras - cambiar el estado de los asientos

Pregunta:
Quiero volver modificar el estado de un comprobante de compras, de Exportado a Generado... es posible?
Antes podíamos cambiar directamente el campo.a traves de "modificación de comprobantes"

Respuesta:
Para volver atrás el estado exportado tenés que hacerlo a través de: compras/procesos periodicos/contabilizacion / exportacion / anulacion de lotes generados. Si tenés dudas sobre los lotes a anular, verificálo en la opción "lotes contables generados".

Tesorería - Generación de asientos

Pregunta:
Cuando consulto las O/P en tesorería aparece siempre el campo "asiento generado"=N.
Tenemos todo parametrizado para que los asientos se generen con el ingreso del comprobante, pero no sucede para la OP. Sin embargo sí para los otros comprobantes (ej. BOD, EGR).
Qué puede faltar?

Respuesta:
Seguramente te está faltando tildar "genera asiento" en tesoreria / parametrizacion contable/ parametros contables, solapa "otros modulos".
Esto aplica los tipos de comprobantes que se ingresan desde otros modulos diferentes a tesoreria. Ej. O/P en compras ,  REC en ventas, etc.

jueves, 8 de marzo de 2012

Ventas - Generación de asientos

Pregunta:
Estoy tratando de generar asientos del módulo Ventas y el mensaje que sale es "no existen movimientos..."., siendo que existen un buen nro de facturas.
Estuve leyendo tu anterior post en el que sugerías revisar el campo "genera asiento" dentro de la opcion "parametrizacion contable / tipos de comprobantes" y efectivamente el tilde está... alguna otra idea?

Respuesta:
Verificá en esa misma opción que tenga un asiento asociado a cada tipo de comprobante, sino el sistema no tiene forma de saber que asiento tiene que generar.

viernes, 2 de marzo de 2012

Sueldos Astor - conceptos

Pregunta:
Tengo definido un concepto con la función de novedades NOVCA(,,...). Mi problema es que no logro que salga en la liquidación.
Revisé todo (eso creo) , que la novedad estuviera cargada, que la función tuviera correctamente ingresado los argumentos, que el concepto estuviera parametrizado para ese tipo de liquidacion.. y ademas que "aplique a todos los legajos".... Qué puede estar pasando?

Respuesta:
Alguna vez tuve un caso parecido. Revisá en Empleados/conceptos particulares que no tenga un intervalo de fechas que esté limitando el cálculo del concepto.

martes, 28 de febrero de 2012

Compras - Modificación de facturas

Pregunta:
Quisiera saber si es posible cambiar el período de imputación (fecha contabilizacion) de una factura ya cargada.
Cargamos facturas en enero, que deben estar en el libro de febrero.

Respuesta:
En compras/cuentas corrientes/ modificación de comprobantes, con las siguientes condiciones:
1. no tiene que afectar stock
2. no tiene el asiento exportado
3. Si existe una fecha de cierre (parametros generales), que la fecha contable sea posterior a la misma.



Fue un aporte de: Fernando

jueves, 23 de febrero de 2012

Sueldos Astor - baja de empleados

Pregunta:
Tenemos un empleado que hemos dado de baja, ingresando la fecha de egreso en su legajo. Cada vez que intentamos liquidar en forma global el sistema da un aviso que dice aprox. "...fecha de baja anterior a la fecha de la liquidación....".  Hay forma de evitarlo?

Respuesta:
En el legajo, sacá el tilde en "habilitado para sueldos" en la solapa "pago".

miércoles, 8 de febrero de 2012

Ventas - Modificación de precios

Pregunta:
Quiero saber si hay algún informe que me permita saber cuáles son aquellos productos cuyo precio de venta no sufrió modificaciones en mas de 60 días.

Respuesta:
Podés ir a LIVE/ ventas / precios. Te muestra la columna "fecha ultima modificacion". Podes usar un filtro personalizado para esa columna. Ej. que esa fecha sea < 8/12/2011  (hoy es 8/02/2012).

fue un aporte de:  Belén

martes, 7 de febrero de 2012

Sueldos Astor - Impuesto a las ganancias

Pregunta:
Estoy liquidando Enero 2012, y el sueldo Bruto es $ 30.000.
En dic./2011 era 25720, y me los acumula.
Por qué puede ser?

Respuesta:
Es probable que esté parametrizado el método de cálculo por "lo percibido".
Revisá en archivos/paramétros de sueldos, solapa "impuesto a las ganancias"
y cambiálo a "devengado"

Gracias Yamila!

jueves, 2 de febrero de 2012

Ventas - generación de asientos

Pregunta:
Cuando saco el subdiario de ventas me aparacen asientos sin generar. Cuando los voy a generar me dice que no existen movimientos para esta consulta..tendré algún problema de parametrizacion?

Respuesta:

Es probable que falte el tilde en "genera asiento" en archivos/parametrización contable/ tipos de comprobantes.

