miércoles, 28 de diciembre de 2011

Sueldos Astor - Planificacion de vacaciones

Pregunta:
Quiero obtener la planificacion de vacaciones pero me aparece el siguiente mensaje "no existen legajos disponibles para planificar. Revise los legajos y los parametros seleccionados y vuelva a procesar"
Que debo hacer?

Respuesta:
Es probable que falte la matriz de vacaciones.
Fijáte en archivos/agrupaciones/convenios, que abajo en la solapa determinación de vacaciones te pide "dias antiguedad". Tenes que crear una matriz de vacaciones (días vac. por antiguedad)  y luego elegirla en esa opcion.

viernes, 23 de diciembre de 2011

Ventas - Códigos de barra (artículo y peso)

Pregunta:
Tengo conectada la Lectora de código de barras y funciona correctamente. Tengo cargados los códigos de barras en los artículos. 
Nosotros vendemos artículos los cuales se pesan, por lo que necesito que la lectora tome "El código del artículo" y el "Peso" que está en la etiqueta impresa zebra y los transmita directamente al "Remito". (mi objetivo es que funcione simil una caja de supermercado, de tal manera de no tener que ingresar a mano ni el peso ni el artículo)

¿Por que estando por facturar o remitir, paso el scaner por la etiqueta del codigo de barras, y no me reconoce el artículo y el peso?. Lo toma como un solo numero (2113302024006), por lo que no lo encuentra como artículo. ¿Que falta parametrizar para que tome artículo y peso al mismo tiempo y lo vuelque al sistema en el momento de facturar?

Respuesta:
Para facturar codigo y peso al mismo tiempo, en la pantalla de facturación, hay que ingresar previamente en la "Modalidad Balanza", accediendo con ALT+B. Entonces sí toma el código y peso al mismo tiempo.

Fue un aporte de Víctor . Gracias!

miércoles, 30 de noviembre de 2011

Contabilidad Astor - Balance general

Pregunta:
Estoy intentando emitir un balance y la sumatoria de los rubros da siempre cero.
Tengo una cantidad importante de asientos ingresados pero no logro ver los saldos de las cuentas.

Respuesta:
En principio, si hiciste el cierre,  revisá que no esté tildado "incluye asientos de cierre". Por otro lado, verificá que las cuentas estén asignadas a los rubros en la jerarquía que estás queriendo imprimir.

jueves, 24 de noviembre de 2011

LIVE - Reportes

Pregunta:
La empresa tiene un libro rubricado (libro Caja) donde se copian los movimientos de las cuentas de tesorería  Para ello utilizamos la consulta de LIVE  "detalle por cuenta", pero necesitamos que el nro de la primer pagina sea el siguiente al ultimo copiado. Es posible?

Respuesta:
Cuando ejecutas la consulta, accedé a la vista preliminar, menu formato, numeracion de páginas. Ahí elegis el nro a partir de cual querés que salga impreso.

lunes, 21 de noviembre de 2011

Compras - Listas de precios

Pregunta:

Trabajo en una ferreteria que maneja miles de artículos.
Intentamos importar la lista de precios desde excel pero sale un mensaje pidiendo, para cada articulo, que ingresemos el codigo interno de artículo equivalente. Esto no lo entiendo, ya que deberiamos ingresar tantos codigos a mano como los que publica el proveedor.
Olvidé decirte que en nuestro caso los codigos del proveedor son los mismos que usamos internamente.
Es posible lograr una importacion de un sólo paso?

Respuesta:

Deberías completar en la planilla excel la columna "sinónimo" con el mismo código que el artículo.

viernes, 18 de noviembre de 2011

Compras - listas de precios

Pregunta:

Quiero importar precios de proveedores desde excel pero no encuentro el diseño de la plantilla.

Respuesta:

En la opción archivos/ actualizacion / precios de compra / administracion de precios , accedés a la ayuda y ahí está descripto el formato del archivo.

domingo, 6 de noviembre de 2011

Tesorería - Perfiles para pagos de otros módulos

Pregunta:

Estoy ingresando una factura de proveedores con condicion de pago contado.En el momento de ingresar el pago sólo me aparece la cuenta banco. Cómo puedo hacer para elegir otra, ej. CAJA?

