Pregunta:
Di de alta un cupón y no encuentro la forma de que aparezca en la conciliacion de cupones. Estamos trabajando con la modalidad "POS no integrado".
Respuesta:
Tenés que hacer el "cierre de lote" para que el cupon aparezca como "depositado". En este estado el cupon está en condiciones de acreditarse (conciliarse).
jueves, 16 de diciembre de 2010
domingo, 12 de diciembre de 2010
Ventas . Impresión de Facturas electrónicas
Pregunta:
En la empresa donde trabajo implementamos el sistema de facturación electrónica y mi pregunta es:
El sistema Tango Gestión de la versión 9.6 puede hacer el dibujo de márgenes y además copiarle y pegar el logo de la empresa para que lo imprima en una hoja en blanco así dejamos de hacer la impresión del formulario.
Respuesta:
Podes escanear una imagen de la factura actual (preimpresa) y referenciar la ruta en el talonario de la factura electronica. (ventas /archivos /carga inicial/ talonarios/imagenes)
Luego en el mismo talonario /formularios / dibujar, insertás la variable @X1(si la ruta de la imagen la ingresaste en el 1er renglon, si es en el 2do renglon será @X2, ..etc.) al principio del diseño. .
En el listado de variables de reemplazo existen algunas específicas para comprobantes electrónicos, como por ej. CAE,vto, etc.
Podes ver detalles en la ayuda, en una muy buena "guia de implementacion de comprobantes electronicos", en el modulo de ventas / facturacion. Alli tenes la descripcion paso a paso.
En la empresa donde trabajo implementamos el sistema de facturación electrónica y mi pregunta es:
El sistema Tango Gestión de la versión 9.6 puede hacer el dibujo de márgenes y además copiarle y pegar el logo de la empresa para que lo imprima en una hoja en blanco así dejamos de hacer la impresión del formulario.
Respuesta:
Podes escanear una imagen de la factura actual (preimpresa) y referenciar la ruta en el talonario de la factura electronica. (ventas /archivos /carga inicial/ talonarios/imagenes)
Luego en el mismo talonario /formularios / dibujar, insertás la variable @X1(si la ruta de la imagen la ingresaste en el 1er renglon, si es en el 2do renglon será @X2, ..etc.) al principio del diseño. .
En el listado de variables de reemplazo existen algunas específicas para comprobantes electrónicos, como por ej. CAE,vto, etc.
Podes ver detalles en la ayuda, en una muy buena "guia de implementacion de comprobantes electronicos", en el modulo de ventas / facturacion. Alli tenes la descripcion paso a paso.
jueves, 9 de diciembre de 2010
Compras - Listado de imputacion contable - LIVE
Pregunta:
Siempre emitimos en el modulo Compras el listado por imputacion contable para tener un detalle de los comprobantes incluídos en el asiento resumen que se pasaba a Contabilidad.
Pasamos a la version 9.60 y no encontramos esa posiblidad para los nuevos asientos generados. Hay alguna opción que reemplace este listado?
Respuesta:
En el módulo LIVE, compras, Detalle por cuenta. Para ver los datos de los comprobantes incluídos, tenés que ir a Filtros y parametros y en "Parametros" tildar las columnas tipo comprobante, nro comprobante (y cualquier otro dato que necesites). Luego podes agrupar la consulta por cuenta para que sea lo mas parecido al listado anterior.
Siempre emitimos en el modulo Compras el listado por imputacion contable para tener un detalle de los comprobantes incluídos en el asiento resumen que se pasaba a Contabilidad.
Pasamos a la version 9.60 y no encontramos esa posiblidad para los nuevos asientos generados. Hay alguna opción que reemplace este listado?
Respuesta:
En el módulo LIVE, compras, Detalle por cuenta. Para ver los datos de los comprobantes incluídos, tenés que ir a Filtros y parametros y en "Parametros" tildar las columnas tipo comprobante, nro comprobante (y cualquier otro dato que necesites). Luego podes agrupar la consulta por cuenta para que sea lo mas parecido al listado anterior.
LIVE - consultas compartidas
Pregunta:
No encuentro la opcion de "compartir" consultas. Sólo tengo la posibilidad de "guardar" y "guardar como". Trabajo con la versión 9.60.
Respuesta:
Por defecto el único usuario que tiene acceso a esta opción es el Supervisor. Para otorgar este permiso vas a Administrador General / usuarios / y en la solapa "administración", tildas la opcion "compartir" consultas. (abajo de todo)
No encuentro la opcion de "compartir" consultas. Sólo tengo la posibilidad de "guardar" y "guardar como". Trabajo con la versión 9.60.
Respuesta:
Por defecto el único usuario que tiene acceso a esta opción es el Supervisor. Para otorgar este permiso vas a Administrador General / usuarios / y en la solapa "administración", tildas la opcion "compartir" consultas. (abajo de todo)
miércoles, 1 de diciembre de 2010
Empresas Constructoras - Modulo Central
Pregunta:
Trabajo en una empresa constructora y cada edificio a construir es una empresa diferente en la misma llave.
Tengo forma de consolidar saldos de cuentas de tesorería?
Respuesta:
Podés utilizar el módulo Central por ej. en la empresa administradora. Este módulo recibirá los saldos de las otras que actúan como "sucursales". Este flujo de informacion entre sucursales y casa central puede hacerse en forma manual (exportando e importando) o automática a través de Tangonet.
Trabajo en una empresa constructora y cada edificio a construir es una empresa diferente en la misma llave.
Tengo forma de consolidar saldos de cuentas de tesorería?
