Pregunta:
Quisiera modificar una orden que está en estado "emitida", es posible?
Respuesta:
Sí. Siempre que tengas tildado "modifica ordenes de compra autorizadas o emitidas?" , en archivos, carga inicial, parametros de compra (aplicaría a todas las O.compra) ó para restringir el permiso a algunos usuarios podés hacerlo a través de un perfil de O.compra (archivos/ carga inicial/ perfiles de ordenes de compra).
Gracias Jaime!
miércoles, 21 de diciembre de 2016
viernes, 16 de diciembre de 2016
Sueldos - Ganancias dto 1253/16
Pregunta:
Salió un nuevo hotfix para considerar las modificaciones del dto 1253/16?
Respuesta:
No fue necesario un nuevo hotfix. Ya se publicó un instructivo en axoft.com para implementar los cambios
Gracias soporte tango!
Salió un nuevo hotfix para considerar las modificaciones del dto 1253/16?
Respuesta:
No fue necesario un nuevo hotfix. Ya se publicó un instructivo en axoft.com para implementar los cambios
Gracias soporte tango!
lunes, 12 de diciembre de 2016
Sueldos - Embargos
Pregunta:
Necesito utilizar la función Embargos, y no logro que me calcule la retención. Controlé haber ingresado los datos tal como figura en la empresa Ejemplo, pero me sigue apareciendo en 0.
Respuesta:
Sugiero simular (incluyendo valores en 0), y luego analizar fórmula con boton derecho sobre el importe en cero. Si existe un error, habrá un mensaje aclaratorio.
Una posibilidad es que falte ingresar el sueldo minimo, vital y móvil en Parametros de sueldo.
Gracias Estela!
Necesito utilizar la función Embargos, y no logro que me calcule la retención. Controlé haber ingresado los datos tal como figura en la empresa Ejemplo, pero me sigue apareciendo en 0.
Respuesta:
Sugiero simular (incluyendo valores en 0), y luego analizar fórmula con boton derecho sobre el importe en cero. Si existe un error, habrá un mensaje aclaratorio.
Una posibilidad es que falte ingresar el sueldo minimo, vital y móvil en Parametros de sueldo.
Gracias Estela!
Sueldos - Auxiliares contables - Reglas de apropiación
Pregunta:
Tengo creadas varias reglas de apropiación de auxiliares y ahora agregué otras que sólo se utilizan en el módulo Sueldos. Son las que sirven para las apropiaciones habituales de los legajos a los distintos departamentos.
Existe la posibilidad de que sólo se vean en ese módulo? Se le complica a la gente de Compras visualizar todas.
Respuesta:
Sí, en Procesos generales/ datos contables/ auxiliares contables/ reglas de apropiación, hay una solapa "módulos". Tildá sólo Sueldos.
Gracias Freddy!
Tengo creadas varias reglas de apropiación de auxiliares y ahora agregué otras que sólo se utilizan en el módulo Sueldos. Son las que sirven para las apropiaciones habituales de los legajos a los distintos departamentos.
Existe la posibilidad de que sólo se vean en ese módulo? Se le complica a la gente de Compras visualizar todas.
Respuesta:
Sí, en Procesos generales/ datos contables/ auxiliares contables/ reglas de apropiación, hay una solapa "módulos". Tildá sólo Sueldos.
Gracias Freddy!
lunes, 21 de noviembre de 2016
Curso Tango Contabilidad - 12/dic/16
Cómo? por internet, online
Cuándo? 4 y 7/julio/16. (lunes y jueves)
Horario? 14.3 a 18hs
Para ver detalles, programa y comentarios de alumnos te acerco la promoción
Para inscripciones? Llená el Formulario
Para consultas? escribíme
Cuándo? 4 y 7/julio/16. (lunes y jueves)
Horario? 14.3 a 18hs
Para ver detalles, programa y comentarios de alumnos te acerco la promoción
Para inscripciones? Llená el Formulario
Para consultas? escribíme
domingo, 20 de noviembre de 2016
Tesorería - Reasignación de apropiaciones de auxiliares contables
Pregunta:
Una cuenta de tesorería pasó a asignar auxiliares contables, a traves de la cuenta contable asociada. Los movimientos anteriores quedaron "sin asignar".
En el modulo Contabilidad pudimos utilizar la opción "reasignación de apropiaciones..:" y de esta forma pudimos completar las asignaciones a esa cuenta en forma masiva. Hicimos una regla de apropiacion para los comprobantes nuevos.
El problema nos surge cuando queremos reexportar meses anteriores de tesoreria porque rechaza los asientos por tener asignaciones pendientes. Debo modificarlos uno por uno?
Respuesta:
Una alternativa es volver a generar los asientos, sólo de los comprobantes que utilizan esa cuenta. Podés tildar los que corresponden. De esa forma se aplicará automaticamente la regla de apropiacion que mencionás.
Una cuenta de tesorería pasó a asignar auxiliares contables, a traves de la cuenta contable asociada. Los movimientos anteriores quedaron "sin asignar".
En el modulo Contabilidad pudimos utilizar la opción "reasignación de apropiaciones..:" y de esta forma pudimos completar las asignaciones a esa cuenta en forma masiva. Hicimos una regla de apropiacion para los comprobantes nuevos.
El problema nos surge cuando queremos reexportar meses anteriores de tesoreria porque rechaza los asientos por tener asignaciones pendientes. Debo modificarlos uno por uno?
