Tesorería - Pagos de multiples gastos con cheques propios

Pregunta
Quiero hacer un movimiento de tesorería que me permita pagar retiros de socios (son varias cuentas debitadas)  con cheques propios. 
No encuentro la clase que me permita hacerlo. Intenté con la 4 (otros mov bco y cartera) y si bien puedo elegir la cuenta banco no me pregunta si emito cheques, o sea lo considera como una transferencia o debito en cuenta. 

Respuesta
Podés usar la clase 2 (pagos) pero modificando los parámetros de tesorería.
En la solapa parámetros por clase, en la clase 2 tildá donde dice "Permite debitar cuentas de tipo Otras" y en "importe cuenta principal"= Manual
De esta forma vas a poder debitar todas las cuentas de socios (una va a ser la cuenta principal) y al indicar la cuenta Banco en el haber, te va a permitir emitir cheques. 

Gracias Viviana! (CABA)

Control de Personal - Generación de novedades a Sueldos

Pregunta:
Tenemos el módulo control de Personal y todavía no terminamos de definir todos los horarios rotativos que son bastante complejos. Decidimos entonces que C. Personal exporte a Sueldos solo la cantidad de horas normales trabajadas sin importar las anormalidades. 
Especificamos un horario muy extenso para contener a la mayoría de los legajos e indicamos horario flexible para que no controle entradas y salidas.
Sin embargo al generar los partes no aparecen Horas computadas, solo aparecen las horas reales que estuvo el empleado en la empresa. El problema es que al intentar exportar a sueldos indica que no hay ninguna novedad.  Qué puede faltar?

Respuesta:

La exportacion necesita que haya horas computadas para que funcione.
Para ello tenés que sacar el tilde en "horario flexible".
De esta forma podrás exportar sin problemas ya que las horas computadas van a ser la que realmente estuvo el empleado presente en la empresa. 

Gracias Gustavo K. ! (soporte Tango)

Ventas - Facturador - Editar cantidad en artículos

Pregunta
Estoy usando el nuevo Facturador y cuando elijo artículo no se posiciona el cursor en el renglón para poder modificar la cantidad y debo hacer click en el boton Modificar para recien acceder a la edición del artículo. Tampoco aparece el botón "modificar descripción".
Hay forma de optimizar este proceso?

Respuesta
Es probable que tengas que cambiar las preferencias del facturador.
En el mosaico principal elegir Preferencias/ comprobantes y arriba de todo elegir "básico con edición"

Gracias Sol! ( El Trébol, Sta Fe)

Ventas - bloquear pedidos en clientes con cuotas vencidas

Pregunta
Es posible que Tango inhiba la generación de un pedido si el cliente tiene deudas vencidas?

Respuesta
Podés hacerlo pero en el nuevo facturador. O sea ni bien ingreses el cliente no te va a dejar facturar notificando que tiene deudas vencidas.
Para ello tenes que definir un perfil que indique "Controla cuotas vencidas"?  = Control estricto.

Gracias Daiana! 

Ventas - Tarjetas de crédito/débito- Tipos de comprobantes

Pregunta
Estoy configurando todos los pasos para empezar a trabajar con tarjetas de crédito.
En la opción tarjetas, datos para tesorería no aparecen los comprobantes que di de alta: CTL (Cierre de cupones) y ACT (para conciliar cupones). Sin embargo en tipos de comprobantes aparecen. 
Qué está faltando?

Respuesta
Revisá en Tesorería/archivos/tipos de comprobante, solapa principal.
1. Que la clase sea =3 (depósitos)
2. Que estén destildados estos 2 campos "Edita clase en el ingreso de movimientos" y al pie "Edita nro de comprobante"

Gracias Juan José!  (Pvcia. Río Negro) 

Compras - Proveedores Actualización de precios de compra

Pregunta:
Somos una empresa que vende productos de reventa. (muebles en gral)
Cada articulo tiene un solo proveedor a quien le compramos. Son aprox. 60 prov.
Cómo seria la forma más eficiente para tener una lista de costos actualizada por proveedor y luego replicarlo en la lista de venta. Ej. el proveedor xx aumentó un 10% la lista a partir de hoy. 

Respuesta:

Sugiero crear en el módulo Compras una "lista de costos". En principio podría llenarse por la grilla o excel. (administración de precios)

Asociar los proveedores con los artículos que venden. En el archivo de proveedores o artículos.

Cuando el proveedor xx informa un aumento, usar la misma grilla y filtrar articulos por "proveedor".  De esta forma sólo veremos los asociados.

Alli podemos hacer una selección múltiple de los artículos y al clickear en el botón de arriba "actualización de precios" indicar por ej. un 10% de incremento. 

En cuanto a la lista de precios de venta sugiero utilizar la opción "lista relacionada" que permite indicar una frecuencia (ej. 1 vez x día) para revisar los cambios en los costos y actualizar en consecuencia.

Si bien hay distintas formas de llegar al mismo resultado ésta me parece una muy buena opción.

Gracias Juan José! ( Río Negro)

Ventas mostrador - Imprimir facturas en pdf

Pregunta:

Nuestro negocio vende al por menor. Emitimos facturas electrónicas pero sin incluir la imagen del jpg para que salga por la impresora ni bien se autoriza el comprobante. 
En ciertas ocasiones preferimos elegir, en la opción impresoras, la que genera pdf's.
La consulta es si esos pdf'se pueden grabar en una ruta predeterminada.

Respuesta

Se guardan automáticamente en la carpeta compartida Comunes ( en la ruta/C:\ProgramData\Axoft\xxxxxx-xxx\Comunes)

Gracias Luis! (Hurlingham) 

Sueldos - Ganancias - No aparecen los cambios de la RS 5076/21

Pregunta
Acabo de ejecutar el hotfix 3007 de la version Delta para incorporar los nuevos tramos de beneficios a partir de sept/21, segun la RS 5076/21. 
Sin embargo no aparecen los cambios que indica el instructivo en la opción sueldos/archivos/impuesto a las ganancias/tope de beneficios para ganancias

Respuesta
Cada vez que ejecutamos un hotfix y entramos nuevamente a tango debe aparecer una ventana que solicita  correr la actualización. Recién luego de esta actualización es que podremos ver los cambios que anuncia el hotfix.

Si esto no sucede,  sacar la parejita de tango que aparece en la barra de tareas, en el extremo inferior derecho.  Para ello hacer click en la parejita, botón derecho Salir y luego volver a entrar a tango.

Gracias Roxana! (CABA)

Ventas - factura electrónica de exportación - unidades de medida

Pregunta
Estamos configurando la facturación "E" para exportación pero en el archivo de artículos, solapa legales, aparece deshabilitada la opción de unidades de medida, relacionado a este tema. 

Respuesta:
En principio revisá haber habilitado la facturación de exportación en Ventas/carga inicial/parametros de ventas, solapa comprobantes electrónicos.  Es obligatorio este paso para habilitar el resto de la configuración. Luego, sugiero utilices la opción "Actualización global de codigos de Afip" que está en stock/archivos/actualizaciones. 

Gracias Julieta! ( San Pedro, pvcia Bs As)

Ventas - descuentos por clientes /artículos

Pregunta

Estamos queriendo habilitar descuentos particulares para algunos clientes y artículos,  pero al ingresar en la opción ventas/archivos/articulos por cliente no aparecen los artículos que queremos. Sin embargo sí están en el archivo de artículos. 

Respuesta

Revisá en el campo "perfil" del artículo (solapa principal). Debe ser venta o compra-venta para que aparezca en el menú que comentás. 

Gracias Luis! ( Hurlingham, Pvcia Bs As)