Pregunta:
Necesitamos un informe de todas las cobranzas que se hicieron durante el año , abierto por cliente y que figure el numero de cuit. Intenté de diversas maneras pero no pude llegar al resultado.
Respuesta:
Una alternativa podria ser en el modulo LIVE/ tesorería/ comprobantes/ detalles. Tendrías que filtrar por comprobante REC y en la solapa columnas (arriba) tildar razón social, cod cliente y CUIT. Si ademas venden al contado deberías elegir también los cod. de comprobantes FAC.
Gracias Andrés!
viernes, 22 de diciembre de 2017
viernes, 15 de diciembre de 2017
NEXO - Tango sync , contraseña errónea
Pregunta:
Quiero habilitar la aplicación Nexo Cobranzas pero no encuentro la forma de acceder a tango sync.
Ya estoy registrada en Tango nexo pero al querer ingresar a tango sync me indica que la contraseña no es válida.
Respuesta:
Tenés que habilitar una contraseña para Tango sync. Sugiero que en tango nexo accedas, en el extremo superior derecho, a la opción Mi perfil/ contraseña tangosync. Alli te vuelve a pedir una contraseña y su confirmación. Tambien se sugiere que sea diferente a la de Nexo.
Quiero habilitar la aplicación Nexo Cobranzas pero no encuentro la forma de acceder a tango sync.
Ya estoy registrada en Tango nexo pero al querer ingresar a tango sync me indica que la contraseña no es válida.
Respuesta:
Tenés que habilitar una contraseña para Tango sync. Sugiero que en tango nexo accedas, en el extremo superior derecho, a la opción Mi perfil/ contraseña tangosync. Alli te vuelve a pedir una contraseña y su confirmación. Tambien se sugiere que sea diferente a la de Nexo.
Sueldos - Vacaciones - remuneraciones variables
Pregunta:
Estoy calculando vacaciones y para ello necesito el promedio de remuneraciones variables para agregarlo al cálculo de la remuneración diaria.
Quería saber si hay algo prearmado para este tema.
Respuesta:
Tenés la variable PROREMVAR(cant periodos) que justamente hace ese cálculo.
Para que esto funcione tenes que parametrizar todos los conceptos que son variables (ej. hs extras), en la solapa Parametrización, tildando la opcion "Prom. rem variable".
Gracias Graciela C.!
Estoy calculando vacaciones y para ello necesito el promedio de remuneraciones variables para agregarlo al cálculo de la remuneración diaria.
Quería saber si hay algo prearmado para este tema.
Respuesta:
Tenés la variable PROREMVAR(cant periodos) que justamente hace ese cálculo.
Para que esto funcione tenes que parametrizar todos los conceptos que son variables (ej. hs extras), en la solapa Parametrización, tildando la opcion "Prom. rem variable".
Gracias Graciela C.!
miércoles, 8 de noviembre de 2017
Compras - cambio de fecha de una O/P
Pregunta
Debo realizar una OP con fecha del mes anterior pero no me lo permite. El mensaje que aparece es que no es la fecha del día. Cómo puedo hacer?
Respuesta:
Tenes que cambiar un parámetro en Compras / archivos / carga inicial / parámetros de compras, en la solapa Controles. Aparece abajo de todo un campo que dice Ordenes de pago, fecha igual a la del dia=no controla.
Gracias Gustavo!
Debo realizar una OP con fecha del mes anterior pero no me lo permite. El mensaje que aparece es que no es la fecha del día. Cómo puedo hacer?
Respuesta:
Tenes que cambiar un parámetro en Compras / archivos / carga inicial / parámetros de compras, en la solapa Controles. Aparece abajo de todo un campo que dice Ordenes de pago, fecha igual a la del dia=no controla.
Gracias Gustavo!
viernes, 20 de octubre de 2017
Compras - no se pueden emitir cheques en una O/P
Pregunta:
Nuestra empresa le paga a los proveedores con cheques del banco xxx.
