Pregunta:
Estamos diseñando el formato de la imagen de fondo (jpg) a fin de utilizarla como base del pdf de la factura electrónica.
No logramos que se mantenga el formato del jpg una vez que lo asociamos en Tango. (talonario/solapa comprobantes electrónicos)
Se deforma la imagen como si se expandiera a lo largo de la hoja.
Hay alguna forma de facilitar este proceso?
Respuesta:
Lo que podes hacer es crearlo por ej. en excel, luego lo grabás en pdf y luego convertís el pdf en jpg a traves de la web. Hay varios sitios que ofrecen servicios de conversión gratuitos online.
Gracias Rocío!
jueves, 29 de noviembre de 2018
martes, 13 de noviembre de 2018
Ventas - Facturación electrónica con detalle MTXCA
Pregunta:
Nuestra empresa es un laboratorio y debemos facturar en forma electrónica, pero bajo la modalidad "factura en detalle" (con descripcion de los articulos vendidos). Podemos hacerlo con Tango?
Respuesta:
Sí. Los pasos son
1. Dar de alta un punto de venta en AFIP , de tipo "codificación de articulos - web services"
2. Gestionar el certificado digital en el mismo sitio web, utilizando la opcion de tango gestion- Pedido de certificado digital
3. Asociar ese certificado al servicio de AFIP, "Facturación Electrónica con detalle - MTXCA"
4. En Tango, ventas/ Parametros de ventas/ solapa comprobantes electrónicos, elegir el web service "Notificación del juez"
5. En stock/ archivos/ artículos, indicar en el campo código de barra el nro GTIN (global trade item number)
Gracias Alejandro, Emiliano, Jorge y Jacqueline!
Nuestra empresa es un laboratorio y debemos facturar en forma electrónica, pero bajo la modalidad "factura en detalle" (con descripcion de los articulos vendidos). Podemos hacerlo con Tango?
Respuesta:
Sí. Los pasos son
1. Dar de alta un punto de venta en AFIP , de tipo "codificación de articulos - web services"
2. Gestionar el certificado digital en el mismo sitio web, utilizando la opcion de tango gestion- Pedido de certificado digital
3. Asociar ese certificado al servicio de AFIP, "Facturación Electrónica con detalle - MTXCA"
4. En Tango, ventas/ Parametros de ventas/ solapa comprobantes electrónicos, elegir el web service "Notificación del juez"
5. En stock/ archivos/ artículos, indicar en el campo código de barra el nro GTIN (global trade item number)
Gracias Alejandro, Emiliano, Jorge y Jacqueline!
Stock - Saldos de depositos entre empresas diferentes
Pregunta:
Necesitamos consolidar stock entre depósitos de 2 empresas. Tenemos alguna posibilidad?
Respuesta:
En Tango Nexo, aplicación Reportes podes ver datos de ventas y stock, de una o mas empresas, consolidadas o en forma independiente.
Gracias Ignacio!
miércoles, 24 de octubre de 2018
Hotfix - frecuencia de publicación y consulta
Pregunta:
Cuando tenemos algún tema para consultar a soporte siempre nos consultan si tenemos el ultimo hotfix instalado. Cómo hacemos para saber cuál es el último?
Respuesta:
Los Hotfix son pequeños programas ejecutables que actualizan una versión por mejoras, corrección de errores, nuevas reglamentaciones, etc. Durante la "vida" de una versión (en general anuales) pueden publicarse varios de estos y es importante instalarlos.
Te doy algunas alternativas para conocer las últimas publicaciones :
1. recibir mi newsletter mensual (suscribirse en el marco derecho superior)
2. acceder a axoft.com / menu superior/ soporte. Una vez dentro, hay una opción en el marco izquierdo "Descargas".
3. Utilizar la aplicación NEXO Update. Podés programar la descarga de actualizaciones y lo instalás cuando sea conveniente.
Y para saber cual es el ultimo hotfix que tenes instalado, podés ir a ayuda/información del sistema/solapa hotfix instalados.
Cuando tenemos algún tema para consultar a soporte siempre nos consultan si tenemos el ultimo hotfix instalado. Cómo hacemos para saber cuál es el último?