Respuesta:

Fijate si hay algun perfil definido para tu usuario que te impida editar la cuenta del haber. (en tesoreria / archivos/ perfiles para cobros y pagos de otros modulos).

jueves, 3 de noviembre de 2011

Tesoreria - asignacion de auxiliares contables

Pregunta:

Comenzamos a utilizar la funcionalidad de auxiliares contables con las cuentas de resultado.
El problema ocurre cuando creamos un comprobante en tesorería y no encontramos donde hacer la asignacion cuando utilizamos por ej. la cuenta "gastos de telefono":

Respuesta:

Seguramente lo que sucede es que en "parametros de contabilidad" no está tildada la opcion "genera asientos en el ingreso de comprobantes".
Recordá que la asignacion aplica a cuentas contables y se realiza cuando aparece el asiento luego de grabar el comprobante.

lunes, 24 de octubre de 2011

Administrador General - Cambio de fuentes en impresoras

Pregunta:

Existe la posibilidad de cambiar el tipo de letra (fuente) en un formulario? ej. factura.

Respuesta:

Mas allá del tamaño que podes manejarlo con las variables de control (ej. @comprimido...), tenés la posibilidad de cambiar la fuente por defecto de la impresora que estas usando. Esto se hace desde administrador/impresoras/ impresoras graficas .  Si aparece tu impresora cambias la fuente que aparece en "fuente por defecto". De lo contrario agregas primero la impresora y luego cambias la fuente. Aparecen algunas que son las fuentes "no proporcionales", o sea las que no cambian el tamaño segun la letra a imprimir.

miércoles, 19 de octubre de 2011

Contabilidad Astor - exportacion de cuentas

Pregunta:

Tenemos instaladas 2 llaves de tango. La primera (nro 1)  para tango gestion (ventas, tesoreria, etc.) y otra (nro 2) solo para el modulo contabilidad astor.
El problema se nos presenta cuando queremos utilizar las cuentas contables a fin de definir los asientos modelos en la llave 1.
Cómo hago para pasar el plan de cuentas de contabilidad a la otra llave? la version instalada es la 9.80


Respuesta:
Aahhhh!  Está un poco escondido. Tenes que ir a procesos generales / transferencias/ exportacion / tablas/ datos contables

martes, 18 de octubre de 2011

Sueldos Astor - campos adicionales

Pregunta:

Creé un campo adicional para ingresar un plus en la tabla convenios.
Al querer utilizarlo en la formula, da error. Que estoy haciendo mal?

Respuesta:

Para que un campo adicional pueda utilizarse en una fórmula, tenés que crear una variable de "campo adicional" que haga mención a ese campo. Las variables creadas por los usuarios comienzan con U. ej: UPLUS.  En archivos/liquidacion/variables.

lunes, 10 de octubre de 2011

Sueldos Astor - Liq. impuesto a las Ganancias

Pregunta:

Hice la liquidacion mensual de sueldos. Ahora estoy intentando liquidar el impuesto a las ganancias para incorporarlo al recibo y siempre sale en blanco.
Ya revise que los tramos existan, como asi tambien los % de disminucion y los montos no imponibles, etc.
Por otro lado el sueldo sobre el que estoy haciendo el calculo es suficientemente alto para que se le retenga.
Que puede estar pasando?

Respuesta:
Un tema a revisar es el estado de la liquidación. Si está en "recibo emitido" no vas a poder hacer ninguna modificacion a la misma. Para ello cambiarle el estado a "generada" y luego volver a liquidar.

domingo, 2 de octubre de 2011

Sueldos Astor - Jornalizados

Pregunta:
Acabo de dar de alta a un empleado jornalizado.
Estoy intentando liquidar la 1er quincena y no logro que aparezca el legajo. El concepto "Horas trabajadas" lo tengo parametrizado como "aplica a todos los legajos" y para la liquidacion tipo 1 y 2. Ya revisé las novedades cargadas y están ok. Qué puede estar faltando?

Respuesta:
Puede ser que el legajo no tenga tildado "jornalizado" en la solapa Principal. Esta es una condición necesaria para los tipos de liquidacion 1 o 2.

lunes, 26 de septiembre de 2011

Sueldos Astor - Ajustes a períodos anteriores

Pregunta:
Estoy intentando utilizar la funcion AJUIM(..) para aplicar un retroactivo al mes que corresponde a los efectos del correcto cálculo del SAC.
Creo haber hecho todos los pasos pero no logro que aparezca. Di de alta la novedad, el concepto/formula del retroactivo con AJUIM, Ingresé el contenido en la novedad, tildé "aplica a todos los legajos"...  que puede estar faltando?

Respuesta:
Una posibilidad es que no hayas tildado el parámetro AJUSTE en la solapa de parametrización del concepto.

martes, 13 de septiembre de 2011

Stock - Limite excedido en comprobantes

Pregunta:

Al ingresar un movimiento de entrada de stock aparece el mensaje "límite excedido" ni bien ingreso el primer renglon y no puedo seguir.
A que se refiere?