Compras - Retenciones en pagos a cuenta

Pregunta:
Tengo un proveedor al que habitualmente le adelantamos el pago (a cuenta..) y al que tenemos que retenerle el impuesto a las ganancias.
El problema se presenta porque el sistema toma todo el pago a cuenta para calcular la retencion y en realidad se incluye tambien parte del iva.

Respuesta:
Cuando aparece la ventana con el detalle del cálculo de la retención podés modificar el "monto imponible para la retención"

fue un aporte de Sandra

miércoles, 1 de febrero de 2012

Compras - O/compras obligatorias

Pregunta:
Utilizamos frecuentemente el circuito de O/compra, las que se referencian desde los remitos o facturas/remitos.
Sin embargo, como existen compras sin OC, solemos olvidarnos de referenciar las que sí corresponden, quedando remitos sin imputar.
Hay posibilidad de evitarlo?

Respuesta:
Sí, en archivos/proveedores/ existe ahora un campo "referencia obligatoria a OC" (S/N)

jueves, 26 de enero de 2012

LIVE - Complementos en Compras

Pregunta:
En la empresa dedicamos mucho tiempo a buscar facturas físicas de compras de las que necesitamos conocer el detalle, más allá de los renglones ingresados en Compras.
Existe alguna forma de asociar una imagen escaneada para verla cuando consultamos la factura en tango?

Respuesta:
Sí. Agregando un "complemento" a cualquier consulta LIVE.
En tu caso, podrias ejecutar la consulta  "/facturacion/consulta" en compras y luego crear el complemento desde la opción "complementos/agregar complementos". El complemento seria de tipo "abrir archivo".
El resultado esperado es que cada vez que el mouse se posiciona sobre un nro de factura se abra el archivo con la imagen.

martes, 24 de enero de 2012

Ventas - Notas de crédito

Pregunta:
Genero notas de crédito pero luego no aparecen en los listados de facturación. Consulto las generadas y efectivamente existen en el sistema.

Respuesta:
Es probable que hayas ingresado "N" (no) en alguna de las opciones que aparecen en archivos/carga inicial/ tipos de comprobantes. Ej:  ranking en valores.

viernes, 13 de enero de 2012

Contabilidad Astor - Libro Diario

Pregunta:
A raíz de un problema en la impresión,  tenemos que emitir en el libro Diario sólo una selección de asientos.
Tengo forma de hacerlo? Porque no son contiguos ni están relacionados con una fecha en particular

Respuesta:
Podés darle a ese conjunto de asientos un mismo "tipo de asiento" y luego filtrarlos en la solapa "estados y tipo de asientos"
Para ello tenés que modificar cada uno de los asientos involucrados. Si hiciste el cierre, tenes que eliminar los asientos y luego pasar el estado de los asientos de registrados a ingresados.
Si este es un procedimiento de excepción y no querés modificar la empresa original, podes hacer lo descripto  en una empresa melliza.

miércoles, 4 de enero de 2012

Tablero de control - indicadores

Pregunta:

Tengo intención de crear un indicador que muestre el movimiento mensual de una cuenta de fondos. Ej. gastos movilidad. .
Cuando intento crearlo no puedo elegir como "columna a procesar" al saldo  porque cuando Tango pide la funcion de agrupamiento... no encuentro "ultimo".
Como puedo hacer para poder publicar el monto total del mes.

Respuesta:
Lo que podés intentar es hacerlo en 3 pasos.
1. crear un indicador con la sumatoria del debe. (A)
2. crear un indicador con la sumatoria del haber.(B)
3. crear un indicador que reste los 2 anteriores. (A-B). Éste es el único que vas a publicar.
Es un indicador del tipo "otros indicadores"

Compras / Proveedores - Saldos

Pregunta:

Estoy tratando de conciliar el saldo de proveedores y tengo diferencias que no se dónde se producen.
La consulta es si el procedimiento que utilizo es el correcto:
1. saco el listado de saldos de proveedores al 30/11/2011.
2. emito el listado de "imputacion contable" de la cuenta Proveedores , en el modulo compras y en el modulo tesoreria., con fechas 1/12 al 31/12.
3. El calculo que hago es :
saldo inicial proveedores + mov.cuenta Proveedores Compras + mov. cta Proveedores Tesoreria
deberia ser = saldo final de proveedores (ej. al 31/12/2011), pero no lo es.

Respuesta:

Hay más de un motivo.
Lo que considero importante es entender que la imputacion contable es una instancia diferente a la emision del comprobante. Ej. pude haber hecho una O/P pero en vez de imputarla a la cuenta proveedores lo hice a otra cualquiera.
Siguiendo el mismo razonamiento, en el caso de compras, la factura/nc/nd pueden tener fechas de emision diferentes a la fecha contable. Esto puede explicar que por ej. una nota de credito con fecha 29/12/11  y fecha contable 2/1/12 , aparezca en el saldo de cta/cte en diciembre pero no en el saldo de la cuenta proveedores.