Ventas - Facturación de combustibles - problema de redondeo

Pregunta:
Nuestra empresa vende combustible y el precio al publico es siempre con iva e impuestos internos incluídos.(así está especificado en la lista de precios)
Las ventas a inscriptos requieren que en la factura se considere el precio neteado de impuestos y se discrimen los mismos.
El problema que tenemos es que al hacer la discriminación no logramos que dé el mismo importe total original.  Ej. 1000 litros a 8.80= 8800.  Al hacer la discriminación mencionada el total = 8799...
Cómo podemos solucionarlo?

Respuesta:
Tenés que incrementar la cantidad de decimales en la lista de precios. ej. con 6 decimales.
Quedaría el precio = 8.800000

Gracias Jacqueline!

Curso Tango gestión - Consultas LIVE

Cómo? por internet, online
Cuándo?  lunes 15/dic/14
Horario?  15-18hs
Para ver detalles, programa y comentarios de alumnos te acerco la promoción
Para inscripciones?  Llená el Formulario
Para consultas? escribíme

Compras - Devolución de $$ a un proveedor

Pregunta:
Cargamos un pago a cuenta a un proveedor. El proveedor posteriormente trajo una factura por un importe menor y nos reintegra la diferencia con un cheque.,
Podemos cargar la factura en el modulo Compras e imputarla al pago inicial pero no encontramos forma de cargar el cheque y cerrar la cuenta del proveedor.

Respuesta:

Lo que se me ocurre es que hagas una nota de debito interna para saldar la cuenta del proveedor, utilizando una cuenta puente cualquiera (xxxx)

xxxx

a   proveedores 

y luego en tesoreria un comprobante que puede ser ING (otros ingresos)

valores a depositar

a xxxx


Gracias Marcelo!

Planes de entrega en ventas y compras

Pregunta:

Estoy trabajando en una empresa que opera básicamente por pedidos del cliente, y en función de esos pedidos nosotros compramos al proveedor el producto solicitado. Generalmente tanto clientes como proveedores establecen una fecha prevista de entrega. ¿Hay alguna forma de configurar en el Tango dicha fecha de entrega, tanto en el módulo compras como ventas?

Respuesta:
Sí. Estos serían los pasos
1. En ventas, parametros de venta, tildá "usa planes de entrega" en la solapa de pedidos.
2. Creá un perfil de facturación que tenga en la ventana de pedidos "edita planes de entrega". 
Cuando ingresas el renglón del pedido te abrirá una ventana para ingresar los planes,
3. En compras/ ordenes de compra, cuando ingresás el renglón pulsar F8 y se abrirá una ventana para el mismo fin. 

Gracias María Cecilia!

Ventas - facturación de combustibles con impuestos internos

Pregunta:
Empezamos a facturar combustibles y necesitamos que aparezcan 2 impuestos internos.
ITC y tasa hídrica. Ambos se calculan multiplicando un importe fijo por la cantidad de unidades vendidas.
Hemos visto que otros proveedores, en sus facturas, consideran los impuestos como si fueran artículos, pero esto impide discriminar el total de impuestos internos en la linea de totales.
Tenemos otra posibilidad?

Respuesta:
Sí. Tango permite parametrizar los impuestos internos "fijos" en función a la cantidad de unidades vendidas.
Para ello
1. Archivos/ carga inicial / parametros generales/ tildar liquida impuestos internos.
2. en archivos/alicuotas, dar de alta las que corresponden a imp internos fijos.
3. En stock/articulos / impuestos, ingresar el importe que corresponde a cada alícuota
3. archivos/clientes, tildar "liquida imp internos"
4. En la linea de totales de la factura incorporá las variables de imp internos fijos.

Gracias Eugenia!

Ventas - Percepción de Ingresos Brutos Pvcia Bs As - Controlador fiscal

Pregunta:

Tenemos que empezar a percibir Ingresos brutos en la provincia de Bs As y facturamos con controlador fiscal.
Que pasos deberíamos hacer para que aparezca la percepción en el diseño de la factura?

