SUELDOS - Tope en novedades

Pregunta
Al ingresar la cantidad de días para una novedad (DIASVAC) sale un mensaje indicando que se supera el tope establecido.
Sin embargo si voy al código de novedad en archivos/novedades, el campo tope=0

Respuesta:
En archivos/novedades/ novedades generales, fijáte que bajo el título "topes/ período de control" figure "ninguno". 
Si figura por ej. "mensual" y en "tope de cantidad otorgable"=0 , entonces cualquier cantidad de dias que ingreses supera el tope de 0 días y por eso indica error.

Gracias Irvin!  

Sueldos - tablas auxiliares para actualizar importes

Pregunta:
En el convenio de choferes tenemos muchos conceptos a los que tengo que cambiar el importe con mucha frecuencia: ej. horas extras al 50%, al 100%, comida, control descarga, pernoctada, etc.etc. Actualmente usamos la variable IMPOR en cada concepto.
Cómo puedo hacer para no tener que ir uno a uno a los conceptos? Puedo organizarlos en una tabla auxiliar? de qué forma?

Respuesta:
Se me ocurre que podes crear un campo adicional (texto) en la ventana de Conceptos. El campo podría tener como titulo "número en la tabla" .  Luego creas la tabla auxiliar, ej. "Varios" y en cada fila ingresas el nro (cpo adicional), la descripcion del concepto y el importe. 
Recordá que para utilizar en una fórmula un campo adicional tenes que convertirlo a variable, ej. UNRO_TABLA. (archivos/liquidación/definicion de variables).
Luego en la fórmula para buscar el importe usas la función TABV1("Varios", UNRO_TABLA)

Gracias Majo! ( Pvcia Bs As)

Tesorería - Leyendas por defecto en el encabezado de los asientos

Pregunta:
Estamos queriendo incorporar leyendas por defecto en el encabezado de los asientos de tesorería, para que aparezcan en contabilidad luego de la exportación. 
Ya dimos de alta las leyendas en procesos generales/datos contables.
Sin embargo cuando vamos a parametrización contable de tipos de comprobantes no aparecen. 
Que está faltando?

Respuesta:

Antes de asociarlas al tipo de comprobante (ej. BOD, EGR, etc.) tenes que vincularlas al tipo de asiento SB (Tesorería). En Procesos generales/ datos contables/ tipos de asientos. Seleccionás el de tesorería y en la solapa "leyendas" ingresas todas las posibles. Luego en cada tipo de comprobante elegís las que corresponden.

Gracias Sabrina! (Axoft)

Compras - Pagos - Envío de OP por correo electrónico

Pregunta
Hace tiempo estamos usando la funcionalidad de enviar O/P a los proveedores por email y funciona ok.
Implementamos pagos masivos y no se envían más. Qué está faltando?

Respuesta
Por ahora la funcionalidad "pagos masivos" no tiene habilitado el envío por email. 

Sueldos - Actualización de adicionales al sueldo

Pregunta
Tenemos que hacer una actualización global de sueldos por categoria. Para ello utilizamos la solapa Apertura/excel/exportar "con datos" para luego completarla y volverla a importar.
El tema es que se les paga además adicionales a los empleados usando la funcionalidad de adicionales que aparece en la solapa Pago del legajo.
Son muchos legajos y no encontramos esos datos en la exportacion anteriormente mencionada.
Como podemos hacer para no ingresar uno por uno a los legajos?

Respuesta:
Podes hacerlo desde archivos/empleados/adm de sueldos. 

Alli aparece una grilla con toda la nómina y en las columnas se visualizan cada uno de los conceptos que se liquidan, incluyendo los adicionales y los costos estimados por las contribuciones patronales.

Y por supuesto podés modificarlos y revisarlos antes de confirmar la actualización.

Gracias Valeria!  (Axoft)

Sueldos - Reintegro de imp ganacias por el empleador

Pregunta:
Nuestra empresa reintegra a ciertos empleados el monto de la retencion de ganancias para que no vean afectado su sueldo de bolsillo.
La novedad es que ahora existe un tope fijado para c/empleado hasta el cual se reintegra y el resto queda a cargo del empleado.
Hicimos un concepto no remunerativo (ej. 40020) que consulta por IMPGAN (imp gcias) y lo compara con ese tope. Si la retencion es mayor le reintegra solo hasta el tope, si es menor le reintegra la totalidad del impuesto calculado.
Lo que esta pasando es que al liquidar sale el concepto 90000 del imp a la gcias pero no sale el 40020, a pesar que está configurado para aplicar a todos los empleados. 
Si lo agrego a mano luego lo calcula correctamente. Que puedo hacer para solucionarlo?