Tenemos problemas con un proveedor a quien al hacer la OP y acreditando la cuenta banco xxx no pregunta si emite cheques. O sea lo toma como una acreditación en cuenta.
Por qué puede suceder?
Respuesta:
Fijate en archivos/ proveedoress, hay una sección (en la 2da ventana) que se llama Características del pago, y dentro de ella el campo "emite cheques" tiene que ser = S (si) para que puedas ingresar el detalle de los valores.
Nuestra empresa le paga a los proveedores con cheques del banco xxx.
Tenemos problemas con un proveedor a quien al hacer la OP y acreditando la cuenta banco xxx no pregunta si emite cheques. O sea lo toma como una acreditación en cuenta.
Por qué puede suceder?
Respuesta:
Fijate en archivos/ proveedoress, hay una sección (en la 2da ventana) que se llama Características del pago, y dentro de ella el campo "emite cheques" tiene que ser = S (si) para que puedas ingresar el detalle de los valores.
viernes, 22 de septiembre de 2017
Tesorería - Conciliación bancaria automática
Pregunta:
Estoy utilizando la conciliación automática en Tango y si bien vincula correctamente los datos del extracto con mis registros de tesorería, me surge la duda con los "pendientes de registrar".
En qué momento los concilio?
Respuesta:
Lo que te conviene es, registrarlos en movimientos de tesorería, ir a la misma conciliación y volver a vincular el extracto. De esta forma lo hará automáticamente.
Gracias María Verónica!
Estoy utilizando la conciliación automática en Tango y si bien vincula correctamente los datos del extracto con mis registros de tesorería, me surge la duda con los "pendientes de registrar".
En qué momento los concilio?
Respuesta:
Lo que te conviene es, registrarlos en movimientos de tesorería, ir a la misma conciliación y volver a vincular el extracto. De esta forma lo hará automáticamente.
Gracias María Verónica!
Stock - ajustes de saldos erróneos
Pregunta:
Existe una empresa creada en Tango que hace tiempo factura sus ventas a clientes descargando stock. Pero dicho stock es erróneo desde hace años.
Lo que busco es que todos los artículos queden con saldo cero, a fin de poder asignarles manualmente un saldo de inicio. Cuál sería la forma más eficiente de hacerlo?
Respuesta:
Lo que sugiero es agregar un movimiento de toma de inventario. (stock/ movimientos/ toma de inventario)
1. Insertar un movimiento a través del botón Agregar y luego grabar.
2. En el botón "acciones asociadas" elegí "comenzar el conteo".
2. Tango te pregunta si queres ingresar cantidades. Si la respuesta es NO, deja todos los saldos en 0(cero)
3. Luego nuevamente en "acciones asociadas" elegís "procesar diferencias". Se generan entonces los ajustes de stock necesarios.
4. Restaría ingresar un movimiento de ajuste para ingresar los saldos correctos.
Una alternativa para ahorrar tiempo, aunque un poco mas confusa para el seguimiento, es contestar SI a la pregunta "ingresa cantidades"? y directamente colocar los saldos correctos. Luego se repetiria el punto 3 para generar los ajustes por las diferencias.
Gracias Elías!
viernes, 18 de agosto de 2017
Tesorería - Conciliación automática - Vincular extracto
Pregunta:
Estamos haciendo la conciliacion automática y al momento de vincular el extracto importado no aparece.
Sin embargo si lo quiero importar nuevamente me dice que ya existe.
Respuesta:
Revisa el intervalo de fechas que aparece cuando estas buscando el archivo en la conciliacion para que contenga la fecha de la importacion.
Por defecto aparece el intervalo de la conciliacion. ej. 1/7/17 al 31/7/17, pero si lo importaste por ej. el dia 3/8/17 no aparece.
Estamos haciendo la conciliacion automática y al momento de vincular el extracto importado no aparece.
Sin embargo si lo quiero importar nuevamente me dice que ya existe.
Respuesta:
Revisa el intervalo de fechas que aparece cuando estas buscando el archivo en la conciliacion para que contenga la fecha de la importacion.
