Liquidador de Iva - integracion con Contabilidad Astor

Pregunta:

Hace mucho tiempo que quiero probar de integrar el módulo Liquidador de IVA, con Contabilidad Astor, en el sistema Tango Estudios Contables. (version 9.60)

Mi idea es generar un auxiliar, para cada deudor y cada proveedor  (cuando se carguen facturas de venta o compra, respectivamente), de manera que se transfiera a la contabilidad el importe global a DEUDORES o PROVEEDORES, y pueda tener discriminado en el auxiliar, a cada uno de ellos. (esto equivaldría a generar la cuenta corriente individual).

¿Es posible esto?.

Respuesta:

Sí es posible. 

Pero tené en cuenta que el modulo Liquidador Iva no tiene conexion directa con Contabilidad Astor, por lo cual tenes que ejecutar  Procesos generales / datos contables / herramienta de integracion /Sueldos y liq. de IVA / Actualizar,   cada vez que hagas un cambio en el plan de contabilidad astor.
En cuanto a los auxiliares, se dan de alta en Procesos generales/ datos contables / auxiliares contables.
Para pasar los asientos a contabilidad Astor, tenes que ir a liquidador iva/ integracion con contabilidad / pasaje a contabilidad.  Luego en contabilidad astor, asientos / transporte de otros modulos/ importar asientos.

Proveedores - Clasificacion SIAP

Pregunta:

Trabajamos con proveedores que nos facturan montos gravados y no gravados en el mismo comprobante.
El proveedor está clasificado para el SIAP como "C1 - compra de bienes".
Es posible diferenciar los montos en el comprobante de forma tal que envie la parte no gravada a "Compras no gravadas o exentas" ?

Respuesta:

Podes hacerlo desde cuentas corrientes/ modif. de comprobantes. Te permite asignar el monto a distintas clasificaciones del SIAP.

Tesoreria - Cuentas

Pregunta:

Tengo varias cuentas de tesoreria que ya no se usan y  quisiera no aparezcan a la hora de ingresar comprobantes. Se puede inhibir su visualizacion?

Respuesta:
Lo que podés hacer es deshabilitarla a traves de archivos / cuentas y dentro de la solapa módulos destildá los modulos donde no queres que vuelva a aparecer.

Compras - Ordenes de Compra

Pregunta:

Puedo dar de alta articulos al ingresar la O/Compra?

Respuesta:

Sí, pero sólo configurándolo a través de la opcion perfiles en archivos/carga inicial / perfiles/  Orden de Compra.

Compras - Ordenes de compra

Pregunta:

Quisiera colocar mas aclaraciones en la Orden de Compra. Por ej. fechas de como se pagará, pero con 5 campos de leyendas no me alcanza y al imprimir la OC veo que queda mucho espacio que podria utilizar. Como puedo hacer para no tener que agregar datos a mano despues?


Respuesta:

En las ordenes de compras tenés los "textos de ordenes de compra" que se pueden dar de alta en la opcion archivos/ actualizaciones/ textos de comprobantes. Aqui cargas aquellos que usas habitualmente.
Tiene que estar habilitado el parametro "utiliza textos en..."  que esta ubicado en la primer ventana, al principio en archivos/carga inicial / parametros generales.
En el momento de ingreso de la O/C te pregunta si queres ingresar  textos y luego se imprimen debajo del ultimo articulo ingresado.

ventas - Formularios de Facturas

Pregunta:

Tenemos el caso de clientes a los que debemos agregarle en la factura una leyenda relacionada con el tipo de cambio utilizado y, en otros casos, para otros clientes esa leyenda no tiene que salir.
Actualmente lo estamos haciendo incorporando a mano la leyenda cuando corresponde.
Existe una forma de optimizarlo?

Respuesta:

Lo que te sugiero es que utilices un tipo de formulario distinto segun sea el cliente. Esto lo podes implementar desde archivos/carga inicial/ talonarios / formularios/.  Ingresas un nuevo renglon con el nombre que quieras ej. FACTXX , y luego accediendo al menu "dibujar" podes hacer el diseño nuevo que necesites.
Para elegir este ultimo diseño al momento de facturar, y luego de elegir el talonario,  pulsas CTRL+ F4 y te permite cambiar de formulario.

Sueldos Astor - Legajos con fotos

Pregunta:

Necesito obtener un listado o nómina de personal en el cual estén incluidos los datos personales de trabajador y la foto, esto se podrá obtener del sistema?

Respuesta:

Podés hacerlo a través de Informes/ ficha de legajos.

Sueldos Astor - Retencion con topes

Pregunta:
Tengo definida la retencion de jubilacion para que tome en cuenta el tope de calculo. Utilizo para ello la variable UIMPONIBLE.
El problema que tengo es que en diciembre, donde tengo 3 liquidaciones (adelanto vacaciones, aguinaldo y mensual) no  calcula correctamente la retencion. Lo que hace es sumar los haberes de las 3 liquidaciones y lo compara con el tope mensual. Lo que necesito es que no tome en cuenta la liq. de aguinaldo ya que topea por separado.

Respuesta:
Lo que podes hacer es usar la funcion TTHAN2 en vez de TTHAN que es la que está usada en la variable UIMPONIBLE.
TTHAN2 te permite indicar que tipo de liquidaciones hay que considerar en el calculo.

Sueldos Astor - antiguedad

Pregunta:

Uso el tango Astor, y cuando liquido los sueldos, si el empleado tiene una antigüedad de X años y 11 meses, me redondea la antigüedad a (X + 1), por favor, quisiera saber cómo lo soluciono, ya que estoy pagando el adicional por antigüedad antes de cumplir la misma.

Respuesta:

Revisá por favor en el convenio, en el campo "cant de dias para considerar un mes..." e ingresá un 0 en vez de 30.

Promociones hasta el jueves 30 de diciembre

1. Sistemas vencidos:

 en más de 3 años, descuento 30%.

 en más de 2 años , descuento 20%

2. Conjunto RESTO y GESTION.  Descuento del 25%

Compra en combo, restó y gestión.

3. Conjuntos Estudios Contables Versión Astor , Descuento del 35%

Contabilidad, sueldos y Liquidacion IVA.

Contabilidad, sueldos , Liquidacion IVA y Activo Fijo.

exclusivo para  Contadores o Estudios Contables

Descuento 35%