viernes, 18 de noviembre de 2022

Ventas - Modelos de pedidos - Clasificador de clientes

Pregunta
Somos una escuela y usamos el clasificador para agrupar los alumnos de los distintos grados.
Tenemos una carpeta por grado. Usamos los modelos de pedidos para generar facturación masiva por cada curso/arancel. El problema que tenemos es que queremos seleccionar los clientes en forma global con el clasificador pero sólo nos permite indicar un intervalo de códigos de clientes, siendo que los códigos en la carpeta no son contiguos.
Se puede hacer?

Respuesta 
Si bien es un comportamiento un poco raro, funciona de esta forma:
  • Elegí en el modelo el menu Clientes / global.
  • Ubicá el cursor en el código DESDE.  Accedé al clasificador a traves del engranaje (Alt+C)
  • Elegí la carpeta que necesites (ej. 3er grado)
  • En la ventana del lado derecho (donde figura el detalle de los clientes) hacé click en el primero de la carpeta. Se completa entonces el campo DESDE.  Lo mismo para HASTA, eligiendo el último.
  • Aunque no lo parezca, el proceso elige el intervalo comprendido entre esos 2 códigos pero sólo  de la carpeta en cuestión. 

Gracias Juan Manuel!   (Axoft)


jueves, 17 de noviembre de 2022

Compras - listas de precios - Actualizaciones con grandes porcentajes de aumento

Pregunta
Tenemos un proveedor que no actualiza su lista de precios (ya hace muchos años) y lo que indica es un porcentaje de aumento sobre esa lista base.
El problema es que ahora el porcentaje supera los 3 digitos enteros y no podemos ingresarlos en la actualizacion global. 
Cómo podríamos hacerlo?

Respuesta
Podrias usar el coeficiente de actualización en vez del porcentaje.
Si el aumento es del 2550%, el coeficiente es 25,50 + 1= 26,50.
Ejemplo =  valor original del articulo/escala = $100 . Aumento del 2550%.  100 * 26,50= 2650.    
Comprobación:  el 2550% de 100= 2550  Le sumo los $100 originales = $ 2650

Gracias Daniela! (CABA)


jueves, 15 de septiembre de 2022

Ventas - Stock comprometido no desaparece

Pregunta
Hicimos el inventario y el ajuste correspondiente y los saldos están ahora ok.
Sin embargo al momento de facturar indica (para algunos artículos) que no hay stock disponible porque hay saldos comprometidos por pedidos.  La mayoría de los pedidos no se van a entregar. Qué podemos hacer para desestimar los saldos comprometidos? 

Respuesta
1. Identificar los pedidos que aún están vigentes y pendientes. Estos mantendrán el saldo comprometido.
Lo podés revisar en live/ventas/pedidos pendientes de remitir.

2. Para aquellos pedidos que no tienen comprobantes imputados (no se remitieron ni facturaron) tendrías que Anularlos. (pedidos/ anulación de pedidos). Una forma práctica sería anular todos menos los vigentes
Si algun pedido tiene algun renglón aplicado (remitido o facturado) tango no lo va a anular.

3. Para esos pedidos ya imputados (y que no se pudieron anular)  deberías cerrarlos. Tenes la opción de "cierre masivo". (pedidos/cierre/cierre masivo).

4. Ejecutá el proceso Recomposición de saldos ( stock/procesos periodicos/recomposicion de saldos) y no deberían aparecer saldos en la columna "comprometidos", salvo en los vigentes.


Gracias Luis! ( CABA)



miércoles, 7 de septiembre de 2022

Sueldos - LSD - Libro de sueldos digital - Error en remuneracion bruta

Pregunta
En la validación de una liquidación mensual sale el mensaje "La base imponible 1,2 y 5 no pueden ser mayor a la remuneración bruta.
Sin embargo viendo los importes en AFIP estos coinciden..

Respuesta:
Tuve un caso similar y el problema era en el concepto de redondeo (799999 en afip). Por un lado no tenía tildado "afecta sicoss" y además figuraba en negativo. Esto fue porque la fórmula de redondeo de Tango era errónea. Faltaba ingresar un 1 (uno) en el campo importe del encabezado del concepto. 
Solucionado este tema pudimos validar sin problemas.