Respuesta:
Una alternativa es volver a generar los asientos, sólo de los comprobantes que utilizan esa cuenta. Podés tildar los que corresponden. De esa forma se aplicará automaticamente la regla de apropiacion que mencionás.
lunes, 31 de octubre de 2016
Ventas y Compras - AGIP RG 364/16 y 421/16 - Percepciones y retenciones.
Pregunta:
Cuáles son los pasos para implementar las percepciones y retenciones de ingresos brutos de AGIP de acuerdo a las RG 364/16 Y 421/16? (Capital Federal) que comienzan a tener vigencia el 1/11/16?
Respuesta:
La gente de Tango publicó el ultimo hotfix 1407 para la version 16, a fin de implementar la utilizacion del padrón para el Regimen General. Junto al mismo se publicó un instructivo paso a paso como sugerencia de implementación.
Cuáles son los pasos para implementar las percepciones y retenciones de ingresos brutos de AGIP de acuerdo a las RG 364/16 Y 421/16? (Capital Federal) que comienzan a tener vigencia el 1/11/16?
Respuesta:
La gente de Tango publicó el ultimo hotfix 1407 para la version 16, a fin de implementar la utilizacion del padrón para el Regimen General. Junto al mismo se publicó un instructivo paso a paso como sugerencia de implementación.
martes, 25 de octubre de 2016
Tesorería - Error en exportación de asientos contables
Pregunta:
Habitualmente hacemos la exportación agrupando por "asiento resumen"
Esta vez por un problema de conciliación entre el módulo y contabilidad decidimos hacerlo "por comprobante" pero ahora sale un error indicando que hay una serie de comprobantes REV que no tienen asiento asociado.
No comprendo bien que significa y porque no sale este error cuando exportamos de la manera tradicional.
Respuesta:
Al hacer la exportación "por comprobante" tango genera un asiento por cada comprobante de tesorería. Para hacerlo necesita grabar el "tipo de asiento" asociado a ese comprobante.
Seguramente el error se produce porque no tenés configurado el tipo de asiento para los REV. (tesoreria/ parametrización contable/ tipos de comprobantes).
Al exportar por "asiento resumen" utiliza el tipo de asiento que ingresás en la ventana de exportación
Gracias Gabriel!
Habitualmente hacemos la exportación agrupando por "asiento resumen"
Esta vez por un problema de conciliación entre el módulo y contabilidad decidimos hacerlo "por comprobante" pero ahora sale un error indicando que hay una serie de comprobantes REV que no tienen asiento asociado.
No comprendo bien que significa y porque no sale este error cuando exportamos de la manera tradicional.
Respuesta:
Al hacer la exportación "por comprobante" tango genera un asiento por cada comprobante de tesorería. Para hacerlo necesita grabar el "tipo de asiento" asociado a ese comprobante.
Seguramente el error se produce porque no tenés configurado el tipo de asiento para los REV. (tesoreria/ parametrización contable/ tipos de comprobantes).
Al exportar por "asiento resumen" utiliza el tipo de asiento que ingresás en la ventana de exportación
Gracias Gabriel!
jueves, 20 de octubre de 2016
Ventas - Convenio multilateral- Facturación por provincia
Pregunta:
Mi empresa está inscripta en el convenio multilateral de IIBB y necesitamos emitir un listado de facturación por provincia.
Como podemos hacer, cuando facturamos, para detallar la provincia en la cual se realizo la actividad?
Por defecto nos toma la provincia del cliente, pero muchas veces realizamos actividades en diferentes provincias
Respuesta:
Lo que podés hacer es habilitar las distintas direcciones del cliente en ventas/archivos/clientes, solapa "direcciones de entrega"
Luego, cuando facturás, podes elegir la direccion con Ctrl+F1 o eligiendo el botón configuracion de la barra de herramientas.
Para emitir el listado podes por ej. ir a LIVE/ventas/facturación/resumen y tildar el campo "cod. direccion de entrega".
Gracias María Andrea! ( CABA)
miércoles, 12 de octubre de 2016
Ventas - Lista de precios - descontar porcentaje
Pregunta:
Quisiera saber como hago para sacar el 10% general a una lista de precios? Por error se aumentó en ese porcentaje. Puedo volver atrás?
Respuesta:
Sí, en ventas/ archivos/ actualizaciones/ precios de venta / actualización global. Ingresá el porcentaje en negativo.
Gracias Ana!
Quisiera saber como hago para sacar el 10% general a una lista de precios? Por error se aumentó en ese porcentaje. Puedo volver atrás?
Respuesta:
Sí, en ventas/ archivos/ actualizaciones/ precios de venta / actualización global. Ingresá el porcentaje en negativo.
Gracias Ana!
martes, 20 de septiembre de 2016
Renovación certificados SSL - Comunicado de la AFIP
Pregunta:
Respecto del comunicado de la AFIP en relacion a la renovación de los certificados SSL a partir del 1/11/16 , es necesario instalar alguna actualización en Tango?
Respuesta:
No es necesario hacer ninguna actualización. Desde la versión 14.11 Tango es compatible con el cambio informado.
Gracias soporte Tango!
Respecto del comunicado de la AFIP en relacion a la renovación de los certificados SSL a partir del 1/11/16 , es necesario instalar alguna actualización en Tango?
Respuesta:
No es necesario hacer ninguna actualización. Desde la versión 14.11 Tango es compatible con el cambio informado.
