Compras - Devolución de $$ a un proveedor

Pregunta:
Cargamos un pago a cuenta a un proveedor. El proveedor posteriormente trajo una factura por un importe menor y nos reintegra la diferencia con un cheque.,
Podemos cargar la factura en el modulo Compras e imputarla al pago inicial pero no encontramos forma de cargar el cheque y cerrar la cuenta del proveedor.

Respuesta:

Lo que se me ocurre es que hagas una nota de debito interna para saldar la cuenta del proveedor, utilizando una cuenta puente cualquiera (xxxx)

xxxx

a   proveedores 

y luego en tesoreria un comprobante que puede ser ING (otros ingresos)

valores a depositar

a xxxx


Gracias Marcelo!