Tesorería - vincular reversiones con las operaciones originales

Pregunta:
Hicimos una consulta LIVE para poder identificar los mov. de un tipo de comprobante en tesoreria (ej. Mae).
El problema se nos presenta porque no sabemos como visualizar las reversiones junto con esos comprobantes originales.

Respuesta:
Podés usar el concepto de clasificaciones. Para ello en procesos generales/ tablas generales/ clasificaciones, das de alta las que necesites (ej. MAE).
Cuando ingresas un comprobante MAE, completá esa clasificación y, en el caso que se revierta, el comprobante REV arrastra la clasificacion original. Luego por LIVE podés consultar los movimientos de tesorería por clasificación.
Gracias Clarisa!

Procesos generales - clasificación de comprobantes - Habilitación de pagos

Pregunta:
Estoy creando una nueva clasificación de comprobantes (procesos generales/tablas generales/clasificación) para las Ordenes de Pago pero en el ingreso de la O/P no puedo seleccionarla porque indica que está inhabilitada.
Sin embargo en la solapa de Compras (al pie) está habilitada la OP. Me falta parametrizar algo?

Respuesta:
En la solapa de Tesorería (también al pie), habilitá la opción "Pagos".

Compras - Ordenes de pago - clasificación

Pregunta:
En nuestra empresa necesitamos diferenciar un grupo de O/P respecto de otras, sin modificar el nro secuencial que el sistema propone.
Pensamos en crear otro tipo de O/P, ej. OPX, pero no podríamos utilizarla desde el modulo de Compras en forma directa. Tenemos otra alternativa?

Respuesta:
Una herramienta muy interesante en Tango es la "clasificación de comprobantes". Para ello
1. Crear una o mas clasificaciones. Procesos generales / tablas generales/ clasificacion de comprobantes.
2. Habilitar en el módulo Compras la clasificación de OP. (archivos/carga incial / parametros generales, en la ventana clasificación de comprobantes).

Gracias Mariana!

Clasificacion de comprobantes

Pregunta:

Somos una empresa de servicios y con cada cliente iniciamos un proyecto.
Este circuito comienza con el ingreso del pedido del cliente que a su vez genera de nuestra parte una O.compra para ese proyecto.
Como puedo hacer para asociarlos al proyecto especifico? ya que tengo entendido que los auxiliares contables se asociarn a cuentas contables y en el momento del pedido todavia no existen registraciones...
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Respuesta:

Se me ocurre que podes utilizar la "clasificacion de comprobantes". Este proceso te deja clasificar comprobantes de cualquier modulo (fact venta /compras/comprobantes de tesoreria, etc.) pudiendo generar un legajo por proyecto.
Para consultar ventas/compras por proyecto podes ir a Live/ventas (o compras)/facturacion/consolidacion de comprobantes de ventas y compras..