Gracias Brian y Sergio! (CABA)


jueves, 18 de agosto de 2022

Contabilización de comprobantes

Pregunta:
Usamos con frecuencia la consulta live/módulos ventas, compras o tesorería/"contabilización de comprobantes" para hacer el seguimiento de los asientos generados o pendientes de generar y/o exportar.
Sin embargo hay un conjunto de comprobantes que sabemos que no generaron asientos y sin embargo no aparecen en la consulta. Revisé los filtros de la consulta y no hay ninguno que excluya algún tipo de comprobante.

Respuesta
Tomá en cuenta que van a aparecer en esta consulta sólo los comprobantes que están parametrizados con el tilde en "genera asiento". (parametrizacion contable/tipos de comprobantes)
Sino tienen ese tilde no aparecen directamente en la consulta que mencionás.


Gracias Marysol y Alejandra y Camila! (Lomas de Zamora, Pvcia Bs As)




Sueldos - LSD - Libro de sueldos digital AFIP - Horas trabajadas en 0

Pregunta:
Estoy configurando el LSD y no logro que salgan las horas trabajadas (95100 según el instructivo de tango).  Modifiqué la fórmula para que tome en cuenta los conceptos referidos a horas (totconord( xx, "C") y me aseguré que en cantidad de esos conceptos figuren esas horas. 

Respuesta
Revisá que en el archivo de categorías correspondientes a los jornalizados figuren las horas totales del mes (variable HSMES) porque en la fórmula sugerida se obtiene el mínimo entre las horas de la categoría y las realmente trabajadas.  Entonces si HSMES = 0 , siempre va dar como resultado=0 (valor mínimo) y el concepto no va a aparecer.

Gracias Sergio! (CABA)



miércoles, 10 de agosto de 2022

Reducir el tamaño de la empresa

Pregunta
Está saliendo el mensaje "capacidad excedida en tamaño de la empresa... llegó al límite de la licencia"
Hay algo que podamos hacer además de empezar a trabajar en una nueva empresa o pasar a la versión xplus?

Respuesta
Una posibilidad es usar la opción de Depuración de pdf (suponiendo que los estuvieran grabando en la base de datos). Esto puede reducir el tamaño transitoriamente y permitir seguir trabajando en la misma base por un tiempo. 
Para ello en ventas/archivos/carga inicial/ parámetros de ventas/ comprobantes electrónicos/ solapa archivos PDF, tildar "depurar los archivos almacenados en la base de datos". 
También ingresar cuantos días dejar, en lo posible un nro bajo para que no aumente el tamaño. ej. 4 días.
Para que esto funcione hay que habilitar la tarea  en el administrador/servicios/planificador/"tareas de depuración" indicando la frecuencia de ejecución (ej. todos los días a las 20hs).

Gracias Ignacio!  (Axoft)


martes, 2 de agosto de 2022

Ventas - Auxiliares sin asignar -

Pregunta
Le empresa es un centro de servicios médicos con sucursales. Comenzamos a utilizar auxiliares contables para todas las cuentas de resultado. El tipo de auxiliar se refiere a la ubicación del centro médico y el objetivo es hacer el seguimiento de gastos/ingresos de c/u de ellos. 

En el caso de las ventas, creamos distintos asientos modelos con cuentas de ventas diferentes por centro a fin de automatizar la asignación, y que la persona que factura no tenga que intervenir. Para ello creamos reglas de apropiación vinculadas a esas cuentas.
Ej. ventas centro xxx,  asigna automáticamente con regla de apropiación = 100% centro xxx
ventas centro yyy, idem... 100% centro yyy. 

A pesar de esta configuración y de los perfiles creados, hay determinadas facturas que quedan sin asignar y no encontramos el motivo. 

Respuesta:
En principio revisaría el modelo de asiento de facturas para verificar que en el renglón de la cuenta de ventas tenga el tilde en la columna "Reemplaza".
Si es así, en stock/archivos/parametrización contable/artículos, verificá si alguno de los artículos que utilizás en esas facturas tienen asociadas cuentas contables diferentes a las que tenés predeterminadas en el modelo de asiento. En ese caso, toman prioridad respecto de las del modelo. 
Una solución rápida es eliminar la posibilidad del reemplazo en el modelo de asiento.