Por defecto aparece el intervalo de la conciliacion. ej. 1/7/17 al 31/7/17, pero si lo importaste por ej. el dia 3/8/17 no aparece.
Tesorería - Conciliación automatica - Error en importacion
Pregunta:
Estamos intentando conciliar en forma automatica utilizando el extracto electrónico del banco.
Sucede que en la importación siempre aparece un error de fechas por lo que no podemos continuar.
Hay algun formato específico que deba tener el extracto del banco?
Respuesta:
Cada banco tiene su propio formato de fecha. Lo que tenemos que configurar correctamente es el formato del campo fecha en archivos/ conciliacion/ definicion del formato del extracto.
Aparece un asistente que te va llevando paso a paso. En un momento te deja configurar cada uno de los campos. Tenes que hacer click en el titulo de la columna "fecha" y te muestra el formato por defecto.
Una ayudita: Sino podes solucionarlo, en el panel de control/ configuracion regional/ elegi el formato DD/MM/YYYY para la "fecha corta" y luego corroborá que el mismo aparezca en la definicion del archivo.
Gracias María Verónica!
Estamos intentando conciliar en forma automatica utilizando el extracto electrónico del banco.
Sucede que en la importación siempre aparece un error de fechas por lo que no podemos continuar.
Hay algun formato específico que deba tener el extracto del banco?
Respuesta:
Cada banco tiene su propio formato de fecha. Lo que tenemos que configurar correctamente es el formato del campo fecha en archivos/ conciliacion/ definicion del formato del extracto.
Aparece un asistente que te va llevando paso a paso. En un momento te deja configurar cada uno de los campos. Tenes que hacer click en el titulo de la columna "fecha" y te muestra el formato por defecto.
Una ayudita: Sino podes solucionarlo, en el panel de control/ configuracion regional/ elegi el formato DD/MM/YYYY para la "fecha corta" y luego corroborá que el mismo aparezca en la definicion del archivo.
Gracias María Verónica!
martes, 25 de julio de 2017
Sueldos - campos adicionales en fórmulas
Pregunta:
Creamos un campo adicional asociado a las categorias pero al querer usarlo en la fórmula no puedo, sale mensaje de error. Me está faltando algo?
Respuesta:
Sí. Para que un campo adicional de tipo numérico pueda ser utilizado en una fórmula debe convertirse a "variable". Para ello:
1. Crear una nueva variable de tipo "campo adicional" en archivos/ liquidacion / varibles / definición de variables. (ej. UAD_CATEG). Todas las variables que genera el usuario comienzan con una U para diferenciarlas de las básicas de tango.
2. Utilizar esa variable en la fórmula.
importe= UAD_CATEG
Gracias Pamela!
Creamos un campo adicional asociado a las categorias pero al querer usarlo en la fórmula no puedo, sale mensaje de error. Me está faltando algo?
Respuesta:
Sí. Para que un campo adicional de tipo numérico pueda ser utilizado en una fórmula debe convertirse a "variable". Para ello:
1. Crear una nueva variable de tipo "campo adicional" en archivos/ liquidacion / varibles / definición de variables. (ej. UAD_CATEG). Todas las variables que genera el usuario comienzan con una U para diferenciarlas de las básicas de tango.
2. Utilizar esa variable en la fórmula.
importe= UAD_CATEG
Gracias Pamela!
jueves, 6 de julio de 2017
Compras - libro IVA Compras
Pregunta:
Liquidé el IVA y olvidé cerrar el período. Siguieron cargando comprobantes de compras. Tengo forma de identificar los comprobantes que se cargaron luego de “X” fecha?
Respuesta:
En live/Compras / facturacion / Comprobantes no ingresados al libro IVA Compras.
Gracias Angélica!
Liquidé el IVA y olvidé cerrar el período. Siguieron cargando comprobantes de compras. Tengo forma de identificar los comprobantes que se cargaron luego de “X” fecha?
