Ventas - Notas de crédito que inhabilitan Remitos

Pregunta:

Por un cambio en la lista de precios tuvimos que hacer N.crédito sobre varias facturas para luego refacturarlas al precio actualizado. 
Las facturas se hacen siempre sobre remitos.
El problema se presenta porque al hacer las N.crédito esos remitos no están disponibles para luego refacturarlos.  Lo que nos obliga a ingresar uno por uno los items en las nuevas facturas, y nos consume muchisimo tiempo. 
Podemos recuperar esos remitos para que figuren como "pendientes de facturar" ?

Respuesta:
Seguramente tienen mal configurado el comprobante de Nota de crédito. Para reconstruir el remito original el comprobante Nc NO tiene que afectar el stock. Revisálo en ventas/archivos/carga inicial/tipos de comprobantes.
Si el comprobante está ok (sin el tilde en "afecta stock") sugiero verificar si tenés un perfil que esté utilizando otro comprobante. (archivos/carga inicial/ perfil de nota de crédito)

Gracias Vanesa!  (Pvcia Bs. As)

Compras / Proveedores - NC con devolución de pesos.

Pregunta:
Tenemos un proveedor que nos hizo una nota de crédito al contado (devolvió pesos después que abonamos). El problema es que cuando registro la N/C en Tango no me abre la pantalla para ingresar las cuentas de Tesorería. Imagino que me falta alguna vinculación con un comprobante en ese módulo. Podrás ayudarnos?

Respuesta:

Lo que sugiero es el siguiente circuito :

En compras/proveedores

Ingresar la NC del proveedor

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proveedores

a    compras xxxx

a    iva

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En tesorería

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banco o caja

a Otros ingresos   ( con un cpbte clase 1)

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En compras/proveedores

Hacer una ND interna para cancelar el saldo a favor que te quedó con el proveedor

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Otros ingresos

a Proveedores

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Gracias Romina! 

 

Proveedores - modelos de asientos

 Pregunta
Tenemos el modulo proveedores (no compras) y queremos automatizar la generación de asientos. Me refiero a la cuenta de débito al hacer la factura. 
Podemos hacerlo con las notas de crédito?

Respuesta
Sí, en proveedores/compras , archivos/parametrización contable/ proveedores. Elegí la solapa "modelo de asiento" y podes elegir un modelo diferente para facturas, notas de crédito o débito. 
Estos modelos debieran estar previamente definidos en parametrización contable/asientos modelo.

Gracias Celina! (Sta Fe)

Ventas - Notas de crédito - cambio de tamaño en la letra

Pregunta
En una nota de crédito quiero cambiar la letra comprimida para que sea un poco mas grande y a pesar de haber creado el archivo TGIMPRE.INI, sigue con el mismo tamaño. Qué debo verificar?

Respuesta
Es probable que en el tgimpre.ini hayas hecho mención sólo al proceso de facturacion ( GV50). 
Tenes que agregar abajo (podés copiar y pegar) las mismas definiciones pero en el encabezado del proceso indicar el de notas de crédito (GV52)

Ventas - Notas de crédito automáticas por Deudores incobrables.

Pregunta:
Tenemos unos cuantos clientes cuyo saldo queremos pasar a perdida por ser incobrables.
Como hacemos para depurar la cuenta corriente y a su vez contabilizar la pérdida?

Respuesta:
En principio sugiero utilizar el proceso Cuentas corrientes/ generación automática de ajustes. Este proceso emite notas de crédito automáticas. 
Lo interesante es que podés elegir los clientes a quienes emitirles y también destildar aquellas NC que por algun motivo no quieras incluir. 
En cuanto al tema contable, sugiero crear un tipo de comprobante para estos casos, ej. NCI (n. crédito incobrables) que tenga asociado un asiento del tipo   Deudores Incobrables a Deudores x ventas. 

Gracias Yesica! 

Ventas - Re- Imputación de remitos

Pregunta:

Tengo la posibilidad de re-imputar un remito cuya factura vinculada fue cancelada completamente con una NC?