Gracias Roxana y Romina !!!


jueves, 21 de julio de 2022

Ventas - Facturación masiva sobre modelos - Fechas alternativas de vto

Pregunta:
Trabajo en una institución educativa e incorporamos las fechas alternativas de vencimiento para las cuotas de los alumnos.
El problema que tenemos es que en las facturas que hacemos en forma masiva sobre modelos (facturación de pedidos) sólo muestra el 1er vto.  Sin embargo si lo hacemos desde el facturador salen los 3 vtos correctamente.
Los vtos aparecen en 3 renglones diferentes. Una fecha de vto y su importe en cada renglón.

Respuesta
Para que se impriman correctamente los 3 vtos en renglones separados tenés que utilizar la variable de control @CORTE_VENCIMIENTOS al principio del formulario.


Gracias Gonzalo!   (Axoft)


miércoles, 29 de junio de 2022

Sueldos - Condición distinta al tipo de liquidación.

Pregunta:
Estoy liquidando el aguinaldo en liq. tipo 6, pero al intentarlo no aparecen los jornalizados
Intenté simulando un legajo jornalizado pero el mensaje indica que el legajo tiene una "condición distinta al tipo de liquidación" . 
No comprendo que puede pasar porque el tipo 6 entiendo que puede usarse para todo tipo de empleados.

Respuesta:
Verificá en archivos/liquidación/ tipos de liquidacion. 
Buscá la de aguinaldo y revisá que en el campo Legajos habilitados figure "mensualizados y jornalizados." 

Gracias Sergio! (CABA)


martes, 24 de mayo de 2022

Ventas - Facturación en dólares errónea

Pregunta:
Hicimos un perfil para facturar en dólares, indicando moneda y lista de precios en dólares. También hicimos un formulario diferente para incorporar la leyenda de reexpresión en pesos. 
Venía andando ok pero hoy al facturar Tango convierte el precio a pesos. 
Cómo pudo suceder?

Respuesta:
Tenés que revisar en el perfil cuál es la lista de precio configurada por defecto.
Si está tildada "lista de precios del cliente",  aunque informaste la de dólares por defecto, tango va a dar prioridad a la que tenga el cliente asociada. 
Quizás recién hoy elegiste un cliente que tiene lista asociada. Lo que no había sucedido antes.
Para forzar la lista de dólares tenés que tildar "otra".

Gracias Mirian! (CABA)



lunes, 23 de mayo de 2022

Sueldos - Libro de sueldos digital - LSD - Directores

Pregunta:
En los datos para SICOSS tenemos configurado al director con la actividad 15 y contrato 099. 
En su liquidación aparece solo el sueldo y el concepto auxiliar "días trabajados" = 30.
Al generar el LSD salen todas las bases imponibles= 0 y Afip no las valida porque indica que tienen que estar completas con el monto del sueldo. (único remunerativo). 
Lo que me parece extraño es que aparece, en el registro 4, en la columna días trabajados=0. 

Respuesta:

Tuve un caso parecido y lo que sucedía es que, en la solapa laboral, no tenía ingresado convenio ni categoría. Tango trabaja con esta premisa. Si están fuera de convenio hay que crear un convenio por ej. "fuera de convenio" y una categoría que puede ser "director". 
Completá estos datos y volvé a intentar. 

Gracias Sergio! (caba) 


miércoles, 11 de mayo de 2022

Sueldos - Cuota alimentaria

Pregunta
Configuramos en novedades los datos para retener la cuota alimentaria para un legajo x.
El inconveniente fue que no incluimos los conceptos No remunerativos y al intentar tildarlo indica que no es posible porque ya fue usado en liquidaciones anteriores. 
Hay forma de solucionarlo?

Respuesta:
Sí. Entrá en novedades/embargos y obligaciones y cambiá el estado del registro asociado a ese legajo a "cancelado". 
Luego podes dar de alta un nuevo "expediente" para ese mismo legajo. Ahi podés tildar que incluya los conceptos No remunerativos.

Gracias Damián! 


miércoles, 4 de mayo de 2022

Sueldos - Libro de sueldos digital AFIP (LSD) - RENATEA

Pregunta
Estamos liquidando sueldos de empleados agrarios y al subir a AFIP el lsd indica que no se hizo el aporte al RENATEA (ex- Renatre). Entendemos que es una contribución...

Respuesta:
Tenés que vincular el concepto "seguro de sepelio" con el código 810006 (Renatea).