Gracias soporte Tango!
martes, 13 de septiembre de 2016
Nexo - Instalación de tango sync
Pregunta:
Estamos comenzando a utilizar Nexo para publicar las facturas de los clientes.
Continuamente recibimos mails informando que la empresa tiene problemas de conexión y luego... que ya fue restablecida la conexión. Por qué puede ser?
Respuesta:
Cuando implementas nexo lo primero es configurar el programa tango sync es el encargado de sincronizar los datos de las empresas locales con las empresas nexo/web y es donde se definen que empresas van a participar y que información se publicará.
Lo ideal es que esté instalado en el servidor (que no se apaga) para que la conexión no se interrumpa.
Quizás en tu caso lo instalaron en una terminal que al final del día se apaga y por eso se envían las notificaciones de errores en la conexión.
Estamos comenzando a utilizar Nexo para publicar las facturas de los clientes.
Continuamente recibimos mails informando que la empresa tiene problemas de conexión y luego... que ya fue restablecida la conexión. Por qué puede ser?
Respuesta:
Cuando implementas nexo lo primero es configurar el programa tango sync es el encargado de sincronizar los datos de las empresas locales con las empresas nexo/web y es donde se definen que empresas van a participar y que información se publicará.
Lo ideal es que esté instalado en el servidor (que no se apaga) para que la conexión no se interrumpa.
Quizás en tu caso lo instalaron en una terminal que al final del día se apaga y por eso se envían las notificaciones de errores en la conexión.
Compras - Autorización de Ordenes de Compra
Pregunta:
Estoy intentando parametrizar los items que requieren autorización en Parámetros de Compra, pero sólo aparece el item Total.
Quisiera incluir otros tales como cantidad, condicion de compra, etc. Es posible?
Respuesta:
Previamente tenés que dar de alta esos items en archivos/carga inicial/ items de autorización para ordenes de compra.
Gracias Darío!
Estoy intentando parametrizar los items que requieren autorización en Parámetros de Compra, pero sólo aparece el item Total.
Quisiera incluir otros tales como cantidad, condicion de compra, etc. Es posible?
Respuesta:
Previamente tenés que dar de alta esos items en archivos/carga inicial/ items de autorización para ordenes de compra.
Gracias Darío!
viernes, 26 de agosto de 2016
Ventas - Plazo de pago de los clientes
Pregunta:
Necesito conocer el plazo de pagos de nuestros clientes una vez que se cargaron las cobranzas.
Quería saber si hay alguna opción que exporte el detalle de cada recibo y sus imputaciones ( FC, NCR, etc ).
Respuesta:
Tenes una consulta en LIVE/ Cuentas corrientes/ cobranzas imputadas. Te permite ver los recibos con las facturas canceladas. Como todas las consultas podés exportarla a Excel.
Gracias Mario!
Respuesta:
Tenes una consulta en LIVE/ Cuentas corrientes/ cobranzas imputadas. Te permite ver los recibos con las facturas canceladas. Como todas las consultas podés exportarla a Excel.
Gracias Mario!
martes, 23 de agosto de 2016
Tango nexo - Puesta en marcha
Pregunta:
Estoy intentando seguir los pasos para poder implementar la publicación de nuestras facturas en tango nexo. En principio quisiera comenzar creando la empresa con Tango Sync pero no encuentro la opción.
Respuesta:
Tenes que ingresar con el usuario Supervisor para que aparezca arriba, a la izquierda, el botón en la barra de herramientas Tangosync
Gracias Yaros! (soporte)
Estoy intentando seguir los pasos para poder implementar la publicación de nuestras facturas en tango nexo. En principio quisiera comenzar creando la empresa con Tango Sync pero no encuentro la opción.
Respuesta:
Tenes que ingresar con el usuario Supervisor para que aparezca arriba, a la izquierda, el botón en la barra de herramientas Tangosync
Gracias Yaros! (soporte)
lunes, 22 de agosto de 2016
Tesorería - Cheques propios pendientes de debitar
Pregunta:
Cómo hago para que en la consulta de Live/ cheques propios/ pendientes de debitar, me aparezcan sólo los correctos? Actualmente aparecen todos los cheques propios emitidos.
Respuesta:
Tenes que tildar en la conciliacion los que ya entraron en el banco para que queden con estado "conciliado" y no vuelvan a aparecer. (Tesorería / procesos periódicos/ conciliacion)
No hace falta que hagas la conciliación completa, con tildar los cheques ya debitados alcanza para el objetivo que planteás.
Gracias David!
Cómo hago para que en la consulta de Live/ cheques propios/ pendientes de debitar, me aparezcan sólo los correctos? Actualmente aparecen todos los cheques propios emitidos.
Respuesta:
Tenes que tildar en la conciliacion los que ya entraron en el banco para que queden con estado "conciliado" y no vuelvan a aparecer. (Tesorería / procesos periódicos/ conciliacion)
No hace falta que hagas la conciliación completa, con tildar los cheques ya debitados alcanza para el objetivo que planteás.
Gracias David!
jueves, 28 de julio de 2016
Tesorería - cambio en fecha de cheque propio
Pregunta:
Hice una OP donde figura un cheque propio cuya fecha no es la correcta.
No quisiera anularla porque tengo varios cheques involucrados propios y de terceros.
Tengo forma de solucionarlo?
Respuesta
Podes cambiar la fecha del cheque en tesoreria/ movimientos de tesoreria/ modificación de cheques propios.
Gracias Romi, CABA.
