Ventas - Notas de crédito con referencia a facturas

Pregunta:
Por qué a veces puedo cancelar una factura completa emitiendo una nota de crédito y otras me obliga a detallar renglon por renglon lo que estoy devolviendo?

Respuesta:
De acuerdo a lo que aparece en la ayuda de Tango, deben cumplirse algunos requisitos para permitir la cancelación total.
1. Que las facturas y notas de credito afecten stock
2. que la factura no tenga imputaciones de comprobantes de cuentas corrientes
3. que no se hayan modificado el parámetro de partidas para ningún artículo.

Sueldos - adicionales al sueldo

Pregunta
Incorporé un adicional por estacionamiento a uno de los empleados. Verifico en el legajo y efectivamente lo tiene asociado en la solapa Pagos.
Luego tengo una fórmula condicional que consulta si el legajo tiene ese beneficio (adicsino) y el resultado siempre es N (no).
Me está faltando parametrizar algo?

Respuesta
Revisá que en la solapa pagos, figure un tilde en la fila del adicional por estacionamiento, en la columna "SI/NO.

Sueldos - Planificación de vacaciones

Pregunta:
Estoy armando la planificación de vacaciones y me salen todos los empleados del convenio comercio menos 1. Revisé todos los parámetros y no encuentro la razón. Por otro lado a todos los asigna 35 días, lo que no es correcto ya que tienen menos antiguedad

Respuesta:
Se me ocurre que podés tener mal parametrizada la matriz de vacaciones. Tango espera que los tramos desde-hasta sean en meses y no en años. Ej. de 6 meses a 60 meses corresponden 14 días, de 60 a 120, 21 días, etc.

Ventas - Modificar cantidades en remitos

Pregunta:

Quería saber si existe alguna forma de remitir mercadería con cantidades diferentes a las del pedido..

Por ejemplo, si tengo un pedido de 30kg de un material y al momento de remitir resulta que pesa 33.500kg 

Puedo modificar de alguna forma el remito para no tener que si o si modificar el pedido.

Respuesta:

Sí. Tenés que crear un perfil de facturación ( archivos/carga inicial/perfiles de facturación) que tenga en la 3er ventana el campo "Renglones del pedido= No controla"

Importante! Este perfil lo tenés que usar a partir del pedido. 

Gracias Marcela!

Compras - Orden de pago por mail

Pregunta:
Necesito que las ordenes de pago OP, que tienen retención a las ganancias, se envíen automáticamente por email a nuestros proveedores.
Uno de los emails dirigido al sector pagos a fin de que liberen la mercadería y otro al sector contable para el analisis de la retención y el pago. Es posible?

Respuesta:
Sí. En el archivo de proveedores podes ingresar más de una dirección de mail separados por ; (punto y coma).
Se ingresa al pie de la primer ventana, en envio de pdf de ordenes de pago.

Gracias Lautaro!

Compras - Modificación Orden de Pago

Pregunta:
Es posible cambiar la fecha a una O/P? o hay que revertir y volverla a emitir?

Respuesta:
Podés hacerlo sino está imputada a una o más facturas.
De lo contrarios, podés desimputarla y luego modificar la fecha.

Gracias Ayelén!

Ventas - Diseño de factura

Pregunta:
En nuestro diseño de factura electrónica se incorporaron como texto los datos fijos del encabezado de la factura. Me refiero a nombre empresa, cuit, comienzo de actividades, etc. El problema surge porque quisimos incluir tambien la dirección de mail y en el lugar de @ salen espacios en blanco...
Cómo podemos solucionarlo?

Respuesta:
Delante de @ tenés que incluir otra @ para que tango sepa que no es una variable de reemplazo.
Ej. info@@gmail.com

Gracias Mirta!

Ventas - Direcciones de entrega

Pregunta:
Estoy intentando utilizar una direccion de entrega alternativa pero
1. no sé como elegirla
2. sale impresa automaticamente en la variable @DM?

