Ventas - Facturas, detalle de impuestos

Pregunta:
Tengo forma de ver el detalle de los impuestos que calcula Tango en la ventana de facturación, al pie?

Respuesta:
Sí. Accediendo desde esa ventana al botón de herramientas disponibles, opción "detalle de impuestos" o ALT + D

Ventas - Percepciones de I.Brutos ARBA - Clientes

Pregunta:
Estamos implementando la percepción de Ingresos Brutos 41/2012 para ARBA y no logro que aparezca calculado en la pantalla de facturación.
Hicimos la actualización masiva para los artículos para habilitarles la percepción y también actualizamos las alícuotas de clientes con el padrón de ARBA. Esto lo verificamos, ya que al facturar nos muestra la alícuota que le corresponde.
Que puede faltar?

Respuesta:
Quizás esté faltando tildar "Percepcion I.Brutos..." en la ventana impositiva de cada uno de los clientes.
El proceso de actualización (procesos periodicos/ acualización ...) modifica las alícuotas de todos los CUIT que encuentra en el archivo de clientes.

Gracias Gustavo! (CABA)

Ventas - Percepciones resol. 41/2012 ARBA- impresión

Pregunta:
Estamos implementando la percepción de I.Brutos de acuerdo a la resolucion 41/2012 de ARBA, pero no logramos que se imprima la percepción en la factura. El cálculo es correcto ya que lo vemos al pie de la pantalla.

Respuesta:
Revisá que la variable utilizada sea @B3.
Es común la confusión entre las variables de I.brutos de CABA y de la provincia de Buenos Aires.

Gracias Silvia! (CABA)

Stock - Doble unidad de medida

Pregunta:
En una pinturería controlan el stock por unidades(ejemplo 1 lata de 4 lts.) y realizan la facturación/venta por unidades también pero necesitaría obtener un informe de cantidad de litros comprados y vendidos.¿Cómo lo podría implementar?

Respuesta:

Podrías usar la nueva funcionalidad de doble unidad de medida. 

Para ello en stock/parametros generales habilitá el uso de la doble medida.

Si el articulo ya tiene movimientos, para habilitarlo tenés que ingresarlo a través de stock/movimientos/ asignación de doble unidad de medida.

Si es nuevo, lo podes configurar directamente en el artículo.

Gracias Silvina!

Tesorería - Inhabilitación masiva de cheques

Pregunta:

Tuvimos un inconveniente con las chequeras. Fueron robadas y necesitamos inhabilitarlas. Hay posibilidad de hacerlo en forma conjunta, en vez de cheque por cheque?

Respuesta:
Sí, en tesoreria/ archivos / cheques / inhabilitacion de cheques, tenés la opción de indicar para cada chequera el rango desde-hasta de los números de cheques.

Tesorería - Conciliaciones

Pregunta:

Al analizar el extracto bancario aparecen muchos gastos que debemos registrar. Lo hacemos en tesorería porque no tributamos iva.
Qué conviene más a los efectos de la conciliación, sumar todos del mismo tipo y luego registrarlos en un sólo comprobante? o hacer varios comprobantes por cada gasto?

Respuesta:
Lo que podes hacer es un solo comprobante, con clase 4, pero ingresando cada importe por separado imputado a la misma cuenta. ej.

gastos bancarios  100
gastos bancarios  200
gastos bancarios    50
a   banco xxxx      350

De esta forma al conciliar podes ver la apertura del monto total de $350.  Ésto lo hacés ingresando al link del nro de comprobante.

Gracias Alejandro!

Sueldos Astor - Impuesto a las ganancias

Pregunta:
Estoy liquidando el impuesto a las ganancias por primera vez para un empleado que hace tiempo trabaja en la empresa y no estaba alcanzado. El problema es que aparecen $600 en concepto de deducción por hijo, en vez de $6000 que es el acumulado a octubre/12.
Cuál puede ser el motivo?

Respuesta:
Tango considera la "fecha de alta" del familiar para proporcionar el monto de la deduccion.
Fijáte si pusiste octubre/12 como fecha de alta. En ese caso dividirá  6000/10 * 1.

Ventas - Retenciones IB SIFERE

Pregunta:
Cuando ejecuto el proceso "Generación archivo SIAP- Retenciones IB- SIFERE" , sale un mensaje de error y cuando reviso el listado emitido dice "jurisdiccion errónea" al lado de cada provincia.
Revisé en el módulo procesos generales y están correctamente ingresadas las jurisdicciones para cada provincia. No sé como solucionarlo.

Respuesta:
Tenés que revisar ese mismo tema pero en el módulo Ventas / archivos / actualizaciones / provincias., clasificacion SIFERE.

Gracias Marcela!

Activo Fijo - Eliminación de movimientos

Pregunta:
Quiero eliminar un movimiento de depreciación, pero no encuentro como hacerlo.

Respuesta:
Primero tenés que pasar el estado a "anulado", grabarlo,  y luego se habilitará el botón de eliminación

Tesorería - Identif. del destinatario de los cheques

Pregunta:
En ciertas ocasiones, en Tesorería, entregamos cheques para gastos, que no están asociados a un código de proveedor.
Quisiéramos poder identificar el nombre del destinatario en el listado de cheques.

Respuesta:
Pueden utilizar el "código de relación".
En tesorería / archivos / códigos de relación, das de alta uno por cada destinatario.
Al momento de ingresar el comprobante en "Movimientos de tesorería" , elegís el que corresponda en el campo del encabezado "código relacionado / código de relación".