Respuesta:
Los Hotfix son pequeños programas ejecutables que actualizan una versión por mejoras, corrección de errores, nuevas reglamentaciones, etc. Durante la "vida" de una versión (en general anuales) pueden publicarse varios de estos y es importante instalarlos.
Te doy algunas alternativas para conocer las últimas publicaciones :
1. recibir mi newsletter mensual (suscribirse en el marco derecho superior)
2. acceder a axoft.com / menu superior/ soporte. Una vez dentro, hay una opción en el marco izquierdo "Descargas".
3. Utilizar la aplicación NEXO Update. Podés programar la descarga de actualizaciones y lo instalás cuando sea conveniente.
Y para saber cual es el ultimo hotfix que tenes instalado, podés ir a ayuda/información del sistema/solapa hotfix instalados.
Ventas, Compras - ampliación a 5 dígitos en punto de venta
Pregunta:
Sabemos que las grandes empresas van a empezar a facturar el punto de venta con 5 dígitos.
Como haremos para ingresar facturas de compra en Tango?
Respuesta:
A partir de la próxima versión 19 Tango ya trae la actualización mencionada. Estar atentos porque deja de tener soporte la version 17.
Sabemos que las grandes empresas van a empezar a facturar el punto de venta con 5 dígitos.
Como haremos para ingresar facturas de compra en Tango?
Respuesta:
A partir de la próxima versión 19 Tango ya trae la actualización mencionada. Estar atentos porque deja de tener soporte la version 17.
martes, 18 de septiembre de 2018
Compras - Anulación de informe de recepción (remito proveedor)
Pregunta:
Quería saber si es posible anular un Informe de recepción (Remito de proveedor) que está imputado a una factura errónea.
Quería saber si es posible anular un Informe de recepción (Remito de proveedor) que está imputado a una factura errónea.
Cuando intento anular sale mensaje indicando que tiene un comprobante relacionado y no puedo hacerlo..
Respuesta:
Podés anular primero la factura y entonces el remito queda "liberado" para anularlo o imputarlo a otra factura.
Gracias Belén!
viernes, 14 de septiembre de 2018
Nexo Backup - Seleccionar empresas a backupear
Pregunta:
Empezamos a recibir mensajes sobre espacio excedido para almacenar backups en Nexo, pero al revisar encontramos que se están haciendo backups de muchas empresas que no utilizamos.
Cómo hacemos para configurar las que queremos?
Respuesta:
En el administrador de Tango, Empresas, botón derecho Propiedades. Tenés que destildar "Nexo backup habilitado". Sino ves la opción intentá con el usuario supervisor.
Gracias Yaros!
Empezamos a recibir mensajes sobre espacio excedido para almacenar backups en Nexo, pero al revisar encontramos que se están haciendo backups de muchas empresas que no utilizamos.
Cómo hacemos para configurar las que queremos?
Respuesta:
En el administrador de Tango, Empresas, botón derecho Propiedades. Tenés que destildar "Nexo backup habilitado". Sino ves la opción intentá con el usuario supervisor.
Gracias Yaros!
jueves, 30 de agosto de 2018
Sueldos - jornalizado que no se liquida
Pregunta:
Tengo una persona que figura como "jornalizado" en el legajo pero no logro que lo liquide.
En la simulacion y en el dato fijo indico tipo de liquidacion "1ra quincena" pero al intentar liquidar sale el mensaje "... el empleado tiene condicion diferente al tipo de liquidacion ..."
Qué puede estar pasando?
Respuesta:
Revisá que diga "jornalizados" (no mensualizados) en el tipo de liquidación 1ra y 2da quincena, en archivos/liquidacion/ tipos de liquidacion.
Alguna vez me ocurrió que habían cambiado sin querer el parámetro que viene por defecto. En esta opción se indica para cada tipo de liquidacion (1,2,3....) el grupo de empleados al que impacta.
Gracias Norma!
Tengo una persona que figura como "jornalizado" en el legajo pero no logro que lo liquide.