Respuesta:
Es probable que en el talonario del comprobante figure "cant. maxima de iteraciones" =1. Esto significa que se puede imprimir sólo 1 renglón en el detalle. Deberías aumentar la cantidad para contener los renglones maximos que debieran aparecer en el comprobante.

martes, 6 de septiembre de 2011

Administrador General - Sesiones activas

Pregunta:
Hay alguna forma de cerrar las sesiones manualmente desde tango? O ver cuales son las sesiones activas y poder cerrarlas??

Respuesta:
Sí, accediendo al administrador general, marco izquierdo, opcion "Monitoreo".

jueves, 25 de agosto de 2011

Tesoreria - modificacion cuentas

Pregunta:

Creamos la cuenta "banco xxx" pero en el tipo de cuenta quedo "otras" en vez de "banco" y no podemos modificarlo. El problema es que no aparece para conciliarla.

Respuesta:


Podrias tildar el campo "conciliable" en el archivo de cuentas.

Ventas - Impresión de Facturas

Pregunta:
Mi empresa le vende a grandes clientes y alguno de ellos exige se incluya en el renglon de la factura un código propio que dentifica al articulo,  ademas del codigo de articulo. Usamos el concepto de "sinonimo" para cada cliente/articulo.  Como puedo hacer para que aparezca en el mismo renglon el codigo de articulo interno (ca) y el codigo que exije el cliente (cp)?

Respuesta:
Para que se imprima en el renglon de la factura tenes que usar la palabra de control "SINONIMO_CLIENTE" cuya funcion es reemplazar el codigo original de articulo (ca) y descripcion con los del sinonimo.  Pero para que aparezcan ambos codigos podrias repetir el codigo de articulo interno (ca) en el codigo de sinonimo y en la descripcion ingresar el codigo del proveedor.(cp)



jueves, 11 de agosto de 2011

Tablero de Control - Indicadores predefinidos

Pregunta:
He visto en otras empresas que tienen disponible en el marco derecho  una columna "Mis indicadores", que presenta informacion sobre ventas, pedidos, cobranzas, etc.
Hay algun parámetro para activarlos? como puedo verlos?

Respuesta:
Al momento de crear la empresa podes tildar la opcion que te ofrece Tango para crear los indicadores.
Sino se hizo en ese momento podes habilitarlos desde el administrador general / empresas / "crear indicadores predefinidos"

martes, 9 de agosto de 2011

Ventas - Facturas manuales

Pregunta:
En mi empresa las facturas se hacen en otro sistema y luego las ingresamos en Tango en forma manual.
Ocurre que me equivoque al ingresar una y quisiera anularla, pero recuperando el nro usado ya que es el correcto. Tengo forma de hacerlo?

Respuesta:
Lo que podés hacer es crear un nuevo talonario y configurar el "proximo nro" con el nro que necesitas.
También deberías tilda la opcion "admite duplicidad de comprobantes..."

jueves, 4 de agosto de 2011

Tablero de control - indicadores

Pregunta:

Teníamos visibles los indicadores del tablero que vienen por defecto en la ventana de la derecha.
No puedo ahora acceder a los indicadores de ventas. (hoy, del mes, articulo mas vendido). Cómo puedo recuperarlos?

Respuesta:

Revisá por favor en el menu Herramientas / tablero de control / configurar panel de indicadores / opción indicadores y verificá que esten tildados los que mencionás.

lunes, 1 de agosto de 2011

Ventas- Facturas - Nro de o.compra del cliente

Pregunta:

Quiero incluir el nro de Orden de Compra del cliente en la factura. Estuve viendo en la ayuda que la variable de reemplazo existe, pero no encuentro donde ingresar el dato.

Respuesta:

Se ingresa en el pedido, accediendo con F4. Luego se puede incluir en el diseño del pedido y de la factura.

lunes, 25 de julio de 2011

Procesos Generales - Cierres

Pregunta:
Tengo la versión 9.80 y no encuentro la posibilidad de ingresar una fecha de cierre para los modulos.
Ej. en compras, en parametros generales habia una ventana que permitia ingresar cierre de comprobantes de compra y de pago.

Pregunta:
Ahora se centralizó todo en el modulo Procesos generales / tablas generales / fechas de cierre.

lunes, 18 de julio de 2011

Sueldos Astor - calculo de antiguedad

Pregunta:

Tenemos problemas al liquidar el concepto antiguedad porque se  actualiza al mes siguiente que corresponde.
Ej. un empleado ingresó el 17/mayo/2009. En el mes de mayo/2011 deberia haberla actualizado a 2 años, sin embargo lo hizo recién en junio/11. Nos está faltando parametrizar algo?