Respuesta:
En live/Compras / facturacion / Comprobantes no ingresados al libro IVA Compras.
Gracias Angélica!
martes, 4 de julio de 2017
Ventas - Cobranzas masivas con xls
Pregunta:
Estoy intentando cobrar en forma masiva a través de un excel, pero no encuentro el botón para generar la plantilla.
Respuesta:
En ventas/ cuentas corrientes/ cobranzas masivas/ generación masiva de recibos, elegir origen de la cobranza= "formato tango". Aparece entonces el botón en cuestión al lado del botón Examinar.
Estoy intentando cobrar en forma masiva a través de un excel, pero no encuentro el botón para generar la plantilla.
Respuesta:
En ventas/ cuentas corrientes/ cobranzas masivas/ generación masiva de recibos, elegir origen de la cobranza= "formato tango". Aparece entonces el botón en cuestión al lado del botón Examinar.
lunes, 26 de junio de 2017
Sueldos - Imp a las ganancias - SAC Proporcional y retenciones
Pregunta:
Desde principio de año seguimos el procedimiento de tango para considerar la proporcionalidad del SAC en forma mensual. Lo que notamos es que incluye solo los haberes marcados y no las retenciones, como deberíamos hacer en junio?
Respuesta:
Ya hay un hotfix que considera las retenciones. Salió con fecha mayo/17. También está disponible para descargar el instructivo para ponerlo en marcha.
Desde principio de año seguimos el procedimiento de tango para considerar la proporcionalidad del SAC en forma mensual. Lo que notamos es que incluye solo los haberes marcados y no las retenciones, como deberíamos hacer en junio?
Respuesta:
Ya hay un hotfix que considera las retenciones. Salió con fecha mayo/17. También está disponible para descargar el instructivo para ponerlo en marcha.
lunes, 22 de mayo de 2017
Contabilidad - diferencias entre balance y mayor
Pregunta:
Estoy analizando la cuenta de acreedores varios en contabilidad, pero el saldo es diferente en el mayor y en el balance. La diferencia está relacionada con un asiento que fue tomado sólo en el mayor.
Respuesta:
Revisá la "clase" del asiento en cuestión. Si es "cierre" no lo tomará en cuenta en el balance (si lo pediste sin asientos de cierre).
Gracias Julio! (CABA)
Estoy analizando la cuenta de acreedores varios en contabilidad, pero el saldo es diferente en el mayor y en el balance. La diferencia está relacionada con un asiento que fue tomado sólo en el mayor.
Respuesta:
Revisá la "clase" del asiento en cuestión. Si es "cierre" no lo tomará en cuenta en el balance (si lo pediste sin asientos de cierre).
Gracias Julio! (CABA)
viernes, 12 de mayo de 2017
Sueldos - Prestamos al personal
Pregunta:
En ocasiones la empresa decide otorgar préstamos a los empleados con condiciones particulares en cada caso. Cómo puedo hacer para automatizar el descuento mensual de las cuotas?
Respuesta:
Podés utilizar la modalidad Embargos y otras obligaciones
1. Para ello tenés que crear un concepto/fórmula de retención que invoque a la variable CALCOTRO
2. Para que el circuito funcione, en el menu novedades/ embargos y obligaciones, elegí tipo obligación= OTRO y das de alta los datos por legajo indicando el monto total y la cantidad de cuotas a descontar.
Esto hará que todos los meses se retenga el importe correspondiente hasta agotar el monto otorgado.
En ocasiones la empresa decide otorgar préstamos a los empleados con condiciones particulares en cada caso. Cómo puedo hacer para automatizar el descuento mensual de las cuotas?
Respuesta:
Podés utilizar la modalidad Embargos y otras obligaciones
1. Para ello tenés que crear un concepto/fórmula de retención que invoque a la variable CALCOTRO
2. Para que el circuito funcione, en el menu novedades/ embargos y obligaciones, elegí tipo obligación= OTRO y das de alta los datos por legajo indicando el monto total y la cantidad de cuotas a descontar.