Respuesta:

En principio la respuesta es afirmativa pero sugiero revisar los circuitos y comprobantes emitidos. Si existen perfiles de notas de crédito revisar el tipo de comprobante de NC utilizado por defecto (afecta o no afecta stock) 

 caso a)  Si el circuito fue

1. remito : afecta stock

2. fra imputada a remito:  no afecta stock

3. nc imputada a fra: no afecta stock (el tipo de cpbte NC está configurado para no afectar stock en carga inicial/tipos de comprobantes)

Si este es el caso el remito quedó liberado para imputar a cualquier factura donde figuren esos artículos y tenga cantidades pendientes de remitir.

Lo podés re-imputar desde Ventas/remitos/imputación  o  en el facturador al hacer una nueva factura sin descarga de stock.

caso b)  Si el circuito fue

1. remito: afecta stock

2. factura imputada a remito: no afecta stock

3. nc  imputada a fra: afecta stock 

El remito fue devuelto con la Nota de crédito (que afecta stock). 

El mov de stock de salida (remito) fue compensado con la entrada (NC)

Gracias Paula!

Ventas - Notas de credito - Parametrización contable

Pregunta:
Cuando hacemos una nota de crédito siempre asocia por defecto un código de asiento que no es el que necesitamos y no lo podemos modificar.
No queremos cambiar el código predeterminado porque es usado por otras personas.

Respuesta:
Sugiero hacer un nuevo Tipo de comprobante (ventas/archivos /carga inicial / tipos de comprobantes), por ej. NC1 y al grabar y pedir la parametrización contable le asocias el nuevo código de asiento.

Gracias Carolina y Romina!

Ventas - Notas de crédito y débito en dólares

Pregunta:
Emitimos facturas y otros comprobantes en dólares. El problema que tenemos es en las notas de débito y créditos. en la leyenda que incluimos al pie, donde se aclara el tipo de cambio y el importe reexpresado en pesos. Este último importe aparece en dólares en vez de pesos.
Revisamos el diseño de los formularios y en todos se utiliza la variable @TV (importe reexpresado), aún en las facturas donde esta leyenda sale correctamente.

Respuesta:
Es probable que tengan un perfil para las facturas que tenga predeterminada la moneda Extranjera. Por eso la conversión es correcta.
En cambio en las notas de debito y crédito el valor por defecto es moneda Corriente (entonces la reexpresa en dólares). Es necesario cambiar este valor en el momento que las están ingresando.

Gracias Adriana! (CABA)

Ventas - Notas de crédito con partidas nuevas

Pregunta:
Nuestra empresa utiliza nros de lote para los productos fabricados. Recién comenzamos con Tango a principios de mes y estamos recibiendo devoluciones de clientes correspondientes a lotes que no tenemos en este momento.
Al hacer la nota de crédito por devolución no puedo ingresar esos lotes. Lo estamos ingresando con un comprobante en el modulo de stock. Existe otra forma más directa?

Respuesta:
Tango permite, en las devoluciones, ingresar varias partidas por cada renglón, a través de F7, pero sólo para las partidas existentes en stock.
Si tenés que dar de alta un nuevo lote/partida, elegí F6 dentro de la ventana de partidas.

Gracias Mariana, Christian y Santiago!

Ventas - Notas de crédito electrónicas contado

Pregunta:
Tenemos que emitir una nota de crédito electrónica pero que permita la devolución de $$, ya que la factura la hicimos con condición contado y la cobramos en el momento.

Respuesta:
Tenés que usar el mismo circuito de nota de crédito contado.
1) crear un comprobante, ej. NCD en ventas / archivos / carga inicial / tipos de comprobantes.
2) crear con el mismo código NCD un tipo de comprobante en Tesorería, con clase 2 (pagos).
Al momento de grabar la nota de crédito y obtener el CAE aparecerá el comprobante de tesorería para que indiques la forma de pago.

Ventas - Notas de débito / crédito por dif. cambio

Pregunta:
En nuestra empresa las diferencias de cambio se emiten en forma automática en el momento del pago. Cómo podemos desactivar esa posibilidad y hacer las notas de debito en forma manual?.

Respuesta:
El parametro que activa la emision automatica es el campo "clausula moneda extranjera" en el archivo de clientes.
Una alternativa es cambiarlo a "N" en todos los clientes que la tengan. Tango te va a pedir que ejecutes el proceso "reconstruccion estados y saldos" en el menu procesos periodicos / cuentas corrientes.

Gracias Alejandra! (Neuquén)