Respuesta:

Se me ocurre que puede tener relación con el campo "cómputo de antiguedad" que debería tener el contenido "Periodo". Éste está en archivos/convenios/solapa determinacion del sueldo.

jueves, 7 de julio de 2011

Ventas - Cobranzas a realizar

Pregunta:
Quiero sacar un detalle de las facturas a cobrar en LIVE-Ventas  pero el total a cobrar no coincide con el listado de saldos de clientes en el menú Informes,.

Respuesta:
En el detalle del LIVE no aparecen los comprobantes "a cuenta" ya que solo se muestra el saldo neto a cobrar por factura  Si hay un pago a cuenta no se puede asignar a ninguna factura en particular.
En cambio en el informe de Cuentas Corrientes se muestra el saldo incluyendo todos los comprobantes.

Ventas - Listado de facturas

Pregunta:
Estoy sacando un listado de facturas de venta y hay algunas que no aparecen a pesar que están en el resumen de cuenta del cliente. Por qué puede ser?

Respuesta:
Si las facturas fueron ingresadas en la opcion "Cuentas corrientes / carga inicial de saldos" no apareceran en los listados estadísticos de ventas, ya que pertenecen a ventas de un período anterior al de la primer factura ingresada en Tango.

Listado por auxiliar y cuenta contable

Pregunta:
Trabajo en una Empresa Constructora donde utilizamos TANGO.-
Tenemos Gastos y otros movimientos que registramos directamente en el Módulo Tesorería. Al ingresar estos movimientos los imputamos a un Centro de Costo (Obra XX). Mi consulta es si puedo obtener algún Informe donde me detalle los importes de cada Centro imputados en cada Cuenta y/o viceversa?

Respuesta:
Creo que puede servirte la consulta que está en Live / tesoreria / contabilidad / detalle por auxiliar.
Para ver las cuentas entrá en la solapa "filtros y parámetros" y tildá los campos cuenta y descripcion de la cuenta.


domingo, 26 de junio de 2011

Ventas - asientos modelos

Pregunta:

Estoy definiendo el asiento modelo del modulo Ventas y al querer buscar la cuenta "Deudores del exterior" no aparece, siendo que existe en Contabilidad Astor. De hecho aparecen pocas cuentas para elegir.

Respuesta:

Fijate en la cuenta "Deudores del exterior", y en las otras que no aparecen, si tienen tildado el modulo Ventas dentro de la solapa "modulos"  de archivos/cuentas contables.

miércoles, 22 de junio de 2011

Tesorería - Asientos que no balancean

Pregunta:

Trabajamos con version 9.60 y usamos auxiliares contables. El problema lo tenemos al momento de "generar" asientos en Tesorería ya que sale el error "los asientos no balancean". Sin embargo todas las cuentas/auxiliares tienen el parametro "asignacion 100% obligatoria"= S, o sea no hay posibilidad de que hayamos omitido una asignación. Que puede estar pasando?

Respuesta:

Un caso similar me sucedió cuando ingresamos un nuevo auxiliar para una cuenta que no lo tenía. En ese caso Tango advierte "si tiene mov. anteriores seran asignados a "Sin asignar" por el 100%.
Si éste es el caso una alternativa es corregir esa asignacion por modificacion de comprobantes y otra es cambiar el parametro "Asignacion...obligatoria" a N.

lunes, 13 de junio de 2011

Contabilidad Astor - Fideicomisos de construccion - Asientos de cierre

Pregunta:

Nuestra empresa se dedica a la construcción de edificios bajo la modalidad de "fideicomisos".
El problema que se nos presenta es que al querer hacer el cierre de ejercicio en forma automática no puedo hacer la refundición (y posterior pase a resultados acumulados) porque no tengo cuentas de resultado al momento del cierre..
Lo que sucede es que todos los gastos son activados, antes del cierre,  para la futura obra y hasta el momento de la venta no existen resultados positivos.
Como puedo solucionarlo?

Respuesta:

Una idea que se me ocurre es que hagas en forma manual el asiento de refundicion y el de resultados acumulados. Para ello es importante que en la "clase" de asiento elijas el que corresponde (ej. refundicion resultados). Podrias usar cualquier cuenta de resultado para el asiento de refundicion contra Resultado del ejercicio y el importe podría ser de 0.01.
Luego accedés a la opcion Cierre y apertura, pero tildando solo los asientos "cierre patrimonial" y "apertura".

miércoles, 1 de junio de 2011

Tesoreria - Impresión de comprobantes

Pregunta:

Cuando estoy en comprobantes / movimientos de tesorería,  quisiera poder imprimir el comprobante en formato "listado" pero lo emite sólo como "formulario". Para lograrlo tengo que ir a "impresion de comprobantes", lo que me resulta tedioso. Hay alguna forma para imprimir con las caracteristicas del "listado"? Me refiero a que salga en formato de asiento.