Esto hará que todos los meses se retenga el importe correspondiente hasta agotar el monto otorgado.
Sueldos - Planificacion de vacaciones - generación novedades
Pregunta:
Hice la planificación de vacaciones e ingresé los tramos de fechas en que los empleados se tomarán las mismas, pero no logro que se generen las novedades en forma automática. Me indica que no hay datos para generar.
Respuesta:
Revisá que todos los tramos tengan estado "definitivo". Por defecto el estado es "en preparación".
Hice la planificación de vacaciones e ingresé los tramos de fechas en que los empleados se tomarán las mismas, pero no logro que se generen las novedades en forma automática. Me indica que no hay datos para generar.
Respuesta:
Revisá que todos los tramos tengan estado "definitivo". Por defecto el estado es "en preparación".
Sueldos - agrupaciones auxiliares
Pregunta:
Creé agrupaciones auxiliares en el Módulo Procesos generales/datos empleados, pero no encuentro una consulta en LIVE para verlo. Qué alternativa tengo?
Respuesta:
Por ahora en Live no aparece ese dato, pero podes utilizar la opción de sueldos/informes/ análisis multidimensional de liquidaciones.
La exposicion por defecto agrupa las liquidaciones por grupos auxiliares.
Gracias Abel!
Creé agrupaciones auxiliares en el Módulo Procesos generales/datos empleados, pero no encuentro una consulta en LIVE para verlo. Qué alternativa tengo?
Respuesta:
Por ahora en Live no aparece ese dato, pero podes utilizar la opción de sueldos/informes/ análisis multidimensional de liquidaciones.
La exposicion por defecto agrupa las liquidaciones por grupos auxiliares.
Gracias Abel!
miércoles, 5 de abril de 2017
Sueldos - Desafectación módulo sueldos anterior
Pregunta:
Estamos usando todavía el módulo Sueldos original y al querer liquidar el impuesto a las ganancias sale el cartel " falta completar los rangos de 4ta categoría "
Respuesta:
El módulo Sueldos anterior (no Astor) ya no tiene soporte.
Tienen que migrar a Sueldos Astor.
Estamos usando todavía el módulo Sueldos original y al querer liquidar el impuesto a las ganancias sale el cartel " falta completar los rangos de 4ta categoría "
Respuesta:
El módulo Sueldos anterior (no Astor) ya no tiene soporte.
Tienen que migrar a Sueldos Astor.
jueves, 30 de marzo de 2017
Nexo Clientes - comprobantes descargados
Pregunta:
Quiero saber si los comprobantes de nexo fueron descargados por el cliente. Tengo forma de consultarlo?
Respuesta:
Sí. En tango Nexo, vas a "Clientes". Seleccionás el cliente en cuestión. Click en la opción de "Comprobantes" en el marco izquierdo. Te van a aparecer 2 columnas "descargado" y quien lo descargó.
Gracias Ignacio!
Quiero saber si los comprobantes de nexo fueron descargados por el cliente. Tengo forma de consultarlo?
Respuesta:
Sí. En tango Nexo, vas a "Clientes". Seleccionás el cliente en cuestión. Click en la opción de "Comprobantes" en el marco izquierdo. Te van a aparecer 2 columnas "descargado" y quien lo descargó.
Gracias Ignacio!
Nexo Clientes - actualización datos de clientes que publican en la web
Pregunta:
Tengo un cliente a quien acabo de emitirle comprobantes y no aparecen en la nube. Cómo actualizo la información?
Respuesta:
Una posibilidad es acceder a ventas/archivos/actualizaciones/ actualización masiva de clientes a tango nexo.
Aparece un asistente y una vez elegido el cliente... seleccioná la opción que dice "actualización información de los clientes publicados....."
Gracias Ignacio!
Tengo un cliente a quien acabo de emitirle comprobantes y no aparecen en la nube. Cómo actualizo la información?
Respuesta:
Una posibilidad es acceder a ventas/archivos/actualizaciones/ actualización masiva de clientes a tango nexo.