Hice una OP donde figura un cheque propio cuya fecha no es la correcta.
No quisiera anularla porque tengo varios cheques involucrados propios y de terceros.
Tengo forma de solucionarlo?
Respuesta
Podes cambiar la fecha del cheque en tesoreria/ movimientos de tesoreria/ modificación de cheques propios.
Gracias Romi, CABA.
miércoles, 27 de julio de 2016
Sueldos- depósitos de haberes
Pregunta:
Estoy teniendo problemas cuando genero el archivo para el deposito de haberes en banco.
En el encabezado, en "fecha de acreditación" y en el campo "periodo", puedo seleccionar del calendario la fecha/ período, pero no aparece en el campo. Queda en blanco.
Respuesta:
Es probable que se deba al tamaño de la fuente configurado en Windows.
Fijate de reducirlo en panel de control / pantalla.
Gracias Freddy!
Estoy teniendo problemas cuando genero el archivo para el deposito de haberes en banco.
En el encabezado, en "fecha de acreditación" y en el campo "periodo", puedo seleccionar del calendario la fecha/ período, pero no aparece en el campo. Queda en blanco.
Respuesta:
Es probable que se deba al tamaño de la fuente configurado en Windows.
Fijate de reducirlo en panel de control / pantalla.
Gracias Freddy!
domingo, 24 de julio de 2016
Sueldos- Auditoría de modificaciones en fórmulas
Pregunta:
Quería saber si Tango nos permite identificar las formulas que se hayan modificado desde un periodo determinado (Desde-Hasta).
Respuesta:
Para que tango empiece a registrar la "Auditoría" tenés que habilitarla en procesos generales/ auditoria/ configuración de auditoría.
Podes configurar que registre la "huella" para altas, bajas o modificaciones de los conceptos/ fórmulas.
Luego podés consultar los datos en procesos generales/ Auditoría / Consulta de auditoría.
Gracias Diego!
Quería saber si Tango nos permite identificar las formulas que se hayan modificado desde un periodo determinado (Desde-Hasta).
Respuesta:
Para que tango empiece a registrar la "Auditoría" tenés que habilitarla en procesos generales/ auditoria/ configuración de auditoría.
Podes configurar que registre la "huella" para altas, bajas o modificaciones de los conceptos/ fórmulas.
Luego podés consultar los datos en procesos generales/ Auditoría / Consulta de auditoría.
Gracias Diego!
Integración contable entre los módulos y Contabilidad
Pregunta:
Me cuesta mucho identificar la correcta sincronización de los asientos generados en los modulos y su correspondiente asiento en el módulo Contabilidad.
Ocurre en ocasiones que luego de exportar los asientos del modulo decido eliminar el asiento en contabilidad y aún así los comprobantes quedan con el campo asiento exportado=S.
Tengo alguna consulta que pueda ayudarme con este tema?
Respuesta:
Sí. En el módulo LIVE/ Procesos generales/ Contabilidad, tenes 2 opciones
1. comprobantes con asientos "exportados" que no figuran en la contabilidad (es tu caso)
2. comprobantes cuyos asientos figuran en la contabilidad pero que en el módulo aparecen como "Sin Exportar"
De todas formas Tango no duplica en ningún caso el asiento asociado a un comprobante. Si volves a exportar un comprobante que ya está en contabilidad saldrá error por comprobante duplicado.
Me cuesta mucho identificar la correcta sincronización de los asientos generados en los modulos y su correspondiente asiento en el módulo Contabilidad.
Ocurre en ocasiones que luego de exportar los asientos del modulo decido eliminar el asiento en contabilidad y aún así los comprobantes quedan con el campo asiento exportado=S.
Tengo alguna consulta que pueda ayudarme con este tema?
Respuesta:
Sí. En el módulo LIVE/ Procesos generales/ Contabilidad, tenes 2 opciones
1. comprobantes con asientos "exportados" que no figuran en la contabilidad (es tu caso)
2. comprobantes cuyos asientos figuran en la contabilidad pero que en el módulo aparecen como "Sin Exportar"
De todas formas Tango no duplica en ningún caso el asiento asociado a un comprobante. Si volves a exportar un comprobante que ya está en contabilidad saldrá error por comprobante duplicado.
miércoles, 20 de julio de 2016
Ventas - I.Brutos Actualización de alícuotas s/padrón ARBA
Pregunta:
Mi empresa es agente de percepción de Ingresos Brutos en la Pvcia de Bs As.
Estamos implementando el circuito siguiendo los pasos de la ayuda y del blog pero no logramos que se actualicen las alícuotas de nuestros clientes.
Cuál puede ser el motivo?
Respuesta:
Verificá que los clientes tengan configurado, en la solapa "datos para facturación", el código de identificación=80 (CUIT).
Gracias Daniel! (San Nicolás) .
Mi empresa es agente de percepción de Ingresos Brutos en la Pvcia de Bs As.
Estamos implementando el circuito siguiendo los pasos de la ayuda y del blog pero no logramos que se actualicen las alícuotas de nuestros clientes.
Cuál puede ser el motivo?
Respuesta:
Verificá que los clientes tengan configurado, en la solapa "datos para facturación", el código de identificación=80 (CUIT).
Gracias Daniel! (San Nicolás) .
martes, 21 de junio de 2016
Auditoría de generación de asientos
Pregunta:
Hace un tiempo que estamos asignando auxiliares contables, para lo cual parametrizamos los módulos para que "generen asientos" en el ingreso de los comprobantes.