En la simulacion y en el dato fijo indico tipo de liquidacion "1ra quincena" pero al intentar liquidar sale el mensaje "... el empleado tiene condicion diferente al tipo de liquidacion ..."
Qué puede estar pasando?
Respuesta:
Revisá que diga "jornalizados" (no mensualizados) en el tipo de liquidación 1ra y 2da quincena, en archivos/liquidacion/ tipos de liquidacion.
Alguna vez me ocurrió que habían cambiado sin querer el parámetro que viene por defecto. En esta opción se indica para cada tipo de liquidacion (1,2,3....) el grupo de empleados al que impacta.
Gracias Norma!
viernes, 24 de agosto de 2018
Sueldos - Impuesto a las ganancias - Modificacion del monto calculado
Pregunta:
Algunas veces tuvimos que modificar el impuesto a las ganancias calculado y lo hacíamos desde Liquidación/ impuesto a las ganancias/ individual. e ingresábamos el monto en el campo "Impuesto calculado". Ahora no podemos editarlo. Hubo algún cambio?
Respuesta:
Sí. Para editarlo tenes que ir al botón Opciones/ y elegir "actualización del monto retenido/devuelto" y luego volver a liquidar.
.
Algunas veces tuvimos que modificar el impuesto a las ganancias calculado y lo hacíamos desde Liquidación/ impuesto a las ganancias/ individual. e ingresábamos el monto en el campo "Impuesto calculado". Ahora no podemos editarlo. Hubo algún cambio?
Respuesta:
Sí. Para editarlo tenes que ir al botón Opciones/ y elegir "actualización del monto retenido/devuelto" y luego volver a liquidar.
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viernes, 10 de agosto de 2018
Ventas - Eliminacion de factura electrónica rechazada por AFIP
Pregunta:
Estamos implementando la facturación electrónica a través de Tango y por error inicializamos el talonario con el nro A0003-99999999.
La AFIP la rechazó y no podemos seguir facturando. Que podemos hacer?
Respuesta:
Después de los ultimos hotfix ya podemos eliminar una factura rechazada!
En ventas/facturacion/administracion de comprobantes electronicos/ hay un boton en la barra de herramientas "Eliminar rechazados".
Estamos implementando la facturación electrónica a través de Tango y por error inicializamos el talonario con el nro A0003-99999999.
La AFIP la rechazó y no podemos seguir facturando. Que podemos hacer?
Respuesta:
Después de los ultimos hotfix ya podemos eliminar una factura rechazada!
En ventas/facturacion/administracion de comprobantes electronicos/ hay un boton en la barra de herramientas "Eliminar rechazados".
miércoles, 18 de julio de 2018
Nuevo! curso Tango FACTURA
Es una nueva aplicación web orientada a profesionales independientes y estudios profesionales a fin de emitir facturas en forma electrónica. Los 3 primeros meses gratis!
También incluye la obtención de los libros iva compras y ventas y la generación del archivo para la RG3685 (ex-citi). La aplicación es gratuita para los monotributistas que emitan hasta 20 cpbtes por mes. En el caso de Contadores monotributistas el límite asciende a 50 cpbtes mensuales.
Cómo? por internet, online
Cuándo? 1 clases el lunes 6/ago/18
Horario? 14.3 a 17.30hs
Para ver detalles y programa te acerco la Promoción
Para inscribirte, completá el Formulario
Para consultas? escribíme
viernes, 13 de julio de 2018
Compras/Proveedores - Modificación CBU
Pregunta:
Empezamos a pagarle a los proveedores por transferencias bancarias y queremos asegurarnos que no se modifique el CBU en Tango.
La persona encargada de dar de alta los proveedores tiene permiso sobre el menu compras/archivos/actualizaciones/proveedores. Pensamos en quitarle del rol esa opción y que el supervisor le de acceso a su usuario cada vez que tenga que hacer alguna modificación, a fin de tener un seguimiento de los cambios.
Existe un circuito más eficiente?
Respuesta:
Sí. Cuando definís el rol (administrador/ roles) del operador dentro de la opción archivos/actualizaciones/ Proveedores hay 3 casilleros: alta, baja y modificación.
Podés dejar tildados todos para el supervisor y solo el ALTA para el operador.