Aparece un asistente y una vez elegido el cliente... seleccioná la opción que dice "actualización información de los clientes publicados....."
Gracias Ignacio!
martes, 21 de marzo de 2017
Stock- Toma de inventario desde excel
Pregunta:
Hicimos un inventario de mercaderías y como resultado tenemos una panilla excel donde se volcaron las existencias reales de 900 artículos.
Tengo forma de importar esa planilla? son muchos artículos para ingresar la cantidad en forma manual.
Respuesta:
Hicimos un inventario de mercaderías y como resultado tenemos una panilla excel donde se volcaron las existencias reales de 900 artículos.
Tengo forma de importar esa planilla? son muchos artículos para ingresar la cantidad en forma manual.
Respuesta:
Tango espera un archivo de colectora en formato txt con posiciones fijas para cada campo. Entonces hay que convertir el excel a un archivo txt de esas caracteristicas.
Ej. supongamos que tenes un excel con 2 columnas: codigo articulo, cantidad contada. Tenes que aplicar ciertas funciones en excel (ej. Repetir() para rellenar con blancos o ceros) para que "codigo de articulo" tenga por ej. 10 posiciones fijas y "cantidad contada" tenga 6 posiciones fijas. Luego exportarlo como txt.
A su vez esta estructura hay que definirla en archivos/actualizacione/ configuracion de colectoras, menu configuración.
Luego en el proceso de toma de inventarios cuando comenzás con la acción "comenzar conteo" te permite acceder al comando IMPORTAR (ver botón ) y ahi le das la ruta del txt.
Gracias Adrián!
Ventas - Cobranzas masivas - Pagos link
Pregunta:
Podemos procesar cobranzas masivas de Pagos Link?
Respuesta:
No, por ahora Pago fácil, Rapipago y Pago mis cuentas
gracias José!
Podemos procesar cobranzas masivas de Pagos Link?
Respuesta:
No, por ahora Pago fácil, Rapipago y Pago mis cuentas
gracias José!
Ventas - Controlador Fiscal - Desincronización en la numeración con Tango
Pregunta:
Hice una factura (ej. nro 11) y antes de emitirla en el controlador fiscal, la anulé.
En Tango figura como factura existente anulada, pero en el CF no existe la nro 11 La ultima es la 10...
Al momento de hacer una nueva factura el sistema me indica que no coincide la numeración entre Tango y el CF. Si le indico que la corrija, Tango intenta facturar nuevamente la nro 1 y obviamente da error por nro de factura existente. Cómo puedo continuar?
Respuesta:
Tenés que
a. crear una nueva empresa, copiando la parametrizacion de la anterior.(administrador /copiar empresa) b. Volver a habilitar el CF en la nueva,
c. Configurar el talonario para que el proximo nro sea el que espera el CF (nro 11) y facturar.
d. Luego podés volver a trabajar con la empresa original.
Gracias Javier y Gabriel!
Hice una factura (ej. nro 11) y antes de emitirla en el controlador fiscal, la anulé.
En Tango figura como factura existente anulada, pero en el CF no existe la nro 11 La ultima es la 10...
Al momento de hacer una nueva factura el sistema me indica que no coincide la numeración entre Tango y el CF. Si le indico que la corrija, Tango intenta facturar nuevamente la nro 1 y obviamente da error por nro de factura existente. Cómo puedo continuar?
Respuesta:
Tenés que
a. crear una nueva empresa, copiando la parametrizacion de la anterior.(administrador /copiar empresa) b. Volver a habilitar el CF en la nueva,
c. Configurar el talonario para que el proximo nro sea el que espera el CF (nro 11) y facturar.
d. Luego podés volver a trabajar con la empresa original.
Gracias Javier y Gabriel!