Respuesta:

Podrías diseñar un modelo de formulario similar al diseño del "listado". Para ello ir a Procesos Generales /tablas generales / formularios / tesoreria. Revisá la ayuda para encontrar las variables de reemplazo que podes usar.

lunes, 30 de mayo de 2011

Ventas - Impresion de facturas

Pregunta:

Mi empresa fabrica y vende maquinarias a pedido. Cada articulo es diferente al otro. Las descripciones de los articulos son bastante extensas y si bien son diferentes mantienen un patrón similar a los que cambiamos algunos datos (generalmente medidas).
Lo venimos haciendo cambiando la edicion con F3, pero es tedioso tipear siempre descripciones similares.
Tengo forma de evitarlo? algo asi como textos en O.compra.?

Respuesta:

Podés utilizar los "comentarios" de los articulos, que podes ingresarlos en el alta/modificacion de articulos.
La variable de reemplazo es @MA, y podes utilizarla en forma similar a las leyendas. Esto es: en el cuerpo de la factura, en zona de iteraciones usas @MA cada 20 posiciones.

miércoles, 25 de mayo de 2011

Sueldos Astor - Impuesto a las ganancias

Pregunta:

Cómo puedo evitar que salga la deducción por conyuge en la liquidacion de ganancias?

Respuesta:

En archivos/legajos/familiares, buscá el registro de la cónyuge y sacá el tilde donde dice "afecta ganancias":

Tesorería - comprobantes simultaneos

Pregunta:

Somos 2 personas que  ingresamos en forma simultanea comprobantes de tesoreria.  Cuando ingresamos el mismo tipo de comprobante (ej. EGR) tenemos problemas con la numeracion., ya que al grabar nos indica que ese nro ya fue usado y debemos cambiarlo. 
Hay forma de evitarlo?

Respuesta:

Podrias generar otro tipo de comprobante (ej. EG1) y que lo use la otra persona, a fin de evitar la superposición numérica.


miércoles, 18 de mayo de 2011

Ventas - Factura electrónica - error en fecha

Pregunta:

Recien comenzamos a usar la factura electrónica y en la primer factura ingresamos la fecha "1/5/2011".
Al querer obtener el CAE sale un error "... la fecha debe estar comprendida entre el 11/5/11 y el dia de hoy.." .
Creemos que está relacionado con el momento (11 mayo) en que se gestionò la relacion del w.service con el alias (computador fiscal).
Como hago para poder seguir? las siguientes facturas salen tambien rechazadas...

Respuesta:

Podes ir a ventas/cuentas corrientes/ modificacion de comprobantes. Le cambias la fecha a la factura y volves a intentar.

miércoles, 11 de mayo de 2011

Clasificacion de comprobantes

Pregunta:

Somos una empresa de servicios y con cada cliente iniciamos un proyecto.
Este circuito comienza con el ingreso del pedido del cliente que a su vez genera de nuestra parte una O.compra para ese proyecto.
Como puedo hacer para asociarlos al proyecto especifico? ya que tengo entendido que los auxiliares contables se asociarn a cuentas contables y en el momento del pedido todavia no existen registraciones...
.
Respuesta:

Se me ocurre que podes utilizar la "clasificacion de comprobantes". Este proceso te deja clasificar comprobantes de cualquier modulo (fact venta /compras/comprobantes de tesoreria, etc.) pudiendo generar un legajo por proyecto.
Para consultar ventas/compras por proyecto podes ir a Live/ventas (o compras)/facturacion/consolidacion de comprobantes de ventas y compras..

Sueldos Astor - campos adicionales

Pregunta:

Actualice mi version a la 9.70 y no aparecen los campos adicionales que tenia creados en la tabla legajos.
Tengo que volver a crearlos?