Empezamos a pagarle a los proveedores por transferencias bancarias y queremos asegurarnos que no se modifique el CBU en Tango.
La persona encargada de dar de alta los proveedores tiene permiso sobre el menu compras/archivos/actualizaciones/proveedores. Pensamos en quitarle del rol esa opción y que el supervisor le de acceso a su usuario cada vez que tenga que hacer alguna modificación, a fin de tener un seguimiento de los cambios.
Existe un circuito más eficiente?
Respuesta:
Sí. Cuando definís el rol (administrador/ roles) del operador dentro de la opción archivos/actualizaciones/ Proveedores hay 3 casilleros: alta, baja y modificación.
Podés dejar tildados todos para el supervisor y solo el ALTA para el operador.
Tango Factura - Facturacion electrónica para todos los contribuyentes.
Pregunta:
Qué es Tango Factura? Para qué se utiliza?
Respuesta:
Tango Factura es una aplicación web orientada especialmente a profesionales independientes o pequeños estudios que necesitan facturar en forma electrónica (monotributistas e inscriptos), además de emitir los libros de iva ventas y compras y generar el archivo para la RG 3685.
La ventaja sobre el sitio de la Afip es que conservás archivos de clientes, proveedores y artículos/servicios, lo que acelera bastante la operatoria.
Además podes cobrar y pagar, permitiendo el seguimiento de los pendientes.
Ahhh y otra ventaja! no se cierra la sesión...😊
Qué es Tango Factura? Para qué se utiliza?
Respuesta:
Tango Factura es una aplicación web orientada especialmente a profesionales independientes o pequeños estudios que necesitan facturar en forma electrónica (monotributistas e inscriptos), además de emitir los libros de iva ventas y compras y generar el archivo para la RG 3685.
La ventaja sobre el sitio de la Afip es que conservás archivos de clientes, proveedores y artículos/servicios, lo que acelera bastante la operatoria.
Además podes cobrar y pagar, permitiendo el seguimiento de los pendientes.
Ahhh y otra ventaja! no se cierra la sesión...😊
viernes, 6 de julio de 2018
Sueldos - Impuesto a las Ganancias en el mes del SAC
Pregunta:
Venimos liquidando ganancias desde el comienzo de año calculando la prevision del SAC en cada mes. El problema surge en junio, porque habiendo configurado en Parametros de sueldos que tome el SAC real a junio (opcion A) no aparece el monto del SAC en el detalle de la liquidación.
Debemos configurar algo más?
Respuesta:
Revisá que todos los datos fijos del mes de junio tengan Destildado el campo SAC RG 4003/17 para que Tango considere el SAC real y no la proporcionalidad.
Venimos liquidando ganancias desde el comienzo de año calculando la prevision del SAC en cada mes. El problema surge en junio, porque habiendo configurado en Parametros de sueldos que tome el SAC real a junio (opcion A) no aparece el monto del SAC en el detalle de la liquidación.
Debemos configurar algo más?
Respuesta:
Revisá que todos los datos fijos del mes de junio tengan Destildado el campo SAC RG 4003/17 para que Tango considere el SAC real y no la proporcionalidad.
Sueldos - Contribuciones patronales. Detracción del monto imponible.
Pregunta:
Existe alguna variable disponible para detraer los $2400 mensuales del monto imponible para las contribuciones patronales? (codigos de conceptos 80000-89999)
Respuesta:
La gente de Tango está trabajando en un nuevo hotfix al respecto. Mientras tanto podés crear una variable macro que te ayude transitoriamente. (archivos/liquidacion/variables/ def. de variables)
Ej. variable U_MCP (monto contribuciones patronales). En la solapa parametrizacion indicás el importe= 2400. Esta variable debera restarse del monto a pagar en cada uno de los conceptos que corresponda. Para el mes del SAC, deberias agregar además $1200.
Un ejemplo sencillo seria:
SI( (MESLQ=6) o (MESLQ=12), 3600, 2400)
Tomar en cuenta que si el empleado trabaja menos días, deberá proporcionarse el monto.