Ventas - Empresa restaurada - facturas electrónicas ya autorizadas
Pregunta:
Se nos daño la base de datos del tango, la pudimos restaurar pero quedo un dia en que no se pudo recuperar la informacion. Ese dia se hicieron dos facturas, como podemos volver a generarlas utilizando el talonario de facturacion electronica para seguir con la numeración sin pedir la autorizacion de afip, ya que vendria rechazada...
Respuesta:
Se nos daño la base de datos del tango, la pudimos restaurar pero quedo un dia en que no se pudo recuperar la informacion. Ese dia se hicieron dos facturas, como podemos volver a generarlas utilizando el talonario de facturacion electronica para seguir con la numeración sin pedir la autorizacion de afip, ya que vendria rechazada...
Respuesta:
Haces las 2 facturas pero no pedis CAE. Vas a modificar comprobantes y elegis en el boton de opciones.. (arriba )"comprobante electrónico" y le pones el CAE real a mano.
Esas 2 te van a aparecer como autorizadas... Luego facturas normalmente
Gracias Lorena!
jueves, 2 de marzo de 2017
Tango Nexo - Backup
Pregunta:
Implementamos el backup automático en la nube. Cómo puedo chequear que se están haciendo ok? y si tuviera que restaurar alguna empresa, cuál sería el procedimiento?
Respuesta:
1. Accedés con el usuario de Tango nexo (https://nexo.axoft.com/) a la aplicacion Nexo Backup y en la grilla figuran las empresas con sus ultimos backups y el estado de los mismos
2. En tango/administrador general/empresas, seleccionas la empresa, botón derecho Restaurar desde Nexo Backup. La restauración se hace sobre una empresa nueva.
Implementamos el backup automático en la nube. Cómo puedo chequear que se están haciendo ok? y si tuviera que restaurar alguna empresa, cuál sería el procedimiento?
Respuesta:
1. Accedés con el usuario de Tango nexo (https://nexo.axoft.com/) a la aplicacion Nexo Backup y en la grilla figuran las empresas con sus ultimos backups y el estado de los mismos
2. En tango/administrador general/empresas, seleccionas la empresa, botón derecho Restaurar desde Nexo Backup. La restauración se hace sobre una empresa nueva.
Compras - Recibo del proveedor con el pago
Pregunta
Queria saber como hago para ingresar el nro de Recibo que me hace el proveedor una vez que le entrego la Orden de Pago con el pago
Queria saber como hago para ingresar el nro de Recibo que me hace el proveedor una vez que le entrego la Orden de Pago con el pago
Respuesta:
No tenés un campo específico pero podes ingresarlo en las observaciones de la O/P.
En compras/cuentas corrientes/ modif. de comprobantes , buscas la O/P , elegis menu MODIFICAR
Una funcionalidad muy interesante es escanear el recibo del proveedor e incorporarlo como adjunto a la O/P
En compras/cuentas corrientes/ modif. de comprobantes , buscas la O/P , elegis menu MODIFICAR
Una funcionalidad muy interesante es escanear el recibo del proveedor e incorporarlo como adjunto a la O/P
Gracias Marcelo!
Control de personal - trabajar en días feriados
Pregunta:
Quisiera saber còmo cargo en tango autorización para trabajar días feriados y los correspondientes feriados en el sistema. A veces me aparecen emprleados como No autorizados p trabajar feriados.
Respuesta:
En archivos/ horarios/ definicion de horarios, tilda "trabaja dias feriados". Luego podes definir para ese mismo horario los tramos que desees para dias feriados.
Los feriados se ingresan en procesos generales/ tablas generales/ feriados.
Gracias Antonia! (pvcia Río Negro)
Quisiera saber còmo cargo en tango autorización para trabajar días feriados y los correspondientes feriados en el sistema. A veces me aparecen emprleados como No autorizados p trabajar feriados.
Respuesta:
En archivos/ horarios/ definicion de horarios, tilda "trabaja dias feriados". Luego podes definir para ese mismo horario los tramos que desees para dias feriados.
Los feriados se ingresan en procesos generales/ tablas generales/ feriados.