Respuesta:

No. Para volver a "revivirlos" tenes que ir al administrador general / empresas, elegis la que estas usando y en el marco izquierdo elegis "verificar campos adicionales".

jueves, 28 de abril de 2011

Ventas - Facturas - Formularios diferentes por cliente

Pregunta:

Existe una forma más fácil de cambiar el formulario al momento de ingresar la factura?
Lo estoy haciendo con ALT+F4, pero habitualmente olvido hacer el cambio. Busquè en perfiles pero no encontré esa posibilidad

Respuesta:

En las últimas versiones existe la posibilidad de asociar el formulario al cliente. (archivos/ clientes)

miércoles, 27 de abril de 2011

Ventas - Kits de productos

Pregunta:

Mi empresa vende computadoras, y su composicion es variable en funcion de los componentes que el cliente elije. Ej. disco rigido 250 gb, RAM 3gb, etc.
Quisiéramos poder descargar de stock los componentes en forma similar al "armado" de productos, es decir sin tener que ingresar uno por uno en el momento de la venta.

Respuesta:

A partir de la version 9.70 tenes la posibilidad de usar los "kits" de productos, donde el producto principal no descarga stock y si los componentes. Para ello al dar de alta el producto en el modulo de stock ( ej. computadora) tenes que indicar que es tipo "kit" y luego definir la formula de composicion.

domingo, 17 de abril de 2011

Sueldos Astor - Impuesto a las ganancias

Pregunta:

Comienzo a liquidar ganancias en Tango a partir de abril. Como hago para incorporar los haberes de los meses anteriores?

Respuesta:

Los haberes de meses anteriores los ingresás en archivos/empleados/acumulados fijos.
Es un registro por cada mes y podes poner si es remuneracion habitual (asignacion directa) o no (asignacion proporcional )

martes, 12 de abril de 2011

Live - Contabilidad Astor

Pregunta:

Cómo puedo saber que cuentas me faltan asignar a una jerarquía?

Respuesta:

A partir de la version 9.70 podés ver la consulta en Live/Contabilidad astor

Live - Mi portal

Pregunta:

Existe alguna forma de tener disponible  un grupo de consultas, que son las que utilizo todos los días? Tengo un conjunto en la carpeta "mis consultas" pero tengo que verlas de a una.

Respuesta:


Podes crear "mi portal" en el mismo live. Cuando estas viendo la consulta en pantalla, vas al boton "organizar" y haces click en "mis portales". El mismo procedimiento lo repetís para todas las consultas que queres que aparezcan juntas. Podés tener uno o mas portales.

jueves, 7 de abril de 2011

Ventas - Factura electrónica - imagen duplicada

Pregunta:

Somos una empresa importadora y acabamos de implementar la factura electrónica en Tango.
El problema se presenta cuando consulto el pdf ya que aparece la imagen asociada como duplicada, superponiendose sobre si misma.

Respuesta:


Lo que tenes que hacer es borrar la ruta de la imagen asociada al pdf. (talonarios/definicion/ comprobantes electronicos), ya que tango utiliza la imagen de talonarios/imagenes tanto para la factura impresa (typ) como para el pdf que se envia por correo.

jueves, 31 de marzo de 2011

Ventas - Factura electrónica - Prueba impresión

Pregunta:

Como puedo probar la impresion de la factura electrónica sin conectarme a la AFIP?

Respuesta:

En principio configurá la modalidad "diferida" en la facturación. Luego al grabar la factura sale el mensaje que está pendiente de obtener el CAE. Vas a cuentas corrientes/ modif. comprobantes y con ALT+ F10 podés ingresar un codigo CAE cualquiera.
A partir de ese momento la factura aparece como "autorizada" y podes imprimirla/enviarla por correo a traves de facturacion / administarción de comprobantes electrónicos.
Sugiero hacer todas las pruebas en una empresa "melliza" de la original.

jueves, 17 de marzo de 2011

Contabilidad Astor - Saldos iniciales

Pregunta:

Estoy intentado sacar un balance de sumas y saldos de un ejercicio completo.
Quisiera poder ver los importes del asiento de apertura en la columna "saldo inicial",  pero aparece sumando en la columna de movimientos de debito/crédito. Tengo forma de lograrlo?
Fabiana

Respuesta:

Se me ocurre que podrías solicitar el intervalo de fechas a partir del 2do dia del ejercicio, por ej. 02/01/2010 al 31/12/2010 y entonces los importes de la apertura aparecerian en la columna saldo inicial.
Esto funcionará siempre que el asiento de apertura sea el unico ingresado con fecha 1/1/2010.

martes, 15 de marzo de 2011

Stock - Consolidaciòn de saldos

Pregunta:

Quisiera tener el saldo de determinados articulos consolidado, abarcando 2 o más empresas. Es posible?

Respuesta:

A partir de la versión 9.70 es posible.

jueves, 10 de marzo de 2011

Promociones marzo/2011

Los descuentos tienen vigencia hasta las 18hs del dìa de vto y se aplican sobre productos nuevos.