Gracias Gabriela! (Bragado, Pvcia Bs As)



miércoles, 27 de abril de 2022

Ventas - Error en conexión de certificado digital

Pregunta:
Estamos configurando un nuevo certificado digital y no logramos la "conexión exitosa" 
Te comento que la vinculación del certificado con el Web service de factura electrónica fue hecha. 
El error que sale es  "conexión fallida, generation time posee formato o dato inválido. (ej. en el futuro o más de 24hs de antiguedad).

Respuesta:
Revisá la fecha de la pc. Que corresponda a la zona Buenos Aires. Seguramente ese es el problema.

Gracias María Gabriela y Andrés!


viernes, 22 de abril de 2022

Sueldos - Libro de sueldos digital AFIP - LSD - no remunerativos

Pregunta:
En la empresa liquidamos conceptos no remunerativos que no aportan a ningún subsistema.
No tienen tildes en ninguna remuneración imponible.
Cuando validamos el libro sale un mensaje de error indicando que la remuneración bruta informada es menor a la que calcula la AFIP y la diferencia es justamente el concepto no remunerativo.
Qué debemos hacer para validar la liquidación?

Respuesta:
En la solapa SICOSS del concepto no remunerativo tenés que tildar sólo "afecta remuneraciones imponibles" y destildar todas las remuneraciones.
Esta es la forma que tiene tango para sumar estos conceptos a la remuneración total. 

Gracias Damián!


Ventas - Remitos de traslado -

Pregunta:
Nuestra empresa ofrece servicios de limpieza de ropa blanca ( toallas, sábanas, etc.)
Algunas instituciones nos piden que enviemos remitos con cada entrega pero que a fin de mes con la factura emitamos un solo remito resumiendo todas las entregas. 
Si bien no estamos haciendo control de stock,  quedan todos los remitos "parciales" del mes con estado "pendientes de facturar", ya que nunca se van a imputar a facturas. 
Hay forma de evitarlo? o cambiarles el estado de alguna forma?

Respuesta:

Los remitos "parciales" deberían tener en el campo Motivo= "Traslado" en vez de "Venta". 
De esta forma evitas que queden pendientes de facturar. 

Gracias Brenda! (CABA)


Ventas - Punto de venta - tarjeta de regalo

Pregunta:
Tenemos un punto de venta y estamos intentando configura una tarjeta de regalo pero privada de la empresa (no Oh gift card). Para ello mandamos a imprimir tarjetas con nros secuenciales preimpresos.
La idea es dar de alta un articulo, ej. "Tarjeta de regalo" que tenga series.  Cada serie sería el nro impreso y cuando se vende se descarga esa serie. 
Sin embargo no tengo habilitado "usa series". Qué me está faltando?

Respuesta:
El conjunto Punto de venta no tiene esa funcionalidad.
Sólo podés hacerlo con tango gestión. 


Gracias Anabela! (Rosario)


Sueldos - Libro de sueldo digital AFIP - conceptos auxiliares

Preguntas:
Estamos configurando el Libro de sueldos digital AFIP y quisiera ver en una consulta LIVE los conceptos auxiliares liquidados para dias trabajados, pero no aparecen.
Hay alguna forma?

Respuesta:
Los conceptos auxiliares están excluídos en forma predeterminada.
Podés modificarlo en el parámetro "Filtro" de la consulta y seleccionando = "sin filtro" para poder visualizarlos.

Gracias Damián!  (CABA)


Stock - Live - clasificador

Pregunta:
Creamos una estructura en el Clasificador de artículos con diversas agrupaciones.
La idea es consultar el saldo de stock filtrando por alguna de esas carpetas.
Sin embargo no encuentro en la consulta live la posibilidad de elegirlo, puede ser?

Respuesta:
Para usar el clasificador elegí en parámetros de la consulta la opción Filtros (no columnas). Ahi vas a poder seleccionar la carpeta a filtrar


Gracias Rodrigo ( CABA) 


viernes, 8 de abril de 2022

Ventas - Cobranzas masivas - Pago mis cuentas

Pregunta:
Somos una institución sin fines de lucro (exenta) y estamos configurando la cobranza de las cuotas sociales en fechas alternativas para el canal de pago mis cuentas. Emitimos comprobantes tipo "C"
Cuando queremos indicar un talonario para las n.débito automáticas por recargo, indica siempre el mismo error "talonario inválido" sin ninguna otra aclaración.