Respuesta:
1. Para elegirla, una vez que ingresaste el cliente en el encabezado de la factura,  ir al botón herramientas y elegi "direccion de entrega" o CTRL +F1.
Tipeá los primeros caracteres del domicilio para que te aparezca el que querés y aceptás.
2. Para que salga impresa tenes que cambiar las variables de reemplazo a las siguientes (todas son para la direccion de entrega elegida:
@KA: direccion entrega
@KF: codigo postal
@KB: localidad
@KD: Provincia

Gracias Mirta y Walter !

Backup del diccionario

Pregunta:
Estoy queriendo hacer un backup de la base Diccionario, es posible?

Respuesta:
Sí. En inicio/programas/ tango gestión/ Herramientas de diagnóstico /diagnóstico del servidor.
En la barra de herramientas / elegir menu Diccionario y luego "copia de seguridad".

Gracias Luis!

Ventas - Compensación de débitos con proveedores

Pregunta:
Somos una empresa que ofrece servicios médicos a Obras Sociales (nuestros clientes).
Cuando cobramos las facturas nos hacen "descuentos" que materializan emitiendo una "nota de débito" a nuestro nombre. Cómo puedo cargar este circuito? Es decir son nuestros clientes pero actuán como proveedores.

Respuesta:
Se me ocurre lo siguiente:
1. Dar de alta el proveedor en el modulo compras.
2. Ingresar la nota de debito como factura de conceptos, y cancelarla contra una cuenta de tesoreria, por ej. "compensación de débitos":
3. Ingresar la cobranza y asignar el monto del "descuento" a la misma cuenta "compensación de débitos".
De esta forma quedarán saldadas las 2 cuentas corrientes, del cliente y del proveedor.

Gracias Romina!, de CABA.

Sueldos: convenio construccion y Sicoss / Declaración en línea

Pregunta:
En nuestra empresa liquidamos el convenio Construcción, en el cual la unidad de cálculo son las horas trabajadas. 

 Cuando exportamos a SICOSS o Declaracion en línea, necesitamos que exporte cantidad de horas liquidadas en el periodo y que corresponda a la remuneración que se exporta en forma correcta.

Lo que hemos visto es que se exporta por defecto 30 días.

Hay alguna solución para este tema?

Respuesta

En el último hotfix 1085 (version 14.11) se incluye la modificación para exportar la información en la forma que lo planteás.

Gracias Marta! ( Tucumán)

Cambiar el estado Exportado a un asiento

Pregunta:
Necesitamos modificar la apropiación a auxiliares contables en comprobantes que tienen su asiento en estado "exportado".
Cómo podemos hacer para que aparezca nuevamente como "generado"?

Respuesta
En el módulo, Procesos periódicos/ generación de asientos, volvés a generar el asiento en cuestión.
Para ello filtrar por fecha/tipo comprobante y  tildar "visualizar comprobantes a exportar" para poder seleccionar sólo el comprobante a modificar.

Gracias Bárbara y Gabriel de soporte Tango!

VENTAS - IVA por actividad - RG3711

Ya está disponible el hotfix  para cubrir la exigencia de separar la informacion de iva por actividad  y por alícuota, segun RG 3711. (F2002 iva web)
Se publican para las versiones 10 y 14

Stock - ubicación física de artículos

Pregunta:
Tengo un deposito de repuestos con numerosos artículos ubicados en estantes, estamos ordenando el stock y dando ubicación en los estantes asignando letras a las filas y números a los módulos y a los estantes, de esta forma por ej. un articulo ”X” puede quedar ubicado en la locación “B 2.4” quería saber si se puede asignar esta locación a los distintos artículos en el Tango?

Respuesta:
En las últimas versiones Tango te deja generar "campos adicionales" en la mayoria de las tablas del sistema. Sugiero crear un campo adicional (de tipo cuadro de texto)  en la tabla artículos, ej. "ubicación_física" .
Luego podés consultar ese dato en cualquier consulta live relacionada. Para que aparezca ese datos tenes que ir a la solapa "columnas" arriba de la ventana de resultados y tildar el campo adicional para que aparezca en la vista. Ej. LIVE/stock/articulos/saldos

Gracias Pablo!

