Estoy ejecutando el proceso "Generación de comprobantes de ajuste" a fin de saldar pequeños montos pendientes en las cuentas corrientes de los proveedores
Tengo el caso de un proveedor con saldo positivo (a favor nuestro) de $ 0,26, pero al ejecutar el proceso mencionado me indica que no hay comprobantes para generar. En este caso debería ser una nota de débito.
Hay alguna restricción en el monto?
Respuesta:
El sistema revisa cada factura para encontrar saldos pendientes.
En el caso que planteás es posible que el saldo a favor no figure en la factura sino como un comprobante a cuenta, ej. OP (sin imputar).
Para que ese saldo se vincule a una factura tenés que clickear en el botón de arriba "Permite sobrepago" e imputar ese saldo a cualquier factura ya cancelada.
Esa factura aparecerá con estado "Pagada", en vez de "Cancelada" y con el saldo positivo de $0,26.
Gracias Marcelo! ( Bernal, Pvcia Bs As)
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