Respuesta:
Podés utilizar el módulo Central por ej. en la empresa administradora. Este módulo recibirá los saldos de las otras que actúan como "sucursales". Este flujo de informacion entre sucursales y casa central puede hacerse en forma manual (exportando e importando) o automática a través de Tangonet.
jueves, 25 de noviembre de 2010
Compras - Ordenes de compra
Pregunta:
Tenemos la versión 9.0, quisiéramos saber si se puede modificar una orden de compra después de que está emitida, porque ya nos pasó varias veces que se modifica el precio, o las cantidades y la tenemos que anular y volver a hacer.
Respuesta:
La opción de modificar la Orden de Compra una vez emitida está disponible en las últimas versiones. Hay un parámetro que lo permite en compras/parámetros generales.
Tenemos la versión 9.0, quisiéramos saber si se puede modificar una orden de compra después de que está emitida, porque ya nos pasó varias veces que se modifica el precio, o las cantidades y la tenemos que anular y volver a hacer.
Respuesta:
La opción de modificar la Orden de Compra una vez emitida está disponible en las últimas versiones. Hay un parámetro que lo permite en compras/parámetros generales.
viernes, 19 de noviembre de 2010
Compras - anulación de cheque emitido
Pregunta:
Se entregaron varios cheques a un a un proveedor y uno de ellos debe anularse por estar mal confeccionado, Quisiera saber como reemplazo ese cheque por uno nuevo, sin tener que anular la orden de pago y por consiguiente el resto de los cheques entregados.
Respuesta:
Lo que se me ocurre es que sigas el circuito de "cheque rechazado propio" para ese cheque exclusivamente.
Esto significa que lo marcás en tesoreria como rechazado (comprobante clase "rechazo propios") y luego emitis una nota de debito interna para volver a generar la deuda con el proveedor y entonces podés cancelarla con el nuevo cheque.
Se entregaron varios cheques a un a un proveedor y uno de ellos debe anularse por estar mal confeccionado, Quisiera saber como reemplazo ese cheque por uno nuevo, sin tener que anular la orden de pago y por consiguiente el resto de los cheques entregados.
Respuesta:
Lo que se me ocurre es que sigas el circuito de "cheque rechazado propio" para ese cheque exclusivamente.
Esto significa que lo marcás en tesoreria como rechazado (comprobante clase "rechazo propios") y luego emitis una nota de debito interna para volver a generar la deuda con el proveedor y entonces podés cancelarla con el nuevo cheque.
miércoles, 17 de noviembre de 2010
Tesorería - Rechazo de asientos en la exportacion
Pregunta:
Hace tiempo que usamos los auxiliares contables asociados a cuentas de resultado. Para evitar los rechazos por falta de asignación, al momento de importarlos en Contabilidad Astor lo haciamos con estado "borrador".
Esto permitia luego en contabilidad asignar lo que faltaba.
Tengo ahora la version 9.60 y no logro evitar los rechazos al momento de exportarlos, por ej. desde tesorería, tambien por falta de asignacion... Hay algun parámetro que deba modificar para que vuelva al comportamiento anterior?
Respuesta:
El estado del asiento lo toma Tango desde Procesos generales / datos contables / tipos de asientos.
Deberías ir a esa opción, buscar el tipo de asiento con el que haces la exportación (ej. tesoreria) y predeterminar el estado "borrador" al momento de generarse.
viernes, 12 de noviembre de 2010
Compras e importaciones - Alcance
Pregunta:
El circuito de importaciones, que diferencia tiene con el normal de compras locales?
Respuesta:
Es bastante similar en cuanto al circuito base :Orden de importacion (simil Orden de compra), factura de importacion (factura) y O/pago para cancelar la deuda con el proveedor del exterior.
El valor agregado tiene que ver con que cada Orden o carpeta de importación, tiene asociado embarques y despachos, que permiten hacer el seguimiento de la mercadería. Por otro lado es posible "asociar" otros gastos a la factura de importacion (despachante, alquiler contenedores, etc.) para luego distribuirlos entre los articulos de la partida y poder calcular el costo de los mismos.
El circuito de importaciones, que diferencia tiene con el normal de compras locales?
Respuesta:
Es bastante similar en cuanto al circuito base :Orden de importacion (simil Orden de compra), factura de importacion (factura) y O/pago para cancelar la deuda con el proveedor del exterior.
El valor agregado tiene que ver con que cada Orden o carpeta de importación, tiene asociado embarques y despachos, que permiten hacer el seguimiento de la mercadería. Por otro lado es posible "asociar" otros gastos a la factura de importacion (despachante, alquiler contenedores, etc.) para luego distribuirlos entre los articulos de la partida y poder calcular el costo de los mismos.
lunes, 8 de noviembre de 2010
Módulo Central - saldos de stock entre sucursales
Pregunta:
Mi empresa tiene varias sucursales y por lo que lei cada sucursal podría consultar el stock de las otras.
Es así? Cuales son los pasos a realizar?
Respuesta:
Sí, efectivamente es posible. Lo que tenés que hacer, en cada sucursal, es ir al modulo "Procesos generales", tansferencias, "exportar", informacion estadistica, saldos. Luego se importan a traves del mismo proceso los saldos del resto de las sucursales.
El servicio de Tangonet ofrece la posibilidad de que estas "transmisiones" se realicen en forma automatica por internet.
Mi empresa tiene varias sucursales y por lo que lei cada sucursal podría consultar el stock de las otras.
Es así? Cuales son los pasos a realizar?
Respuesta:
Sí, efectivamente es posible. Lo que tenés que hacer, en cada sucursal, es ir al modulo "Procesos generales", tansferencias, "exportar", informacion estadistica, saldos. Luego se importan a traves del mismo proceso los saldos del resto de las sucursales.
El servicio de Tangonet ofrece la posibilidad de que estas "transmisiones" se realicen en forma automatica por internet.
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