Respuesta:
Si están todos los parámetros bien configurados la percepción sale automáticmante en el ticket/factura fiscal. No tenés que hacer ningun cambio a nivel diseño.

Parámetros a revisar:
Verificá que esté el tilde en percepcion de iibb en:
1. ventas/parametros de venta / impuestos
2. ventas/clientes:  en solapa direcciones de entrega.
3. stock/articulos: solapa impuestos

Además revisá que estén dadas de alta las 16 alícuotas y que estén asociadas al correspondiente GRUPO ARBA, en ventas/archivos / alicuotas.
Ej. alicuota 51, corresponde a tasa 0, del grupo arba=1

Mensualmente no te olvides de actualizar las alícuotas de acuerdo al padrón de ARBA
en Ventas/Procesos periodicos/ actualización de padrón arba.

Gracias Florencia, Romina y Jacqueline !

Sueldos - SIRADIG

Pregunta:
En ocasiones tuvimos que ingresar la retención de ganancias a mano, esto es, creamos una novedad y luego la incluimos en el recibo como un concepto no remunerativo.
Para que Tango la reconozca como una retención incluimos el impuesto retenido en la opción otros ingresos en novedades de imp. a las ganancias.
Con la importación del Siradig este registro fue eliminado. Tenemos alguna alternativa?

Respuesta:
Sí. Incorporá esa retención en legajos / acumulados fijos/ en el campo "impuesto retenido"

Sueldos - Importación SIRADIG - frecuencia de deducciones

Pregunta:
Los pagos a cuenta por compras en el exterior entiendo que deben tomarse con la declaracion jurada anual. Tango las importa en el mes que se declaran y asi las deduce para el cálculo del impuesto. Es un error?

Respuesta:
Tango tiene una opción nueva donde podes configurar la frecuencia de la deducción. En archivos/ imp. a las ganancias / configuración de deducciones, buscá el concepto "Pagos a cuenta".y elegí "anual". 

Gracias Guillermo!

Informes / LIVE - cambiar preferencias en las consultas

Pregunta:
Quise ejecutar una opción del menu Informes y accedí a cambiar a la consulta en LIVE que me proponía el sistema.
Cómo hago para volver atrás la elección y poder elegir nuevamente la versión de informes?

Respuesta:
En el menu Ver / procesos alternativos de Live/ Borrar preferencias.

Gracias Carlos e Ignacio!

Sueldos - auxiliares contables asociados a legajos

Pregunta:
Puedo crear auxiliares contables para asignarlos a cada legajo y luego usar esos mismos auxiliares en contabilidad astor? 
Ej. auxiliar por depto. Para el legajo 1 le asigno Administración, al legajo 2 le asigno Comercialización, etc. 

Respuesta:
Sí. Creás los auxiliares en Procesos generales/ datos contables/ auxiliares contables y luego los asociás a los legajos en  sueldos / parametrizacion contable/ Reglas de apropiación habituales.

Gracias Alejandro y Pablo!

Tesorería - vincular reversiones con las operaciones originales

Pregunta:
Hicimos una consulta LIVE para poder identificar los mov. de un tipo de comprobante en tesoreria (ej. Mae).
El problema se nos presenta porque no sabemos como visualizar las reversiones junto con esos comprobantes originales.

Respuesta:
Podés usar el concepto de clasificaciones. Para ello en procesos generales/ tablas generales/ clasificaciones, das de alta las que necesites (ej. MAE).
Cuando ingresas un comprobante MAE, completá esa clasificación y, en el caso que se revierta, el comprobante REV arrastra la clasificacion original. Luego por LIVE podés consultar los movimientos de tesorería por clasificación.
Gracias Clarisa!

Tesorería - Conciliación automática

Pregunta:
Quiero eliminar una conciliación realizada. No encuentro como hacerlo.