Por error se "generaron" nuevamente en forma masiva (en Procesos periódicos), pisando las asignaciones ya realizadas.
Tengo forma de identificar la fecha de generación?
Respuesta:
Sí, en LIVE / módulo xxxx / contabilidad / contabilización de comprobantes.. En la solapa "columnas" podés tildar las columnas que necesitás ver, ej. fecha de generación, usuario de generación, etc.
gracias Clarisa!
Hace un tiempo que estamos asignando auxiliares contables, para lo cual parametrizamos los módulos para que "generen asientos" en el ingreso de los comprobantes.
Por error se "generaron" nuevamente en forma masiva (en Procesos periódicos), pisando las asignaciones ya realizadas.
Tengo forma de identificar la fecha de generación?
Respuesta:
Sí, en LIVE / módulo xxxx / contabilidad / contabilización de comprobantes.. En la solapa "columnas" podés tildar las columnas que necesitás ver, ej. fecha de generación, usuario de generación, etc.
gracias Clarisa!
lunes, 6 de junio de 2016
Sueldos - ajustes al mejor sueldo
Pregunta:
Cargué ajustes al mejor sueldo en el menu novedades y cuando las consulto en live ( novedades/ ajustes registrados) aparecen ok.
Pero si consulto en live/ novedades/mejor sueldo, no figuran como afectando al mejor sueldo.
Que me está faltando?
Respuesta:
Es probable que te falte asociar el ajuste con un nro de concepto , en archivos/novedades/ajustes al mejor sueldo.
Cuando liquidas ese concepto se actualiza el estado del ajuste a "liquidado" y entonces recién en ese momento impacta en el mejor sueldo.
Cargué ajustes al mejor sueldo en el menu novedades y cuando las consulto en live ( novedades/ ajustes registrados) aparecen ok.
Pero si consulto en live/ novedades/mejor sueldo, no figuran como afectando al mejor sueldo.
Que me está faltando?
Respuesta:
Es probable que te falte asociar el ajuste con un nro de concepto , en archivos/novedades/ajustes al mejor sueldo.
Cuando liquidas ese concepto se actualiza el estado del ajuste a "liquidado" y entonces recién en ese momento impacta en el mejor sueldo.
martes, 17 de mayo de 2016
Ventas - factura electrónica en dólares
Pregunta:
Empezamos a hacer facturas electrónicas en dólares y en principio se autoriza y se obtiene CAE sin problemas.
El inconveniente surge cuando el cliente consulta el CAE en el sitio de AFIP. Al ingresar el monto en dólares aparece como "no autorizado". Sin embargo si el importe es en pesos, se muestra como "autorizado". Es un error?
Respuesta:
No es un error, se soluciona cambiando la siguiente configuración.
En ventas/ archivos / carga inicial / Parametros de ventas/ comprobantes electrónicos/ solapa "General", ingresar en el campo "Web services a utilizar" = version 2
Gracias Silvana y Gabriel!
Empezamos a hacer facturas electrónicas en dólares y en principio se autoriza y se obtiene CAE sin problemas.
El inconveniente surge cuando el cliente consulta el CAE en el sitio de AFIP. Al ingresar el monto en dólares aparece como "no autorizado". Sin embargo si el importe es en pesos, se muestra como "autorizado". Es un error?
Respuesta:
No es un error, se soluciona cambiando la siguiente configuración.
En ventas/ archivos / carga inicial / Parametros de ventas/ comprobantes electrónicos/ solapa "General", ingresar en el campo "Web services a utilizar" = version 2
Gracias Silvana y Gabriel!
Ventas - Imagen en recibos de cobranzas
Pregunta:
Quisiera imprimir mis recibos de cobranzas en pdf pero con una imagen parecida a la del talonario impreso, es posible?
Respuesta
Sí, en ventas/ archivos/ carga inicial / talonarios/ definición/ solapa "comprobantes en pdf". Alli podés indicar la ruta de un archivo jpg (imagen) que sirva de fondo para el pdf. (ej. con logo, datos legales, etc.)
En el momento de imprimir tenes que elegir la opción PDF. (no pantalla)
Quisiera imprimir mis recibos de cobranzas en pdf pero con una imagen parecida a la del talonario impreso, es posible?
Respuesta
Sí, en ventas/ archivos/ carga inicial / talonarios/ definición/ solapa "comprobantes en pdf". Alli podés indicar la ruta de un archivo jpg (imagen) que sirva de fondo para el pdf. (ej. con logo, datos legales, etc.)
En el momento de imprimir tenes que elegir la opción PDF. (no pantalla)
Ventas - Recibo de cobranza
Pregunta:
En mi empresa los cobradores realizan los recibos en forma manual y luego se ingresa la información en Tango. Nunca se imprimen por el sistema. Existe la posibilidad de que tango no pregunte siempre si queremos imprimir el recibo?
Respuesta:
Sí. En ventas/ archivos / carga inicial / talonarios / definición / solapa impresión / imprime recibos? = Nunca.
En mi empresa los cobradores realizan los recibos en forma manual y luego se ingresa la información en Tango. Nunca se imprimen por el sistema. Existe la posibilidad de que tango no pregunte siempre si queremos imprimir el recibo?
Respuesta:
Sí. En ventas/ archivos / carga inicial / talonarios / definición / solapa impresión / imprime recibos? = Nunca.
