Ya se ha liberado el hotfix y el instructivo para considerar el ajuste en el impuesto a las ganancias correspondiente a la exclusión del SAC del 1er semestre.
Lo pueden bajar desde la zona de soporte de tango nexo.
Gracias soporte Tango!
miércoles, 31 de julio de 2013
jueves, 25 de julio de 2013
Procesos generales - clasificación de comprobantes - Habilitación de pagos
Pregunta:
Estoy creando una nueva clasificación de comprobantes (procesos generales/tablas generales/clasificación) para las Ordenes de Pago pero en el ingreso de la O/P no puedo seleccionarla porque indica que está inhabilitada.
Sin embargo en la solapa de Compras (al pie) está habilitada la OP. Me falta parametrizar algo?
Respuesta:
En la solapa de Tesorería (también al pie), habilitá la opción "Pagos".
Estoy creando una nueva clasificación de comprobantes (procesos generales/tablas generales/clasificación) para las Ordenes de Pago pero en el ingreso de la O/P no puedo seleccionarla porque indica que está inhabilitada.
Sin embargo en la solapa de Compras (al pie) está habilitada la OP. Me falta parametrizar algo?
Respuesta:
En la solapa de Tesorería (también al pie), habilitá la opción "Pagos".
Compras - Ordenes de pago - clasificación
Pregunta:
En nuestra empresa necesitamos diferenciar un grupo de O/P respecto de otras, sin modificar el nro secuencial que el sistema propone.
Pensamos en crear otro tipo de O/P, ej. OPX, pero no podríamos utilizarla desde el modulo de Compras en forma directa. Tenemos otra alternativa?
Respuesta:
Una herramienta muy interesante en Tango es la "clasificación de comprobantes". Para ello
1. Crear una o mas clasificaciones. Procesos generales / tablas generales/ clasificacion de comprobantes.
2. Habilitar en el módulo Compras la clasificación de OP. (archivos/carga incial / parametros generales, en la ventana clasificación de comprobantes).
Gracias Mariana!
En nuestra empresa necesitamos diferenciar un grupo de O/P respecto de otras, sin modificar el nro secuencial que el sistema propone.
Pensamos en crear otro tipo de O/P, ej. OPX, pero no podríamos utilizarla desde el modulo de Compras en forma directa. Tenemos otra alternativa?
Respuesta:
Una herramienta muy interesante en Tango es la "clasificación de comprobantes". Para ello
1. Crear una o mas clasificaciones. Procesos generales / tablas generales/ clasificacion de comprobantes.
2. Habilitar en el módulo Compras la clasificación de OP. (archivos/carga incial / parametros generales, en la ventana clasificación de comprobantes).
Gracias Mariana!
viernes, 19 de julio de 2013
Tesorería - Modificación de asientos
Pregunta:
Quería saber si existía la posibilidad de modificar el asiento contable de una OP ya emitida
Respuesta:
Sí. En tesorería / mov de tesorería, botón modificar. En el encabezado accedés al asiento generado.
No podés modificar los renglones pero sí eliminarlos y luego insertarlos con la imputación correcta.
Gracias Pablo!
viernes, 5 de julio de 2013
Ventas - Notas de crédito con partidas nuevas
Pregunta:
Nuestra empresa utiliza nros de lote para los productos fabricados. Recién comenzamos con Tango a principios de mes y estamos recibiendo devoluciones de clientes correspondientes a lotes que no tenemos en este momento.
Al hacer la nota de crédito por devolución no puedo ingresar esos lotes. Lo estamos ingresando con un comprobante en el modulo de stock. Existe otra forma más directa?
Respuesta:
Tango permite, en las devoluciones, ingresar varias partidas por cada renglón, a través de F7, pero sólo para las partidas existentes en stock.
Si tenés que dar de alta un nuevo lote/partida, elegí F6 dentro de la ventana de partidas.
Gracias Mariana, Christian y Santiago!
Nuestra empresa utiliza nros de lote para los productos fabricados. Recién comenzamos con Tango a principios de mes y estamos recibiendo devoluciones de clientes correspondientes a lotes que no tenemos en este momento.
Al hacer la nota de crédito por devolución no puedo ingresar esos lotes. Lo estamos ingresando con un comprobante en el modulo de stock. Existe otra forma más directa?
Respuesta:
Tango permite, en las devoluciones, ingresar varias partidas por cada renglón, a través de F7, pero sólo para las partidas existentes en stock.
Si tenés que dar de alta un nuevo lote/partida, elegí F6 dentro de la ventana de partidas.
Gracias Mariana, Christian y Santiago!
jueves, 4 de julio de 2013
Ventas - Formularios, cantidad de copias a imprimir
Pregunta:
Estoy queriendo imprimir 3 copias de una factura y a pesar de haber incluído la variable de control @copias = 3, sigue saliendo 1 sólo ejemplar. Me está faltando algo?
Respuesta:
Lo que tenés que revisar es que no existan espacios intermedios. Lo correcto sería @copias=3.
Recordá además que las variables de control van todas al comienzo del diseño del formulario.
Gracias Eduardo!
Estoy queriendo imprimir 3 copias de una factura y a pesar de haber incluído la variable de control @copias = 3, sigue saliendo 1 sólo ejemplar. Me está faltando algo?
Respuesta:
Lo que tenés que revisar es que no existan espacios intermedios. Lo correcto sería @copias=3.
Recordá además que las variables de control van todas al comienzo del diseño del formulario.
Gracias Eduardo!
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