Existe alguna variable disponible para detraer los $2400 mensuales del monto imponible para las contribuciones patronales? (codigos de conceptos 80000-89999)
Respuesta:
La gente de Tango está trabajando en un nuevo hotfix al respecto. Mientras tanto podés crear una variable macro que te ayude transitoriamente. (archivos/liquidacion/variables/ def. de variables)
Ej. variable U_MCP (monto contribuciones patronales). En la solapa parametrizacion indicás el importe= 2400. Esta variable debera restarse del monto a pagar en cada uno de los conceptos que corresponda. Para el mes del SAC, deberias agregar además $1200.
Un ejemplo sencillo seria:
SI( (MESLQ=6) o (MESLQ=12), 3600, 2400)
Tomar en cuenta que si el empleado trabaja menos días, deberá proporcionarse el monto.
miércoles, 30 de mayo de 2018
Ventas - Riesgo crediticio
Pregunta:
Antes de facturar quisiéramos conocer la situación del cliente en cuanto a los cheques propios y de terceros que tengamos a cobrar, algo asi como confirmar el crédito real disponible.
Respuesta:
Una herramienta muy buena es la "consulta integral de clientes"que te permite verificar el riesgo crediticio y poder visualizar los valores en cartera, aplicados, rechazados, etc. Tiene un diseño de solapas muy práctico.
Está en ventas/ cuentas corrientes/ consultas/ consulta integral de clientes.
Gracias Gonzalo! (Tigre)
Antes de facturar quisiéramos conocer la situación del cliente en cuanto a los cheques propios y de terceros que tengamos a cobrar, algo asi como confirmar el crédito real disponible.
Respuesta:
Una herramienta muy buena es la "consulta integral de clientes"que te permite verificar el riesgo crediticio y poder visualizar los valores en cartera, aplicados, rechazados, etc. Tiene un diseño de solapas muy práctico.
Está en ventas/ cuentas corrientes/ consultas/ consulta integral de clientes.
Gracias Gonzalo! (Tigre)
lunes, 7 de mayo de 2018
Ventas - Múltiples direcciones de entrega
Pregunta:
Tengo un cliente con 5 direcciones de entrega ingresadas.
El problema lo tengo al cargar el pedido e intentar elegir una dirección distinta a la habitual. No me lo permite.
Respuesta:
Para habilitar esta alternativa podés revisar:
1. En ventas/archivos/ carga inicial/ parámetros de venta, en la solapa comprobantes. Que esté configurado el campo "direccion de entrega = EDITA
2. Si no funciona, verificar que tengas perfiles de facturación habilitados para tu usuario. Para ello en ventas/carga inicial/ perfiles de facturacion. En la solapa "items generales para facturas".
Gracias Leonardo!
Tengo un cliente con 5 direcciones de entrega ingresadas.
El problema lo tengo al cargar el pedido e intentar elegir una dirección distinta a la habitual. No me lo permite.
Respuesta:
Para habilitar esta alternativa podés revisar:
1. En ventas/archivos/ carga inicial/ parámetros de venta, en la solapa comprobantes. Que esté configurado el campo "direccion de entrega = EDITA
2. Si no funciona, verificar que tengas perfiles de facturación habilitados para tu usuario. Para ello en ventas/carga inicial/ perfiles de facturacion. En la solapa "items generales para facturas".
Gracias Leonardo!
martes, 24 de abril de 2018
NEXO Tablero - Creación de indicadores
Pregunta
Tenenos habilitada la aplicación Nexo tablero pero al intentar crear un nuevo indicador desde live sale un mensaje indicando que tablero no esta habilitado.
Seguimos todos los pasos para la puesta en marcha.
Respuesta:
Para que puedas crear un nuevo indicador es necesario que hayas iniciado previamente sesión en Nexo.
Gracias Ignacio!
Tenenos habilitada la aplicación Nexo tablero pero al intentar crear un nuevo indicador desde live sale un mensaje indicando que tablero no esta habilitado.
Seguimos todos los pasos para la puesta en marcha.
Respuesta:
Para que puedas crear un nuevo indicador es necesario que hayas iniciado previamente sesión en Nexo.