Ventas - Comprobantes pendientes en cobranzas
Pregunta:
Quiero que aparezcan automáticamente los comprobantes pendientes al momento de ingresar una cobranza, pero no logro parametrizarlo.
Respuesta:
En archivos/ carga inicial/ comprobantes / solapa Recibos / tildá "automático" en modo de imputación.
Gracias Clarisa!
Quiero que aparezcan automáticamente los comprobantes pendientes al momento de ingresar una cobranza, pero no logro parametrizarlo.
Respuesta:
En archivos/ carga inicial/ comprobantes / solapa Recibos / tildá "automático" en modo de imputación.
Gracias Clarisa!
Ventas - Reimpresión de recibos de cobranzas
Pregunta:
Quisiera reimprimir recibos, cómo debo hacerlo?
Respuesta
1. En archivos/carga inicial / parámetros de ventas/ solapa comprobantes/ recibos/ al pie en "otros temas", tildar "Permite reimprimir".
Al momento de imprimir también tenes la posibilidad de generar un pdf para enviarlo por mail.
Quisiera reimprimir recibos, cómo debo hacerlo?
Respuesta
1. En archivos/carga inicial / parámetros de ventas/ solapa comprobantes/ recibos/ al pie en "otros temas", tildar "Permite reimprimir".
Al momento de imprimir también tenes la posibilidad de generar un pdf para enviarlo por mail.
Ventas - envío de facturas por correo electrónico
Pregunta:
Quiero configurar el email de mis clientes para enviar las facturas por correo electrónico pero sólo me aparece el email para invitar a publicar en Nexo.
Respuesta:
Para que aparezca tenés que tener configurado en ventas/ carga inicial/ parámetros de ventas/ comprobantes electrónicos / puesta a disposicion/ envío de correo electrónico/ los datos del servidor de salida.
Quiero configurar el email de mis clientes para enviar las facturas por correo electrónico pero sólo me aparece el email para invitar a publicar en Nexo.
Respuesta:
Para que aparezca tenés que tener configurado en ventas/ carga inicial/ parámetros de ventas/ comprobantes electrónicos / puesta a disposicion/ envío de correo electrónico/ los datos del servidor de salida.
Ventas - Código de barra para Pago Fácil
Pregunta:
Estoy configurando el código de barra para que mis clientes paguen en Pago Facil, pero no logro que aparezca el codigo de cliente en el mismo.
Respuesta:
El dato que aparece en el código de barras es el que ingresás en el archivo de clientes, en el campo "pago electronico", de la solapa "datos para facturacion y cobranzas",
Gracias Jacqueline !
Estoy configurando el código de barra para que mis clientes paguen en Pago Facil, pero no logro que aparezca el codigo de cliente en el mismo.
Respuesta:
El dato que aparece en el código de barras es el que ingresás en el archivo de clientes, en el campo "pago electronico", de la solapa "datos para facturacion y cobranzas",
Gracias Jacqueline !
jueves, 28 de abril de 2016
Compras - Historial de precios por insumos
Pregunta:
Como podría extraer, al finalizar el mes, un reporte de la cantidad de insumos que se compran y a que precio
Respuesta:
Como podría extraer, al finalizar el mes, un reporte de la cantidad de insumos que se compran y a que precio
Respuesta:
Se me ocurre lo siguiente,
1).En el modulo LIVE/ Compras / facturacion/ resumen por articulo.
2) Filtras arriba el o los meses que quieras
3) arriba click en el boton "columnas" y tildar "fecha emision" y "precio neto".
De esta forma podras ver todos los articulos comprados en ese intervalo de fechas con sus respectivos precios netos.
Gracias Agustina!
domingo, 10 de abril de 2016
Compras - Numeración de O/P
Pregunta:
Necesitamos poder numerar las OP desde 1 cada vez que comienza el mes,
Ej. enero OP nro 1, nro 2, nro 3, nro x.
Febrero: OP nro 1, ..... y asi sucesivamente,
Es posible?
Respuesta:
Necesitamos poder numerar las OP desde 1 cada vez que comienza el mes,
Ej. enero OP nro 1, nro 2, nro 3, nro x.
Febrero: OP nro 1, ..... y asi sucesivamente,
Es posible?
Respuesta:
Lo que se me ocurre es que uds. mismos "inicien" la codificación cada vez que comienza el mes.
Ej. enero 1601-00000001, (tienen que incluir el año porque sino puede haber duplicados en la numeracion y eso daría error)
febrero 1602-00000001
Para ello, al comienzo de mes:
1. Compras/carga inicial / parámetros de compras, solapa comprobantes, ordenes de pago. Tildar en numeración manual.
2. Hacen la primer O/P y le ingresan el nro, ej. 1601-00000001.
3. Vuelven a parámetros de compra y tildan "numeración automática", próximo nro 1601-00000002.
4. Siguen asi hasta el próximo mes donde vuelven a repetir la secuencia 1 a 3.
Gracias Mariana! (Bahía Blanca)
lunes, 21 de marzo de 2016
Ventas - Resumen de cuenta por email
Pregunta:
Necesitamos enviar por mail los resumenes de cuenta a nuestros clientes.
Hay forma de hacerlo en forma masiva para un conjunto o todos?
Respuesta:
Sí, los pasos serían:
1. Tener ingresada una dirección de email en el archivo de clientes, en la solapa principal
2. Configurar el servidor de salida en Outlook (es el cliente de correo que utiliza)
3. Emitirlo a través de Informes/ cuentas corrientes / resumen de cuenta, tildando la opcion "Genera email para clientes".