Desde hoy y hasta el Viernes 18/03             dto. 15% sobre todos los productos
Desde el Lunes 21/03 al Miércoles 23/03      dto. 10% sobre todos los productos
Desde el Lunes 28/03 al Jueves 31/03          dto.  5% sobre todos los productos

miércoles, 2 de marzo de 2011

Tesoreria - Generacion de asientos

Pregunta: 


En parámetros contables / tipo de comprobantes, en el tipo EGR, figura "genera asiento" = S,  sin embargo cuando consulto el comprobante en el encabezado, figura "sin generar". En que me estoy equivocando?

Respuesta: 

Lo que seguramente sucede es que en parametrizacion contable/ parametros de contabilidad  no esté tildado "genera asiento en el ingreso de comprobantes".
El parametro que mencionás se refiere a que el comprobante está habilitado a generar asiento, pero no que se genere con el ingreso del comprobante.

miércoles, 23 de febrero de 2011

Sueldos Astor - Grupo de novedades

Pregunta:

Tengo que definir un concepto "Premio por presentismo". El mismo adjudica un puntaje a los tipos de ausencias. Si las ausencias son por dia completo, corresponde 3 puntos. Si la ausencia es parcial (llegada tarde, salida temprana), corresponde 2 puntos.

En función a la cantidad de puntos que acumule se le paga el monto completo del premio o se le descuenta parte del mismo.
La complicacion aparece porque tengo infinidad de novedades diferentes que corresponden a las ausencias por dia completo y otras tantas para las parciales. Hay forma de simplificar la formula para que no sea tan extensa?


Respuesta:

Lo que sugiero es que crees 2 "grupo de novedades" . Uno que agrupe a las inasistencias de dia completo, ej. "INA_DIA" y asociarle todos los codigos de novedades que respondan a esa modalidad. Lo mismo con los codigos de ausencias parciales. Ej. "INA_PARCIAL"
En la fórmula en vez de referirte a cada codigo de novedad con NOVCA("xxx","xxx", ....), utilizá la función NOVCAG("INA_DIA", .....) que considera a un grupo de novedades.

Sueldos Astor - Impresión de campos adicionales

Pregunta:

Acabo de crear un campo adicional (casilla de verificacion) para saber si el personal conoce el idioma inglés.
Cómo puedo hacer para listarlo por legajo?

Respuesta:

Podes ir a LIVE, sueldos astor / resumen.  En la solapa "Parámetros", aparecen los campos adicionales al final de todas las columnas. Simplemente tildalo para que aparezca.

lunes, 21 de febrero de 2011

Ventas - Precios de venta

Pregunta:

Queremos que, al emitir una cotización a un cliente, se considere como precio de venta el que surge del precio de compra + utilidad.
Definimos el porcentaje de utilidad en stock / actualización de artìculos,  pero cuando genero la cotizacion no logro que lo tome.
Valeria.

Respuesta:

Para que tango tome un precio de compra + utilidad, tenes que ir al proceso ventas/archivos/ precios de venta / actualizacion global, por articulo.
Tango te pregunta el rango de articulos y como base de calculo ingresá "precio de ultima compra" y en actualizacion "por utilidad".
Estos cambios los graba en la lista de precios que le indiques.
  

martes, 15 de febrero de 2011

Ventas - Descuentos por articulo/ cliente

Pregunta:

Intento que los precios de venta de determinados artículos tengan un descuento adicional a la bonificación del cliente.
Ingreso en el Tango los artículos por cliente y el descuento adicional (opción global). Puedo ver en la opción individual que el cliente "A" tiene asignados los artículos seleccionados y el % de descuento fijado. El inconveniente
se presenta al facturar los artículos seleccionados de ese cliente, ya que el objetivo buscado no se cumple,
el % de descuento adicional no aparece en la factura y obviamente no se descuenta.
Eduardo

Respuesta:

Para que funcione tenes que crear un perfil de facturacion (sino esta creado) y  en la ventana "items del cuerpo" modificar el campo "%bonif del articulo", ingresando criterio=1. Esto lo que hace es darle prioridad al descuento articulo/cliente al momento de facturar.

martes, 8 de febrero de 2011

Stock - Ajustes de inventario

Pregunta:

Queremos comenzar a llevar el control de stock y contamos con cientos de articulos a inventariar.
La idea es realizar ajustes para cada articulo para llevar el saldo al stock real relevado. Hay alguna forma de optimizar esta carga?

