Ventas - ND que anula NC contado

Pregunta:
Cuando en el facturador elijo ND (nota débito) y referencio la NC (nota de crédito original) que quiero anular, sale el siguiente mensaje: 
"ha seleccionado un talonario electrónico para un comprobante interno"

Qué significa?  

Respuesta

Seguramente dieron de alta el tipo de comprobante ND y no tildaron "interviene en:  IVA Ventas".

Por ello asume que es un comprobante interno.

Gracias Mario!  ( Axoft)

Compras - Pagos - OP - Cuenta principal predeterminada

Pregunta:
Al realizar una OP, aparece siempre en la solapa de tesorería como cuenta predeterminada (proveedores) una que ya no existe en el plan de cuentas. 
Revisamos la cta principal del tipo de cpbte OP en tesorería pero la que aparece es la correcta.También analizamos los perfiles de pagos/cobros del módulo pero tampoco aparecía la cuenta antigua.
Existe algun otro parámetro que  debamos revisar?

Respuesta:
Sí, en el archivo de Proveedores es posible predeterminar un medio de pago habitual y su contrapartida, que en este caso sería la cuenta principal referida al proveedor.

Gracias Jessi y Laura!