Respuesta:
En tesorería / procesos periódicos/ conciliación de cuentas/ conciliación, click en botón Buscar conciliación.
Seleccioná la que querés eliminar y click en el botón cruz roja de abajo. Te pide confirmación.

Ventas - Restringir la visualizacion de cotizaciones

Pregunta:
Generé un perfil de cotizaciones para que cada usuario sólo pueda ver las suyas. Sin embargo en las pruebas todos pueden ver las de los demás. Qué me está faltando?

Respuesta:
Tenes que tener tildado "aplica permisos para restringir el acceso a cotizaciones" en archivos/carga inicial / parametros de ventas / comprobantes/ cotizaciones.

Ventas - Modificar estado de cotizaciones

Pregunta:
Modifiqué el perfil de cotizaciones para que se originen con estado "ingresada".
Sin embargo siempre aparece como "aceptada" y no puedo modificarla.

Respuesta:
Revisá en carga inicial / parametros de ventas, que tenga el tilde en el campo "autoriza cotizaciones" en la solapa comprobantes / cotizaciones.

Ventas - Guardado de facturas electrónicas

Pregunta:
Hemos creado dos (2) nuevos puntos de venta para factura electrónica, en nuestro caso 0004 y 0005. El inconveniente es que sólo se están guardando los pdf correspondientes al punto 0004. Las del otro punto no aparecen a pesar que tienen CAE.

Respuesta:
Revisá si la pc que emite las facturas con punto 0005 tiene acceso al directorio configurado en ventas/parametros de ventas/comprobantes electronicos

Gracias Oscar!

Resolucion 3572/23 - Información sobre sujetos vinculados

Pregunta:
Tenés conocimiento si tango creó (o está en proceso), algún archivo dgi para los nuevos requerimientos de la RG 3572/13 AFIP del Régimen de Sujetos vinculados?

Respuesta:
Sí. en los ultimos hotfix se habilitó el circuito para cumplir con los requisitos de la RG 3572.
Tenés que parametrizar.
1. ventas / parametros de ventas, en comprobantes
2. ventas / clientes/ solapa datos para facturacion.
3. compras / parametros de compras
4. compras / proveedores.
Se genera el archivo en el modulo Procesos generales/ Informes.

Gracias Clarisa!

Accesos directos de las opciones de tango

Pregunta:
Utilizo habitualmente la ventana de "favoritos" donde incluyo los accesos directos para las opciones de menú que más accedo.
Cambié a la última versión y no tengo ahora la posibilidad de cambiar el nombre al acceso directo.

Respuesta:
Podés clickear con botón derecho sobre el acceso directo, elegir "propiedades" y en la solapa General modificar el nombre.

Gracias Gloria!

Sueldos Astor - Descuento de vacaciones

Pregunta:
En la empresa se paga el adelanto de vacaciones antes del comienzo del período vacacional (liq. tipo vacaciones) y luego se descuentan los días de vacaciones en la liquidación mensual.
A raíz de los aumentos de sueldos el cálculo del descuento se complica ya que son diferentes las bases de cálculo del adelanto y el descuento. Puedo "congelar" el sueldo del adelanto para invocarlo luego?

Respuesta:
Lo que podés hacer es:
(ej. el concepto de adelanto es el 100.)

1. En el concepto "adelanto de vacaciones" , que VALOR = SUELDO.
2. En liq. mensual para el concepto  "descuento de vacaciones"  usar la función ACUPR(100,100, periodos)  que obtiene el VALOR del concepto 100.

Gracias Freddy!

Stock - costo standard

Pregunta:
En la empresa utilizamos el proceso de armado y para ello tenemos definidas las fórmulas y el costo de cada insumo. El problema es que no logramos que el costo standard esté actualizado en la ventana "precios para costos" y por consiguiente en los listados que se refieren al mismo.

Respuesta:
En módulo stock/ informes / costos standard, podés tildar "actualizar costo standard". Entiendo que por ahora no hay otro método automático.