Gracias Ignacio!
viernes, 20 de abril de 2018
NEXO Tablero - No sale el detalle de la consulta
Pregunta:
Creamos dos consultas; Deudas a vencer y deudas con más de 45 días y en el Live tengo un detalle completo de las mismas (razón social, fecha de emisión, días de vencida, importe, etc, etc) pero desde Nexo Tablero sólo puedo ver los montos totales de todas las facturas sin ningún tipo de detalle.
Respuesta:
Revisá que al momento de crear el indicador le hayas puesto tipo "grilla"
Gracias Mario!
Creamos dos consultas; Deudas a vencer y deudas con más de 45 días y en el Live tengo un detalle completo de las mismas (razón social, fecha de emisión, días de vencida, importe, etc, etc) pero desde Nexo Tablero sólo puedo ver los montos totales de todas las facturas sin ningún tipo de detalle.
Respuesta:
Revisá que al momento de crear el indicador le hayas puesto tipo "grilla"
Gracias Mario!
martes, 3 de abril de 2018
Sueldos - Ajuste liquidación anual de ganancias /17
Pregunta:
Cómo debo proceder para ajustar la liquidacion de ganancias del 2017 con las nuevas deducciones ingresadas por los empleados en el SIRADIG hasta marzo/17?
Respuesta:
Cómo debo proceder para ajustar la liquidacion de ganancias del 2017 con las nuevas deducciones ingresadas por los empleados en el SIRADIG hasta marzo/17?
Respuesta:
- Ingresar las nuevas deducciones que correspondan.
- Crear un dato fijo con tipo= 3 (mensual), periodo dic/17 y fecha de pago dic/17.
- Al liquidar tildar solo conceptos "cargados" y "liquida impuesto a las ganancias".
- Ingresar como conceptos el 90000 (ret gcias) y 91000 (dev gcias).
- Al grabar la liquidación ya estamos en condiciones de generar el archivo ASCII para SICORE y exponer el Informe de liquidación de ganancias (ex F649).
viernes, 30 de marzo de 2018
Contabilidad - Error en cierre
Pregunta:
Estoy haciendo el cierre y me aparece el asiento de cierre patrimonial balanceado con estado borrador. Este tipo de asiento (PAT01) está configurado con el estado inicial Registrado.
Cuando intento cambiarlo a Registrado no me lo permite y en consecuencia no puedo seguir adelante con la apertura. Qué puede pasar?
Respuesta
Revisá si hay alguna cuenta a la que hayan configurado, antes del cierre, la asignación obligatoria de auxiliares contables y le falte asignar el 100% del importe.
Si es el caso, completando la asignación en el asiento de cierre podrás luego pasarlo a Registrado y continuar con el proceso de cierre.
Para identificar las cuenta con asignación, son las que tienen en la columna auxiliares contables, la palabra "Detalle" destacada en azul
Estoy haciendo el cierre y me aparece el asiento de cierre patrimonial balanceado con estado borrador. Este tipo de asiento (PAT01) está configurado con el estado inicial Registrado.
Cuando intento cambiarlo a Registrado no me lo permite y en consecuencia no puedo seguir adelante con la apertura. Qué puede pasar?
Respuesta
Revisá si hay alguna cuenta a la que hayan configurado, antes del cierre, la asignación obligatoria de auxiliares contables y le falte asignar el 100% del importe.
Si es el caso, completando la asignación en el asiento de cierre podrás luego pasarlo a Registrado y continuar con el proceso de cierre.
Para identificar las cuenta con asignación, son las que tienen en la columna auxiliares contables, la palabra "Detalle" destacada en azul
miércoles, 21 de marzo de 2018
Sueldos - SICOSS cantidad de dias/horas trabajados
Pregunta:
Mi consulta es sobre la cantidad de días trabajados que se exportan al SICOSS
Cómo se puede hacer para que varios conceptos que incluyen cantidades, por ejemplo: DÍAS TRABAJADOS, FERIADO, DIA ENFERMEDAD, DIA ACCIDENTE, DÍA GREMIO, VACACIONES ETC. Se sumen y sean exportados mediante el Tango en el TXT y sea tomado por el servicio “Declaración en línea” y no tener que modificados manualmente.