Facturador POS - ingreso de cupones

Pregunta:
Estamos usando el módulo Facturador POS pero con la modalidad "POS no integrado".
Nos resulta tedioso ingresar todos los datos del cupón, que en realidad no usamos.
Hay forma de evitarlo?

Respuesta:
Podés usar un perfil de facturacion, con tilde en "Punto de venta" y en una de las ultimas ventanas referidas al cobro verificá de no tildar "ingreso obligatorio de cupones". Este perfi es el que tiene que estar predeterminado para el puesto de caja.

Gracias Claudio, de soporte Tango!

Tesorería - Cambio de cuentas contables

Pregunta:
Equivoqué la cuenta de tesorería (retenciones sufridas) en un REC . Intenté modificarla pero no es posible.Entonces decidí modificar directamente la cuenta contable en el asiento que aparece al final del ingreso.
Tampoco pude modificarla. Hay alguna forma de corregir este problema?

Respuesta:
Sí, En tesoreria / parametrizacion contable / cuentas de tesorería, tildando el campo "edita cuenta".

Gracias María Andrea!

Ventas - parámetros de ventas

Pregunta:
Me resulta muy difícil, entre tantas solapas,  ubicar dónde puede estar un parámetro para modificarlo.
Hay alguna forma más amigable que navegar todas las solapas?

Respuesta:
Si. En el extremo superior derecho tenés un buscador. Ingresá cualquier cadena de caracteres y tango te indica en que lugar está.

Compras - Generacion archivo percepciones SIFERE

Pregunta:

Al generar el archivo para el SIFERE (compras/informes/archivos DGI/Generacion archivo percepciones para SIFERE), en el listado de control la jurisdiccion sale como 000 y con el mensaje de error "jurisdiccion errónea"

Revise Procesos Generales y todas las provincias están con el Código de IIBB (ej Bs As, 902)

Sabes por que sucede esto?

Respuesta:

Tenés que completar la codificación para el SIFERE en compras/archivos/provincias.

Gracias Alejandro!

Liquidador IVA - RG 3685

Pregunta:
Acabo de instalar el hotfix para el liquidador de iva y al querer generar los archivos me pide ingresar las "relaciones" entre las fórmulas y los tipos de importes.
Qué significa?

Respuesta:
En el instructivo que bajás junto al hotfix podes ver el ejemplo.
En procesos generales/informes/ soportes magnéticos/ RG 3685.  Al ingresar hay un menu "Relaciones", tenes que completar por única vez las relaciones que te pide. El tipo de importe lo elegís de la tabla que tango presenta y los nros de formulas los trae automaticamente de tu parametrización. Tenés que elegir la que corresponda.
ej.

Tipo importe	formula
Iva21	2
NG21	1
NG10.5	6

RG 3685- Información de Ventas y Compras

Ya se encuentran disponibles para descargar los hotfix para generar los archivos de esta resolución.
Se liberan para las versiones 10 y 14.11.

Ventas - facturación a consumidores finales

Pregunta:
Dimos de alta un cliente "consumidor final" con código de identificación 99 (sin identificación, facturación global) a fin de incluirlo en un perfil y optimizar los tiempos de atención al público.
Cuando facturo un articulo se graba la factura sin inconvenientes, pero si incluyo un segundo artículo sale el mensaje "codigo de identificación inválido".
Entiendo que justamente el codigo 99 es para no tener que ingresar una identificación específica (ej. cuit).  Qué estoy haciendo mal?

Respuesta:
Si al ingresar el 2do. artículo la factura supera los $1000 se exige la identificación del cliente, de lo contrario se puede destildar el parámetro de venta (solapa controles) "Controla tope segun anexo II RG 1415"

Gracias Jacqueline,  de soporte tango!