Respuesta

Se me ocurre que quizás al momento de liquidar el no remunerativo no tiene todavia el valor de IMPGAN calculado. (es el ultimo concepto en la lista). 

Lo que podés hacer es crear un concepto auxiliar (ej. 95120) que tenga la misma formula que el 40020 y en la formula del 40020 solo referenciarlo ej. CONCE(95120, 95120). 

Gracias Nadia ( CABA)

Sueldos - UATRE - dto no remunerativo enero-febrero/23

 Pregunta:

En enero y febrero/23 el convenio de UATRE otorgó $13000 con la modalidad del decreto 841/22.

O sea, si cobró en dic/22 $24000, entonces cobra los $13000. Si cobró menos, hay que hacer la proporción. No existe ninguna tabla que indique como hacer la proporción
Cómo podemos hacer la fórmula en Tango?

Respuesta:
Una sugerencia es utilizar la lógica ya aplicada en dic/22.
O sea tomar como base lo que cobró en dic/22 y aplicarle un coeficiente que podria calcularse así: 13000/24000 = 0.5416666.

La fórmula podría ser:  
Importe=  si ( valor >0, min(valor * 0.542 , 13000) , 0 )
valor = PERIM(conxxx, conxxx, "12/2022", "12/2022") 

concxxx= nro del concepto que se liquido en dic/22 para el dto841/22

Gracias Santiago!  (CABA)

Backup - Restaurar de Nexo Backup

Pregunta
Estoy queriendo recuperar un backup desde Nexo backup. 
Figura que el ultimo bup fue ayer 4ene23. Sin embargo cuando restauro la empresa la base tiene fecha 12dic22 y efectivamente al terminar el proceso veo que faltan muchos comprobantes hechos despues de esa fecha. 
Que debería hacer para lograr el backup completo?

Respuesta
Para recuperar hasta el último bup diferencial hace click en el primer renglón que aparece en el mosaico  "Backup Realizados" y click en el boton descargar. Tienen que bajar 2 archivos. 

Uno que se llama EMP_DIF..... (empresa diferencial) y otro EMP_FULL... que es el ultimo bup completo.
Puede suceder que al bajar los archivos el navegador intente bloquearlos. Revisá bien en el renglon de la URL si hay alguna indicación de bloqueo y en ese caso habilitar el acceso.

Gracias David!  (soporte Axoft)

Sueldos - LSD Libro de sueldos digital - aporte adicional Obra social

Pregunta:
En el txt que se genera por Tango vemos que aparece, para todos los empleados, un importe en la columna "Aporte adicional O.Social" 
Hicimos un muestreo y coincide el importe con la retención de O.social, o sea aparece duplicado el aporte. 

Respuesta:
Revisá el concepto de retención de O. Social (Ej. 20002). NO tiene que tener tildado el campo "aporte adicional fijo de O.social" en la solapa LSD.
Ese tilde sólo debe estar para el importe de $100 (comercio) que permanece fijo a través de las liquidaciones

Gracias María José!  ( Villa Moquehua, Pvcia Bs As) 

Ventas - Eliminación masiva de precios en distintas listas

Pregunta
En la empresa tenemos más de 50 listas de precios que se dieron de alta (1 x cliente) por no conocer la funcionalidad de "precios x cliente".  Queremos eliminarlas para dejar solo 1 ó 2 activas.
En muchas de ellas no podemos porque tienen precios cargados. 

Hay alguna forma para optimizar este proceso sin tener que recorrer una por una las listas y borrar los precios?

Respuesta:

Una posibilidad es en archivos/actualizaciones/precios de venta/adm de precios/ act. por grilla, pedir todos los productos y todas las listas de precios

En cada columna, click en cualquier renglón y elegir "Seleccionar columna". Luego click en "deshabilitar precios" . Esta acción borra los precios de toda la columna/lista de precios. 

TIP: si por algún motivo no podés deshabilitar, primero elegí "habilitar precio" y luego nuevamente "deshabilitar.."

Gracias Rocío ( CABA)