Respuesta:
Podés crear un concepto auxiliar (95000 en adelante) que sume las cantidades de esos conceptos en el campo cantidad. Luego asocias ese nro de concepto en sueldos/ parametros de sueldos/ solapa legales/ seccion mopre , campo "concepto para la cantidad de dias trabajados".
Los conceptos auxiliares no aparecen en el recibo.
Gracias Marcos y Fabián !
Mi consulta es sobre la cantidad de días trabajados que se exportan al SICOSS
Cómo se puede hacer para que varios conceptos que incluyen cantidades, por ejemplo: DÍAS TRABAJADOS, FERIADO, DIA ENFERMEDAD, DIA ACCIDENTE, DÍA GREMIO, VACACIONES ETC. Se sumen y sean exportados mediante el Tango en el TXT y sea tomado por el servicio “Declaración en línea” y no tener que modificados manualmente.
Respuesta:
Podés crear un concepto auxiliar (95000 en adelante) que sume las cantidades de esos conceptos en el campo cantidad. Luego asocias ese nro de concepto en sueldos/ parametros de sueldos/ solapa legales/ seccion mopre , campo "concepto para la cantidad de dias trabajados".
Los conceptos auxiliares no aparecen en el recibo.
Gracias Marcos y Fabián !
martes, 13 de marzo de 2018
Tesorería - Cuentas que no se usan
Pregunta:
Tenemos varias cuentas de tesorería que las deshabilitamos desde la solapa módulos, pero aun siguen apareciendo cuando las listamos. Se puede evitar?
Respuesta:
Una posibilidad es ir a LIVE/ tesoreria/ cuentas / nómina. Aparece el campo "habilitado para tesoreria". Podés filtrar ingresando "habilitado para tesoreria = S".
Gracias Denise!
Tenemos varias cuentas de tesorería que las deshabilitamos desde la solapa módulos, pero aun siguen apareciendo cuando las listamos. Se puede evitar?
Respuesta:
Una posibilidad es ir a LIVE/ tesoreria/ cuentas / nómina. Aparece el campo "habilitado para tesoreria". Podés filtrar ingresando "habilitado para tesoreria = S".
Gracias Denise!
martes, 27 de febrero de 2018
Curso Tango gestion - Consultas LIVE, mie 23/mayo
Cómo? por internet, online
Cuándo? 1 clase el mie 23/mayo/18
Horario? 14.3 a 18hs
Para ver detalles, programa y comentarios de alumnos te acerco la promoción
Para inscribirte, completá el Formulario
Para consultas? escribíme
Cuándo? 1 clase el mie 23/mayo/18
Horario? 14.3 a 18hs
Para ver detalles, programa y comentarios de alumnos te acerco la promoción
Para inscribirte, completá el Formulario
Para consultas? escribíme
Ventas - Saldo de remitos valorizados
Pregunta:
Somos una empresa hormigonera.
Todos los pedidos de hormigón salen con remito. Una vez terminada la obra, esto se factura y se informa al cliente.
Necesitamos conocer cual es el saldo pendiente a cobrar durante la duración de la obra.
Existe alguna forma de ingresar los remitos valorizados, y que estos figuren en un listado de "saldos"?
Respuesta:
Podés sacar un listado en informes/remitos pendientes de facturar y tildando "valorizados".
Gracias Ulises y Jacqueline!
Somos una empresa hormigonera.
Todos los pedidos de hormigón salen con remito. Una vez terminada la obra, esto se factura y se informa al cliente.
Necesitamos conocer cual es el saldo pendiente a cobrar durante la duración de la obra.
Existe alguna forma de ingresar los remitos valorizados, y que estos figuren en un listado de "saldos"?
Respuesta:
Podés sacar un listado en informes/remitos pendientes de facturar y tildando "valorizados".
Gracias Ulises y Jacqueline!
lunes, 19 de febrero de 2018
Sueldos - O.social sobre remunerativo y no remunerativo
Pregunta:
Quiero calcular la O.Social sobre el monto remunerativo y no remunerativo y estoy utilizando la formula (TOTHA+ TOTNR ) * 3/100, pero no logro que incluya lo No remunerativo.