Respuesta:

En stock / movimientos / toma de inventario, accedes a un circuito que te permite listar todos los articulos a inventariar, ingresar el saldo correcto y ademas genera en forma automatica los ajustes.

domingo, 6 de febrero de 2011

Liquidador de Iva - integracion con Contabilidad Astor

Pregunta:

Hace mucho tiempo que quiero probar de integrar el módulo Liquidador de IVA, con Contabilidad Astor, en el sistema Tango Estudios Contables. (version 9.60)
Mi idea es generar un auxiliar, para cada deudor y cada proveedor  (cuando se carguen facturas de venta o compra, respectivamente), de manera que se transfiera a la contabilidad el importe global a DEUDORES o PROVEEDORES, y pueda tener discriminado en el auxiliar, a cada uno de ellos. (esto equivaldría a generar la cuenta corriente individual).
¿Es posible esto?.

Respuesta:

Sí es posible. 
Pero tené en cuenta que el modulo Liquidador Iva no tiene conexion directa con Contabilidad Astor, por lo cual tenes que ejecutar  Procesos generales / datos contables / herramienta de integracion /Sueldos y liq. de IVA / Actualizar,   cada vez que hagas un cambio en el plan de contabilidad astor.
En cuanto a los auxiliares, se dan de alta en Procesos generales/ datos contables / auxiliares contables.
Para pasar los asientos a contabilidad Astor, tenes que ir a liquidador iva/ integracion con contabilidad / pasaje a contabilidad.  Luego en contabilidad astor, asientos / transporte de otros modulos/ importar asientos.

miércoles, 2 de febrero de 2011

Proveedores - Clasificacion SIAP

Pregunta:

Trabajamos con proveedores que nos facturan montos gravados y no gravados en el mismo comprobante.
El proveedor está clasificado para el SIAP como "C1 - compra de bienes".
Es posible diferenciar los montos en el comprobante de forma tal que envie la parte no gravada a "Compras no gravadas o exentas" ?

Respuesta:

Podes hacerlo desde cuentas corrientes/ modif. de comprobantes. Te permite asignar el monto a distintas clasificaciones del SIAP.

jueves, 27 de enero de 2011

Tesoreria - Cuentas

Pregunta:

Tengo varias cuentas de tesoreria que ya no se usan y  quisiera no aparezcan a la hora de ingresar comprobantes. Se puede inhibir su visualizacion?

Respuesta:
Lo que podés hacer es deshabilitarla a traves de archivos / cuentas y dentro de la solapa módulos destildá los modulos donde no queres que vuelva a aparecer.

lunes, 24 de enero de 2011

Compras - Ordenes de Compra

Pregunta:

Puedo dar de alta articulos al ingresar la O/Compra?

Respuesta:

Sí, pero sólo configurándolo a través de la opcion perfiles en archivos/carga inicial / perfiles/  Orden de Compra.

martes, 18 de enero de 2011

Compras - Ordenes de compra

Pregunta:

Quisiera colocar mas aclaraciones en la Orden de Compra. Por ej. fechas de como se pagará, pero con 5 campos de leyendas no me alcanza y al imprimir la OC veo que queda mucho espacio que podria utilizar. Como puedo hacer para no tener que agregar datos a mano despues?


Respuesta:

En las ordenes de compras tenés los "textos de ordenes de compra" que se pueden dar de alta en la opcion archivos/ actualizaciones/ textos de comprobantes. Aqui cargas aquellos que usas habitualmente.
Tiene que estar habilitado el parametro "utiliza textos en..."  que esta ubicado en la primer ventana, al principio en archivos/carga inicial / parametros generales.
En el momento de ingreso de la O/C te pregunta si queres ingresar  textos y luego se imprimen debajo del ultimo articulo ingresado.

miércoles, 12 de enero de 2011

ventas - Formularios de Facturas

Pregunta:

Tenemos el caso de clientes a los que debemos agregarle en la factura una leyenda relacionada con el tipo de cambio utilizado y, en otros casos, para otros clientes esa leyenda no tiene que salir.
Actualmente lo estamos haciendo incorporando a mano la leyenda cuando corresponde.
Existe una forma de optimizarlo?

Respuesta:

Lo que te sugiero es que utilices un tipo de formulario distinto segun sea el cliente. Esto lo podes implementar desde archivos/carga inicial/ talonarios / formularios/.  Ingresas un nuevo renglon con el nombre que quieras ej. FACTXX , y luego accediendo al menu "dibujar" podes hacer el diseño nuevo que necesites.
Para elegir este ultimo diseño al momento de facturar, y luego de elegir el talonario,  pulsas CTRL+ F4 y te permite cambiar de formulario.