Sueldos - Impuesto a las ganancias 4ta categoría - Hotfix para RG 3770/15

Ya está disponible el hotfix que contempla las modificaciones incorporadas con la RG 3770/15
Es para las versiones de tango gestión 10 y 14.11

Gracias soporte tango!

Compras / Proveedores - eliminación de retenciones a proveedores

Pregunta:
Por equivocación se ingresó una factura con condicion contado y se generaron retenciones cuando no correspondían.
Me impide dar de baja la factura porque hay retenciones emitidas. Cómo debo seguir?

Respuesta:
Tenés que eliminar primero la retención (cuentas corrientes/ actualización de retenciones) y luego dar de baja la factura (cuentas corrientes/ baja de comprobantes).

Gracias Viviana!

Factura electrónica - múltiples empresas

Pregunta:
En el estudio contable tenemos clientes que no tienen estructura administrativa y nos solicitan que les facturemos en forma electrónica a su nombre, es posible con Tango?

Respuesta:
Sí, Tenés que gestionar los certificados digitales para cada una e indicar su ubicación en cada empresa. En el  menu facturacion / administración de comprobantes electrónicos/ parametros

Gracias Carlos!

RG 3685 - Nuevo régimen de información de Compras y Ventas

Pregunta:
Tiene previsto Tango emitir información relacionada con esta resolución?

Respuesta:
Cuando se publique el aplicativo "AFIP - DGI - RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y VENTAS - Versión 1.0" el circuito será el siguiente:
1. Tango emitirá un archivo ASCII con la información requerida mensualmente.  
2. Dicho archivo se importará en el aplicativo. 
3. El aplicativo generará otro archivo que deberá subirse al sitio de la AFIP.

Gracias soporte de Tango!

Ventas - descuentos por artículo y cliente

Pregunta:
Trabajo con descuento por aticulo x cliente. La consulta es: supongamos que yo defino descuentos para cada artículo para un cliente X.   Luego ingreso el cliente Z y quiero que tenga cargados los mismos descuentos.  Tengo alguna forma de copias esos descuentos del cliente X al Y  para no tener que cargaros manualmente uno x uno? 

Respuesta:
Sí. En archivos/ actualizacion / articulos por cliente/ individual / por cliente, ingresás todos los artículos con su descuento. Para copiarlo click en el menu COPIAR y le cambias el codigo de cliente. 

Gracias Eric!

Tesorería - Eliminar conciliaciones

Pregunta:
Por equivocación indiqué una intervalo erróneo en la conciliación ya grabada. (ej. 1/1/15 al 31/12/15 en vez de 1/1/15 al 31/1/15)
Quiero conciliar febrero pero no puedo ya que me indica que se superpone con otra conciliación. Cómo puedo solucionar este tema?

Respuesta:
1. Desconciliar todas las partidas conciliadas del intervalo original.
2. Click en botón "buscar conciliaciones" y ahi eliminar el intervalo incorrecto (botón cruz roja al pie).

Gracias Diego!

Liquidador IVA - Subtotales por letra

Pregunta:
No encuentro la forma de configurar el libro IVA ventas para que aparezca el total neto de los Responsables Inscriptos (A) y la de consumidores finales (B) ?.

Respuesta:
Se me ocurren 2 posibilidades:
1. En archivos/ definicion de reportes podes ingresar en la solapa "filtros adicionales" y pedir por ej. Letra A solamente (borrás las otras). y luego deberias repetirlo para la B.

2. En archivos / definicion de reportes, podés agregar 2 columnas al final del detalle

ej. columna 29  @IF( LETRA ="A", T1+T3+T5, 0)    seria el neto gravado A

     columna 30  @IF( LETRA ="B", T1+T3+T5, 0)    sería el neto gravado B

y en la zona de totales

"total A     :"+@STR(TOT(29),13,2)

"total B     :"+@STR(TOT(30),13,2)

Para incluir las notas de crédito deberiamos agregar un condicional que pregunte si el comprobante es de tipo "D" (débito) o tipo "C" (credito).

Gracias Rodrigo!