Ventas - Facturación en dólares errónea

Pregunta:
Hicimos un perfil para facturar en dólares, indicando moneda y lista de precios en dólares. También hicimos un formulario diferente para incorporar la leyenda de reexpresión en pesos. 
Venía andando ok pero hoy al facturar Tango convierte el precio a pesos. 
Cómo pudo suceder?

Respuesta:

Tenés que revisar en el perfil cuál es la lista de precio configurada por defecto.

Si está tildada "lista de precios del cliente",  aunque informaste la de dólares por defecto, tango va a dar prioridad a la que tenga el cliente asociada. 

Quizás recién hoy elegiste un cliente que tiene lista asociada. Lo que no había sucedido antes.

Para forzar la lista de dólares tenés que tildar "otra".

Gracias Mirian! (CABA)

Ventas - Notas de crédito y débito en dólares

Pregunta:
Emitimos facturas y otros comprobantes en dólares. El problema que tenemos es en las notas de débito y créditos. en la leyenda que incluimos al pie, donde se aclara el tipo de cambio y el importe reexpresado en pesos. Este último importe aparece en dólares en vez de pesos.
Revisamos el diseño de los formularios y en todos se utiliza la variable @TV (importe reexpresado), aún en las facturas donde esta leyenda sale correctamente.

Respuesta:
Es probable que tengan un perfil para las facturas que tenga predeterminada la moneda Extranjera. Por eso la conversión es correcta.
En cambio en las notas de debito y crédito el valor por defecto es moneda Corriente (entonces la reexpresa en dólares). Es necesario cambiar este valor en el momento que las están ingresando.

Gracias Adriana! (CABA)

Ventas - factura electrónica en dólares

Pregunta:
Empezamos a hacer facturas electrónicas en dólares y en principio se autoriza y se obtiene CAE sin problemas.
El inconveniente surge cuando el cliente consulta el CAE en el sitio de AFIP. Al ingresar el monto en dólares aparece como "no autorizado". Sin embargo si el importe es en pesos, se muestra como "autorizado". Es un error?

Respuesta:
No es un error,  se soluciona cambiando la siguiente configuración.
En ventas/ archivos / carga inicial / Parametros de ventas/ comprobantes electrónicos/ solapa "General", ingresar en el campo "Web services a utilizar" = version 2

Gracias Silvana y Gabriel!