Gracias Lucas y Jacqueline!
Necesitamos enviar por mail los resumenes de cuenta a nuestros clientes.
Hay forma de hacerlo en forma masiva para un conjunto o todos?
Respuesta:
Sí, los pasos serían:
1. Tener ingresada una dirección de email en el archivo de clientes, en la solapa principal
2. Configurar el servidor de salida en Outlook (es el cliente de correo que utiliza)
3. Emitirlo a través de Informes/ cuentas corrientes / resumen de cuenta, tildando la opcion "Genera email para clientes".
Gracias Lucas y Jacqueline!
miércoles, 9 de marzo de 2016
Cursos Tango gestión 1er trimestre/2016
Cómo? por internet, online
Qué módulos?: Contabilidad, Sueldos, Compras y stock, Live
Para ver detalles, programa y fechas te acerco la promoción
Para ver opiniones de los alumnos, revisá la solapa cursos
Para consultas? escribíme
Qué necesitas? una Pc con acceso a internet y con posiblidad de recibir sonido. Mejor si tenés tango instalado.
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Ventas - Modelos de pedidos
Pregunta:
Quiero generar un conjunto de pedidos pero considerando en el precio el descuento que tengo parametrizado para el cliente/articulo (en archivos/articulos por cliente).
No hay posibilidad de hacerlo?
Respuesta:
Sí, en el modelo, en el campo "utiliza el porcentaje de bonificacion del articulo", elegí la opción = "C" (cliente/artículo)
Gracias Julio! (CABA)
Quiero generar un conjunto de pedidos pero considerando en el precio el descuento que tengo parametrizado para el cliente/articulo (en archivos/articulos por cliente).
No hay posibilidad de hacerlo?
Respuesta:
Sí, en el modelo, en el campo "utiliza el porcentaje de bonificacion del articulo", elegí la opción = "C" (cliente/artículo)
Gracias Julio! (CABA)
lunes, 29 de febrero de 2016
Ventas - Cobranzas masivas- Imputación de comprobantes
Pregunta:
Estamos usando la cobranza masiva a traves de un archivo excel. En el mismo detallamos, tal como lo pide la plantilla, el tipo (Fac) y nro de comprobante que se está cobrando. Sin embargo al momento de ejecutar el proceso "generacion masiva de recibos" no se respeta la imputacion a esos comprobantes sino que se asigna la cobranza a otras facturas vencidas más antiguas.
Tenemos parametrizado el campo "imputacion para cobranzas masivas" como Automática.
Qué estamos haciendo mal?
Respuesta:
Revisá que el parámetro "selecciona automáticamente comprobantes en función del importe cobrado?" = NUNCA. De esta forma imputará la cobranza a la factura indicada en el renglón de la cobranza.
Estamos usando la cobranza masiva a traves de un archivo excel. En el mismo detallamos, tal como lo pide la plantilla, el tipo (Fac) y nro de comprobante que se está cobrando. Sin embargo al momento de ejecutar el proceso "generacion masiva de recibos" no se respeta la imputacion a esos comprobantes sino que se asigna la cobranza a otras facturas vencidas más antiguas.
Tenemos parametrizado el campo "imputacion para cobranzas masivas" como Automática.
Qué estamos haciendo mal?
Respuesta:
Revisá que el parámetro "selecciona automáticamente comprobantes en función del importe cobrado?" = NUNCA. De esta forma imputará la cobranza a la factura indicada en el renglón de la cobranza.
viernes, 5 de febrero de 2016
Contabiblidad - Importar Plan de cuentas de excel
Pregunta:
Mi consulta es sobre la carga de un plan de cuentas.
El plan completo lo tengo en un archivo de Excel, es posible importarlo en Tango?
o debo hacer la carga manual?
Respuesta:
Sí, es posible importarlo desde excel.
1. En contabilidad / archivos / cuentas / cuentas contables, en la barra de herramientas hay un botón "importacion" / generar planilla para importación. Aquí obtenés el formato que debe tener el archivo a importar.
2. Luego "importar datos desde Excel".
Gracias Daniela!
Mi consulta es sobre la carga de un plan de cuentas.
El plan completo lo tengo en un archivo de Excel, es posible importarlo en Tango?
o debo hacer la carga manual?
Respuesta:
Sí, es posible importarlo desde excel.
1. En contabilidad / archivos / cuentas / cuentas contables, en la barra de herramientas hay un botón "importacion" / generar planilla para importación. Aquí obtenés el formato que debe tener el archivo a importar.
2. Luego "importar datos desde Excel".
Gracias Daniela!
martes, 2 de febrero de 2016
Compras - Orden de compra y Logo
Pregunta:
Adquirimos el módulo de compras, y estoy necesitando que en las Ordenes de compra figure nuestro logo y datos, a través de un JPG.
En el blog encontré que hicieron la misma pregunta. Seguí todos los pasos indicados pero no logro que aparezca la imagen.
Respuesta:
Revisá que al imprimir elijan PDF como salida. De lo contrario no lo vas a visualizar.
Gracias Gastón (Lomas de Zamora)
jueves, 28 de enero de 2016
Tesorería - Conciliaciones - Ajuste con repetición de cuenta
Pregunta:
Estamos haciendo conciliaciones y encontramos que nos faltan registrar muchas transferencias realizadas, que aparecen en el extracto pero no en Tango.
La consulta es si podemos repetir la cuenta Banco xxx varias veces en el mismo comprobante para poder identificar c/u de ellas y facilitar así la conciliacion de las mismas.
