Pregunta:
Somos una empresa que ofrece servicios médicos a Obras Sociales (nuestros clientes).
Cuando cobramos las facturas nos hacen "descuentos" que materializan emitiendo una "nota de débito" a nuestro nombre. Cómo puedo cargar este circuito? Es decir son nuestros clientes pero actuán como proveedores.
Respuesta:
Se me ocurre lo siguiente:
1. Dar de alta el proveedor en el modulo compras.
2. Ingresar la nota de debito como factura de conceptos, y cancelarla contra una cuenta de tesoreria, por ej. "compensación de débitos":
3. Ingresar la cobranza y asignar el monto del "descuento" a la misma cuenta "compensación de débitos".
De esta forma quedarán saldadas las 2 cuentas corrientes, del cliente y del proveedor.
Gracias Romina!, de CABA.
Tengo algunos clientes que a su vez son proveedores y normalmente compensamos nuetras facturas de venta con las de compras de estos clientes proveedores, lo que no se es como materializar en el sistema esta compensacion.
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