Gracias Hugo!

Tesoreria - Búsqueda de cheques propios

Pregunta:
Quiero rechazar un cheque propio que se venció. Está en estado "al cobro" (en Live). Cuando elijo el banco emisor en el comprobante REP, se abre la ventana para seleccionar el cheque pero no logro que aparezca.

Respuesta:
Arriba aparece un intervalo de fechas que se puede usar para filtrar. Elegí "sin tope" y no te olvides de hacer click en el botón "actualizar" que está al lado derecho.

Gracias Clarisa!

Compras - Ordenes de compra - Impresión de logo

Pregunta:
Quiero insertar un logotipo en la Orden de compra, es posible?

Respuesta:

Lo que podes hacer es asociar una imagen jpg o bmp para que tango lo tome como fondo de la orden de compra. Te genera un pdf por si querés enviarlo adjunto a un mail.

En compras/archivos/talonarios/ orden de compra /modificar (2da pantalla).

Gracias Marcela!

Curso Sueldos Astor- Cambio de fecha! comienza 10/marzo/14

Se postergó el curso de Sueldos Astor para los días lunes a jueves 10,11,12 y 13/marzo.
El horario es de 14.30-17.30hs. Para detalles sobre el programa ver solapa Cursos
Para inscripciones completar el formulario

Sueldos Astor - impuesto a las ganancias 2014

Pregunta:
Nuestra empresa empezó a liquidar ganancias en el 2014.
Implementamos todos los pasos/conceptos indicados en el instructivo para el 2014, pero al liquidar en forma individual salen mensajes de error con la leyenda "verifique no haya referencias circulares entre conceptos" y no calcula el impuesto.
Revisamos uno por uno los conceptos y no encontramos el problema. Qué puede ser?

Respuesta:
Verificá que en los conceptos no remunerativos 40507 y 40508, en la solapa parametrización, esté sin tildar "Afecta ganancias"

Gracias soporte Tango!

Ventas - Copiar listas de precios

Pregunta:
Quisiera copiar una lista de precios de venta a otras empresas, es posible?

Respuesta:
Se me ocurre que
1. exportes la lista,
2. la importes en la empresa destino (XXX)  a traves del modulo compras (archivos/adm precios/act global) como si fuera de un proveedor xx. Cuando hacés la actualización indicás que actualice los precios de reposición.
3. Luego en la empresa destino XXX, en el modulo Ventas/archivos/actualización/adm de precios/actual. global, actualizas la lista de ventas en base a los precios de reposición del proveedor.

Gracias Elías!

Sueldos - Formulario 649 actualizado - Pagos a cuenta

Pregunta:
Existe alguna actualizacion para incorporar las modificaciones al formulario 649 considerando los decretos del 2013?

Respuesta:
Instalar los hotfix 9.91.002.1961 o 10.00.000.0163 (elegir uno u otro de acuerdo a tu versión) que se publicaron el 31/enero.

Sueldos - Impuesto a las ganancias 2014 (actualizado)

Pregunta: 
Qué cambios debemos hacer en Tango para que liquide correctamente el impuesto en el corriente año?

Respuesta: (actualizada)
Revisar el instructivo que se publicó el 21/enero/14 e instalar el hotfix asociado . Elegir el que corresponda a la versión que tengas instalada.
hotfix  9.91.002.1740
hotfix 10.00.000.0132

Compras - Pago de facturas al contado

Pregunta:
Existe forma de predeterminar el comprobante de tesorería para pagar una factura de proveedores con condicion de compra contado?

Respuesta:
Podrías crear un perfil para facturas de compra y en la solapa Facturas contado, indicar el comprobante por defecto.

STOCK - Inhabilitación de artículos

Pregunta:
Tengo versión 9.91 y no encuentro la forma de inhabilitar un artículo. Sigue estando esa posibilidad?

Respuesta:
Sí, en la solapa General, buscálo entre las opciones del campo Perfil.

Gracias Adolfo!