Respuesta:
Es posible siempre que el comprobante se ingrese por tesorería. Para ello tenés que cambiar algunos parámetros. En archivos/ parametros de tesorería / solapa parametros por tipo de comprobante/ y por ej. en la clase 4 "Otros mov de bco y cartera" indicar: "permite repetir cuenta principal"= si (ambos) e "importe cuenta principal" = manual
De esta forma podrías generar un comprobante como el siguiente:
-------------------------------------------------------
Cta. principal: banco xxx cta/ cte 1000 (haber)
contracuenta: banco xxx cta/cte 2000 (haber)
contracuenta: banco xxx cta/cte 3000 (haber)
contracuenta: proveedores 6000(debe)
---------------------------------------------------------
En la conciliacion van a aparecer los 3 mov. separados.
Gracias Romina (CABA)
Estamos haciendo conciliaciones y encontramos que nos faltan registrar muchas transferencias realizadas, que aparecen en el extracto pero no en Tango.
La consulta es si podemos repetir la cuenta Banco xxx varias veces en el mismo comprobante para poder identificar c/u de ellas y facilitar así la conciliacion de las mismas.
Respuesta:
Es posible siempre que el comprobante se ingrese por tesorería. Para ello tenés que cambiar algunos parámetros. En archivos/ parametros de tesorería / solapa parametros por tipo de comprobante/ y por ej. en la clase 4 "Otros mov de bco y cartera" indicar: "permite repetir cuenta principal"= si (ambos) e "importe cuenta principal" = manual
De esta forma podrías generar un comprobante como el siguiente:
-------------------------------------------------------
Cta. principal: banco xxx cta/ cte 1000 (haber)
contracuenta: banco xxx cta/cte 2000 (haber)
contracuenta: banco xxx cta/cte 3000 (haber)
contracuenta: proveedores 6000(debe)
---------------------------------------------------------
En la conciliacion van a aparecer los 3 mov. separados.
Gracias Romina (CABA)
jueves, 21 de enero de 2016
Tesorería - modificaciones de fechas
Pregunta:
Quiero cambiar la fecha de una O/P en tesoreria y no puedo. Sin embargo en otros comprobantes de tesorería sí pude hacerlo. Cómo funciona?
Respuesta:
Sólo se puede modificar la fecha si el comprobante lo ingresaste desde tesorería. La Orden de pago se ingresa por Compras.
Gracias Elena!
Quiero cambiar la fecha de una O/P en tesoreria y no puedo. Sin embargo en otros comprobantes de tesorería sí pude hacerlo. Cómo funciona?
Respuesta:
Sólo se puede modificar la fecha si el comprobante lo ingresaste desde tesorería. La Orden de pago se ingresa por Compras.
Gracias Elena!
Sueldos - Lugares de pago en recibo
Pregunta:
No encuentro donde ingresar el lugar de pago para que salga impreso en el recibo apaisado.
Respuesta:
Tenés que ingresarlo en archivos/ agrupaciones del empleado / Lugares de trabajo. Luego asociar cada legajo al lugar que corresponda, en la solapa pagos.
Gracias Elena!
No encuentro donde ingresar el lugar de pago para que salga impreso en el recibo apaisado.
Respuesta:
Tenés que ingresarlo en archivos/ agrupaciones del empleado / Lugares de trabajo. Luego asociar cada legajo al lugar que corresponda, en la solapa pagos.
Gracias Elena!
martes, 12 de enero de 2016
Tesorería - Ingresos de O/P
Pregunta:
Ingresamos O/P a traves del modulo Tesorería y les asignamos el código de relación "proveedor".
Sin embargo no se actualizan los saldos de los proveedores.
Respuesta:
Los pagos deben ingresarse a través del módulo Compras / cuentas corrientes / Ingreso de pagos, para que afecten la cuenta corriente de los proveedores.
Gracias Mirta (CABA)
Ingresamos O/P a traves del modulo Tesorería y les asignamos el código de relación "proveedor".
Sin embargo no se actualizan los saldos de los proveedores.
Respuesta:
Los pagos deben ingresarse a través del módulo Compras / cuentas corrientes / Ingreso de pagos, para que afecten la cuenta corriente de los proveedores.
Gracias Mirta (CABA)
Tablero de control - indicadores desactualizados
Pregunta:
Tenemos en el marco derecho los indicadores que vienen por defecto al instalar la empresa.
Usamos en especial cobranzas y pagos pendientes, pero a pesar de que ingresamos O/P y recibos de cobranzas no se modifican. Cómo actualizarlos?
Respuesta:
Sino tenés el módulo "Tablero de control" los índices se actualizan 1 vez por día solamente.
En ese módulo tenes posibilidad de configurar todo lo relacionado a los indicadores que querés ver y cambiar por ej. la frecuencia de actualización.
Gracias Elena! de Capital
Tenemos en el marco derecho los indicadores que vienen por defecto al instalar la empresa.
Usamos en especial cobranzas y pagos pendientes, pero a pesar de que ingresamos O/P y recibos de cobranzas no se modifican. Cómo actualizarlos?
Respuesta:
Sino tenés el módulo "Tablero de control" los índices se actualizan 1 vez por día solamente.
En ese módulo tenes posibilidad de configurar todo lo relacionado a los indicadores que querés ver y cambiar por ej. la frecuencia de actualización.
Gracias Elena! de Capital
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