Gracias Antonia! (pvcia Río Negro)
viernes, 24 de febrero de 2017
Ventas - certificado renovado pero no lo reconoce
Pregunta:
Hicimos todos los pasos para la renovación del certificado en el server y da "conexion exitosa"... pero cuando van a facturar los puestos indica que el Certificado está vencido. Qué estamos haciendo mal?
Respuesta:
La actualización de parámetros es un dato local de cada pc, así que tenes que ir a c/u e ingresar los datos. Tomá en cuenta que la los archivos deberían estar en una carpeta compartida para que puedan accederlos desde cualquier puesto.
Gracias Silvana!
Hicimos todos los pasos para la renovación del certificado en el server y da "conexion exitosa"... pero cuando van a facturar los puestos indica que el Certificado está vencido. Qué estamos haciendo mal?
Respuesta:
La actualización de parámetros es un dato local de cada pc, así que tenes que ir a c/u e ingresar los datos. Tomá en cuenta que la los archivos deberían estar en una carpeta compartida para que puedan accederlos desde cualquier puesto.
Gracias Silvana!
miércoles, 1 de febrero de 2017
Ventas - Vencimiento de certificado digital - Renovación - Factura electrónica
Pregunta
En pocos días vence el certificado digital... como lo renovamos?
Respuesta
En pocos días vence el certificado digital... como lo renovamos?
Respuesta
1. Inicio/programas/tango gestion/ pedido de certificado digital. Esto te genera 3 archivos con extensión req, key y source. Te lo guarda automáticamente en mis documentos/ mis certificados, pero podes grabarlo en cualquier lado.
2. Entrás en www.afip.gov.ar, administración de certificados digitales. Crear "Alias". Ahí completas los datos que te pregunta (email, nombre, etc.) y subis el archivo con extensión req.
Te genera un archivo que tenes que bajar, que tiene como extesión "crt" (éste es el certificado digital).
Te genera un archivo que tenes que bajar, que tiene como extesión "crt" (éste es el certificado digital).
3. También en www.afip.gov.ar / administración de relaciones con clave fiscal / nueva relación, elegís servicios afip/ webservices/ factura electrónica. Ahi asocias el alias con ese servicio.
4. En tango / ventas/facturación / administración de comprobantes electrónicos/ archivos / parámetros/ ingresás en los 2 primeros cuadros de texto: (el 3er renglon no se usa más)
a. Ruta del certificado digital (crt bajado de la afip)
b. Ruta del archivo con extensión key.
5. Cuando terminás click en el boton PROBAR CONEXION. Si esta ok.... a festejar!
A veces puede suceder que el paso 3 (asoc wservice con el certif) demore un poco por parte de la AFIP. A no desanimarse y volver a intentar la "prueba de conexión" un poco más tarde.
lunes, 23 de enero de 2017
Sueldos - Impuesto a las ganancias 2017- Ley 27346 / RG 3976/2016
Pregunta:
Tenemos que cargar algún hotfix por el tema impuesto a las ganancias y las modificaciones que se implementaron para el año 2017?
Respuesta:
La gente de Tango acaba de publicar el hotfix 1783 (version 16) junto a un instructivo para poner en marcha los cambios.
Tenemos que cargar algún hotfix por el tema impuesto a las ganancias y las modificaciones que se implementaron para el año 2017?
Respuesta:
La gente de Tango acaba de publicar el hotfix 1783 (version 16) junto a un instructivo para poner en marcha los cambios.
martes, 17 de enero de 2017
Compras - Clasificacion para el SIAP
Pregunta:
Tengo diferencias entre el subdiario IVA compras y la información que emite Tango para el SIAP con la clasificacion de las compras (de bienes, de servicios, etc.)
Tengo forma de ver como está compuesta esta clasificación?
Respuesta:
Podés utilizar la consulta LIVE /compras/informacion impositiva/ form 2002. En esta consulta aparece la clasif para SIAP. En la solapa columnas tildá el nro de comprobante para que puedas ver en detalle cada factura con su clasificacion.
Gracias Catalina!
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