Control de Personal - Feriados trabajados en horarios rotativos -

Pregunta: 
En el modulo Control de personal tenemos el siguiente caso a resolver.
Los jornalizados que trabajan en feriados (turnos rotativos) se les pagan doble esas horas.
Tenemos el modelo de integracion a sueldos configurado como que las horas normales trabajadas en feriado, generan la novedad "FERIAQ". Esto funciona ok cuando la persona trabaja las 8 hs en día feriado.

El problema surgio cuando toca feriado en una parte de un tramo horario.  Ej. un turno es de 22hs actual a 6hs dia siguiente. Son horas normales nocturnas. Pero si el dia siguiente cae en feriado tenemos que identificarlas. 
El feriado es ej. 17ago26.  Esas personas entran el 16ago a las 22hs y hasta las 23.59 las horas son normales nocturnas, pero de 00 a 6hs son horas de feriado. Estas 6hs se pagan doble. O sea es lo mismo que decir:  trabajaron 8hs normales nocturnas y 6 hs feriados, todas a la misma tarifa.
Como lo implementamos para que efectivamente el módulo envíe como novedad 8hs normales (HS_NOC) y 6hs feriado (FERIAQ) ?

Respuesta:
Caso complicado. 

En principio crearia un tipo de hora= "hs feriado".  En el tipo de hora "horas normales nocturnas" le indicaría que la hora para feriado es = "hs feriado".  
En el legajo, solapa control de personal/ configuracion de horas/ verificá que esté tildado el campo "asigna tipo de hora alternativo para feriados" (horario rotativo).  
En el modelo de integración agregaria a la configuracion actual , en la solapa horas normales / por tipo de hora, el tipo "hs feriado" , que corresponde a horas trabajadas , cualquier dia de la semana, asociado a la novedad "FERIAQ". 

Entonces control de personal enviará 8h (HS_NOC) y 6hs ( FERIAQ).

Gracias Laura, Nicolas y Azul!  ( pvcia bs as)

Sueldos - Vacaciones de años anteriores

Pregunta:
Estamos usando la herramienta "Vacaciones" para tener el balance de saldos actualizados y generar automaticamente las novedades. 
Recien estamos comenzando y algunos legajos tienen dias pendientes del año anterior para tomar pero esas vacaciones ya fueron pagadas en su totalidad. 
Como hacemos para que no genere novedades que luego participarian de la liquidacion de vacaciones?

Respuesta:
Lo que podés hacer es crear un código de novedad diferente para esos días ( ej. VAC_ANT) y a su vez actualizar la info en parametros de sueldos / solapa vacaciones,  para los dias de convenio de años anteriores. 
De esta forma la formula de vacaciones seguirá tomando en cuenta solo los codigos originales ( ej. VAC)

para la liquidación.

Gracias Lilian y Samanta! ( CABA)

TANGO FICHADAS - Legajo que no se importa

Pregunta:
Hicimos la integración con Delta para tener la nómina de empleados, además de exportar las fichadas a Control de Personal, y al seleccionar "importar empleados de Delta" desde "ambos" aparecen todos menos uno. El legajo está habilitado y tiene liquidaciones activas. 
Cuál puede ser el motivo?

Respuesta:
Revisá que en el legajo figure el tipo de documento. (ej. DU).

Gracias Ana! ( Axoft)

Tango Empleados - Nuevos operadores para firmar recibos

Pregunta:
Estoy dando de alta operadores para Tango Empleados. Les di permiso para firmar los recibos.
Sin embargo al ingresar con su usuario nexo no ven nada, a pesar que hay varios pendientes de firma. 
Que me falta?

Respuesta:
Es probable que no les hayas asignado un segmento de empleados. En el alta de los peradores hay un botón en la barra "asignar segmentos".

El objetivo de los segmentos es poder limitar los legajos a los cuales el operador tiene acceso y  tambien se utiliza para los formularios autogestionables en la funcionalidad "gestión de documentos". 

Ej. Segmento "administración". 

Para crear los segmentos en la rueda de configuración ( un engranaje en el extremo superior derecho) elegí la opción del mismo nombre "segmentos de empleados".

Gracias Ana!  ( Axoft)

TANGO FICHADAS - seleccion múltiple de legajos

Pregunta;
Quiero habilitar a todos los empleados para que utilicen la aplicación mobile, pero solo me deja tildar de a uno. 
Que estoy haciendo mal?

Respuesta:
Es correcto. Se habilita de a uno en uno para que no se generen nuevos códigos a los empleados que ya tienen la app funcionando. 

Gracias Ana! (soporte Axoft)

Percepciones AGIP - Notas de crédito - archivo txt RG 745

Pregunta: 

Tenemos 2 Notas de Crédito en Julio/26 con percepciones de I.BRUTOS AGIP. Sin embargo al generar el txt (RG 745) sólo aparece una. Qué puede estar faltando? 

Respuesta: 

Revisá que la NC esté imputada a algun comprobante. De lo contrario no se graba en el txt. 

Gracias Daniel! ( Axoft)

API Facturas - URL a utilizar

Pregunta
Queremos utilizar la API para grabar facturas en tango a través de tango connect.
Cuál sería la URL a utilizar?

Respuesta:

Para acceder fuera de la red usando Tango Connect, la url de esta interfaz es: https://XXXXXX-XXX.connect.axoft.com/company/1/facturador-venta (Reemplazando el ID company y la llave)

Pero la URL para la registración del comprobante usando Connect a través de Postman es: https://XXXXXX-XXX.connect.axoft.com/Api/FacturadorVenta/registrar  (Reemplazando la llave) e ingresando los parametros en el header.

Gracias Victoria! y Pablo!  ( Axoft)

API - Facturas - campo "contracuenta"

Pregunta:
Queremos integrar un soft del área salud (XX) con tango. La idea es pasar las facturas electrónicas que se realizan en el software XX a Tango, utilizando un talonario manual . El objetivo es seguir todo el circuito de cobranzas y demas imputaciones en Tango. 
La duda que tenemos es el campo "contracuenta" en el encabezado de la factura, en el json.
Cuál va?

Respuesta:
La contracuenta es "Deudores x ventas" o cuenta similar, que se usa para el asiento de cobro en facturas contado. 

Gracias Ana!  (Axoft)

SIAP /SICORE - Errores al importar el txt de tango

Pregunta:
El aplicativo SIAP/SICORE está dando error en todos los registros del txt que generamos con tango. 

Algun hotfix que lo solucione?

Respuesta:
Al actualizarse a la version 9, release 23  ( al pie de la ventana )  se debe indicar, en el aplicativo,  que el separador decimal es "coma" (no punto).

gracias Daniel ! ( Axoft)

Sueldos - Empresas constructoras - Altas y Bajas frecuentes

Pregunta:
Somos una empresa constructora y tenemos mucha rotacion de personal. En las ultimas incorporaciones/bajas de empleados, al generar el libro de sueldos digital, nos indicaba que faltaba el codigo de siniestrado. Pero indefectiblemente aparecía, para esos legajos, el campo inhabilitado para editarlo. (en gris). A qué se debe?

Respuesta:
Si esa persona entró y salió en el mismo mes es muy probable que le hayas sacado el tilde al campo "habilitado para sueldos" en el legajo. Por eso no te deja editar el campo. Sólo deberías tildarlo para 

hacer la modificación.

Gracias Emiliano! ( CABA)