Pregunta:
Nuestra empresa le paga a los proveedores con cheques del banco xxx.
Tenemos problemas con un proveedor a quien al hacer la OP y acreditando la cuenta banco xxx no pregunta si emite cheques. O sea lo toma como una acreditación en cuenta.
Por qué puede suceder?
Respuesta:
Fijate en archivos/ proveedoress, hay una sección (en la 2da ventana) que se llama Características del pago, y dentro de ella el campo "emite cheques" tiene que ser = S (si) para que puedas ingresar el detalle de los valores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.