Respuesta:
Utilizá la variable TOTPORTIPO(nro tipo concepto) en vez de TOTNR.
Quedaría (TOTHA + TOTPORTIPO(4) ) * 3/100
Gracias Matías!
Quiero calcular la O.Social sobre el monto remunerativo y no remunerativo y estoy utilizando la formula (TOTHA+ TOTNR ) * 3/100, pero no logro que incluya lo No remunerativo.
Respuesta:
Utilizá la variable TOTPORTIPO(nro tipo concepto) en vez de TOTNR.
Quedaría (TOTHA + TOTPORTIPO(4) ) * 3/100
Gracias Matías!
Liquidador IVA - Importación de facturas desde el sitio AFIP (RCEL)
Pregunta:
Hay posibilidad de importar en Tango los comprobantes hechos en el sitio de la afip ?
Respuesta:
Sí, en el módulo Liquidador IVA, en comprobantes/ Importación de comprobantes/ Formato RG 3685 (comprobantes de ventas).
Para ello debés generar el archivo desde el sitio de la afip / Comprobantes en línea/ consultas/ exportar ventas.
Gracias Gustavo!
Hay posibilidad de importar en Tango los comprobantes hechos en el sitio de la afip ?
Respuesta:
Sí, en el módulo Liquidador IVA, en comprobantes/ Importación de comprobantes/ Formato RG 3685 (comprobantes de ventas).
Para ello debés generar el archivo desde el sitio de la afip / Comprobantes en línea/ consultas/ exportar ventas.
Gracias Gustavo!
Sueldos - Formulario 649
Pregunta:
Estamos intentando sacar el formulario 649 del modulo LIVE para el año 2017, pero no aparece el SAC . Sí el total de remuneraciones brutas. Estará faltando algun parámetro?
Respuesta:
El formulario 649 no se usa más. Tenes que emitirlo desde sueldos/ informes/ liquidación/ Informe de liquidación de ganancias, en modo Presentación.
Gracias Marcos!
Estamos intentando sacar el formulario 649 del modulo LIVE para el año 2017, pero no aparece el SAC . Sí el total de remuneraciones brutas. Estará faltando algun parámetro?
Respuesta:
El formulario 649 no se usa más. Tenes que emitirlo desde sueldos/ informes/ liquidación/ Informe de liquidación de ganancias, en modo Presentación.
Gracias Marcos!
viernes, 5 de enero de 2018
Ventas - Notas de crédito y débito en dólares
Pregunta:
Emitimos facturas y otros comprobantes en dólares. El problema que tenemos es en las notas de débito y créditos. en la leyenda que incluimos al pie, donde se aclara el tipo de cambio y el importe reexpresado en pesos. Este último importe aparece en dólares en vez de pesos.
Revisamos el diseño de los formularios y en todos se utiliza la variable @TV (importe reexpresado), aún en las facturas donde esta leyenda sale correctamente.
Respuesta:
Es probable que tengan un perfil para las facturas que tenga predeterminada la moneda Extranjera. Por eso la conversión es correcta.
En cambio en las notas de debito y crédito el valor por defecto es moneda Corriente (entonces la reexpresa en dólares). Es necesario cambiar este valor en el momento que las están ingresando.
Gracias Adriana! (CABA)
Emitimos facturas y otros comprobantes en dólares. El problema que tenemos es en las notas de débito y créditos. en la leyenda que incluimos al pie, donde se aclara el tipo de cambio y el importe reexpresado en pesos. Este último importe aparece en dólares en vez de pesos.
Revisamos el diseño de los formularios y en todos se utiliza la variable @TV (importe reexpresado), aún en las facturas donde esta leyenda sale correctamente.
Respuesta:
Es probable que tengan un perfil para las facturas que tenga predeterminada la moneda Extranjera. Por eso la conversión es correcta.
En cambio en las notas de debito y crédito el valor por defecto es moneda Corriente (entonces la reexpresa en dólares). Es necesario cambiar este valor en el momento que las están ingresando.
Gracias Adriana! (CABA)
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