Respuesta:
Alguna vez tuve un caso parecido. Revisá en Procesos Generales/tablas generales/ empresa/datos empresa que figure la condición impositiva de la empresa como "Exenta" (en solpa Más datos).   
Si por casualidad figura inscripta no te va a dejar emitir notas de debito "C" y ese puede ser el motivo.


Gracias Florencia ( Rosario, Sta Fé) 


viernes, 11 de marzo de 2022

Ventas - No sale el jpg en la factura impresa

Pregunta:
Configuramos un talonario de factura electrónica para que el pdf incluya una imagen (jpg) de fondo.
Sin embargo al imprimirlo ese fondo no aparece. Qué puede faltar?

Respuesta:

Revisá que en el talonario, en la solapa impresión, no figure la ruta de la impresora.
Cuando usas un jpg de fondo se debe buscar el pdf generado y luego imprimirlo. La impresión automática no incluye el jpg.

Gracias Daniela!  (CABA)


martes, 15 de febrero de 2022

Ventas - Envío de facturas por email

Pregunta:
Queremos tildar en el talonario que se envíen las facturas por mail pero no aparece la opción.

Respuesta
Para que aparezca la opción tenés que ir a Procesos generales/ parámetros de correo electrónico, (solapas Envío de mails y correos electrónicos) . Recien una vez completos todos los datos aparece esa posibilidad. 


Gracias Sofía! 


jueves, 10 de febrero de 2022

Stock - Partidas - Doble fecha de vencimiento

Pregunta:
Trabajamos habitualmente con partidas y necesitamos poder ingresar 2 fechas. Vemos que sólo existe 1 fecha de vto, es posible de alguna forma?

Respuesta:
Una posibilidad es crear un campo adicional de tipo fecha. Para ello ir a stock/movimientos / mantenimiento de partidas/ modificación de datos de partida, solapa datos adicionales.

Gracias Miguel! ( Axoft) 


Libro Iva Digital - Error en alícuota

Pregunta
Cuando intento subir el libro de iva digital en determinados proveedores sale un error en el archivo de alícuotas, indicando que la alícuota no existe.
Cuando revisamos el renglón que indica el mensaje tiene el nro 0 en el lugar de la alícuota. 
La alícuota corresponde a una percepción de iva. Por qué puede suceder?

Repuesta:
Es probable que te falte tildar "es percepción" cuando diste de alta la alícuota en compras/proveedores/archivos/actualizaciones/alícuotas.

Gracias Priscila! (CABA)

 

jueves, 13 de enero de 2022

Ventas - Diseño de factura desplazado al reinstalar

Pregunta:
Mi pc tenía win7 y acaban de reemplazarlo por windows 10, reinstalando también Tango.
Se desconfiguró el diseño de la factura aunque la impresora predeterminada y el tamaño del papel es el mismo.  
Es como si la letra del cuerpo se hubiera contraído y ocupa casi la mitad del ancho de la página.
Debo redibujar todo el formato?

Respuesta:
Es posible que en la pc anterior hubiera un archivo tgimpre.ini en la ruta: Datos de programa\Axoft\xxxxx\Tango) que modificaba el tamaño de la letra comprimida/normal que vienen por defecto.
Al reinstalar Tango ese archivo se perdió.  Hay que volver a crearlo en la misma ruta, aumentando el tamaño de la letra comprimida hasta lograr el efecto original de la factura.

Gracias Daniela! ( CABA)


Ventas - Modificar cotización sólo para un comprobante

Pregunta:
Nuestra empresa hace ventas locales y al exterior. 
Cuando vendemos localmente utilizamos la cotización oficial del dólar, pero en las exportaciones tomamos el dólar divisa que es un poco menor.
Cómo podemos hacer para que al facturar tome por defecto la cotización diaria que ingresamos en procesos generales, pero si necesitamos cambiarla para ese comprobante no afecte las futuras facturas a emitir. 

Respuesta
En ventas/archivos/carga inicial/parámetros de ventas, en la solapa Controles, al pie, figura un campo que podés tildar para lograr lo que necesitás. "modifica sólo la cotización del comprobante a generar".

Gracias María!  (Lanús, Pvcia Bs As)