Compras - Pagos - OP - Cuenta principal predeterminada

Pregunta:
Al realizar una OP, aparece siempre en la solapa de tesorería como cuenta predeterminada (proveedores) una que ya no existe en el plan de cuentas. 
Revisamos la cta principal del tipo de cpbte OP en tesorería pero la que aparece es la correcta.También analizamos los perfiles de pagos/cobros del módulo pero tampoco aparecía la cuenta antigua.
Existe algun otro parámetro que  debamos revisar?

Respuesta:
Sí, en el archivo de Proveedores es posible predeterminar un medio de pago habitual y su contrapartida, que en este caso sería la cuenta principal referida al proveedor.

Gracias Jessi y Laura!

Stock - Variables de impresión para campo adicional de artículos

Pregunta:
Creamos un campo adicional en la tabla de artículos para que la persona del depósito sepa como debe despachar los productos (bultos). Se venden siempre por unidad, pero por ej. algunos artículos vienen en cajax100, entonces si el cliente pide 400 unidades, tiene que despachar 4 cajas. 

El problema surge en el formulario de pedido. Necesitamos que se imprima en cada renglón. 

Es posible?

Respuesta:

Sí, en Procesos generales/ tablas generales/ formularios/ variables de impresión para campos adicionales.

Es muy sencillo. Se crean variables del 01 en adelante. Para utilizarlas agregar @ delante.

Ej. @01  tenés que ubicarla en el renglón del artículo. 

Gracias Pablo K !( Axoft) 

Procesos generales - cotizaciones en los módulos Compras y Ventas

Pregunta:
Tenemos varias cotizaciones para el dólar, ej. dolar MEP, dolar oficial, etc.
Quiero que al ingresar la cotización en procesos generales, la tome también para los comprobantes de ventas y compras. Pero al querer tildar el campo aparece deshabilitado. Por qué motivo? o cómo debería hacerlo?

Respuesta
Sólo hay un tipo de cotización donde podés tildar "actualiza las cotizaciones de los módulos de compras y ventas" y es la que está definida en procesos generales/tablas generales/moneda. En el campo "código de tipo de cotización habitual" 

Gracias Laura R.! ( CABA) 

Compras - Retención de ganancias - Monto máximo excedido

Pregunta:
Estoy haciendo retención de ganancias a proveedores por compra de bienes y en algunas facturas hace el cálculo correcto y en otras del mismo mes no calcula retención. Por qué puede ser?

Respuesta:
Con los importes tan grandes que estamos manejando en pesos es posible que el total de las facturas haya superado el límite que viene por defecto. Fijate en la configuración de la retención, en la solapa Escalas, que el tramo va de 0 a 99.999.999.  Si el total de las facturas supera ese importe podés modificarlo y agregarle más digitos 9.

Gracias Wen! ( CABA) 

Contabilidad - Libro Diario- Reducir páginas

Pregunta:
Tenemos muchos asientos para pasar al libro diario y queremos reducir la información lo máximo posible. Ya sacamos todos los títulos de los asientos (solapa Parametrización) pero aún así son muchas paginas.
Tenemos posibilidad de sacar encabezados?

Respuesta:
Sí, en Informes/Libro Diario/menu Archivo/ Configurar encabezado (F2) podés destildar la impresión del encabezado, de los números de las hojas y cambiar/eliminar la fecha de impresión.

Gracias Carolina! (Rosario, Sta Fe)

Sueldos - Convenio S.E.C.A (sindicato empleados del caucho y afines)

Pregunta:
En el convenio se otorga un beneficio por antigüedad cada vez que un empleado cumple 5, 10, 15...etc ( la escala va de 5 en 5) años de antigüedad. 
Como podemos hacer para que sólo lo pague el mes que cumple esos años de antiguedad?

Respuesta
Podemos utilizar una tabla auxiliar que en en la primera columna tenga la antiguedad y en Valor1 el monto que corresponde al beneficio. Tango accederá a la tabla toda vez que la persona tenga alguna de las antigüedades. Ej. si tiene 4 años de antiguedad no traerá ningún valor.
ej.
5      $100.000
10    $ 200.000
15    $ 300.000
......
Para que sólo lo pague el mes de aniversario podemos incluir un condicional que pregunte por el mes.

Ej. SI ( MES(feing) = MESLQ ,   TABV1(..,....) , 0 ) 

Gracias Karina!  (CABA)

Parámetros contables de artículos

Pregunta:
Quisiera saber si existe forma de evitar que aparezca la parametrización contable de artículos cada vez que damos de alta un artículo nuevo
La persona a cargo de esta función no tiene idea de lo que tiene que poner.

Respuesta:
Sí, en el módulo Procesos Generales/ Datos contables/ Parámetros contables, solapa integración contable/Comportamiento para el alta, podes indicar "ocultar" en los parámetros contables de artículos.

Gracias Axoft!

ARBA - Agentes de retención - Nombre del archivo de percepciones y retenciones

Pregunta:
Configuramos el archivo de percepciones desde def archivos ASCII y el formato coincide con lo pedido en el instructivo del sitio de ARBA.
Lo que no podemos es subirlo porque indica que el nombre es erróneo! Seguimos el ejemplo del instructivo pero es confuso.

Respuesta:
Realmente el instructivo es muy poco claro.
Te paso como logramos subirlo (después de muchos intentos!!) 

1. generamos el txt

2. le cambiamos el nombre (ver detalle en la imagen de abajo).

3. lo comprimimos con formato zip

4. lo pasamos por el programa GENHASH (se baja del sitio ARBA), que le agrega al final una serie de caracteres de validación. 

5. lo subimos a ARBA

Ejemplo de nombre:
AR-20105017410-2023110-D7-LOTE1XXXXXX.ZIP

Sueldos - Vacaciones - tramos

Pregunta
Estamos usando el nuevo proceso de vacaciones. Algunos legajos tienen 35 días de vacaciones.
y la empresa decidió que las tomen todas juntas.
Al indicar los tramos de fechas y generar las novedades... el sistema genera 35 dias seguidos con la misma fecha de registración. Ej. sale el 20/oct y registra 35 días con fecha 20/oct. Para poder descontar los dias de vacaciones gozados en cada mes necesitaríamos que las divida por mes. O sea ej. en octubre 10 dias y en noviembre 25 días. 

Es posible?

Respuesta
Si, en sueldos/archivos/parámetros de sueldos, solapa vacaciones, tildá el campo "Divide tramos por mes calendario"

Gracias Daniela y Alejandra! ( Santiago del Estero)

LIVE - Suscripciones - No enviar email

Pregunta
Configuramos las suscripciones en una consulta LIVE (OC pendientes de autorizar) para que envíe un email todos los dias a las 9hs.
Lo que no sabemos es si se puede inhibir el envío del email sino hay OC pendientes.
Es posible?

Respuesta:
Sí. Cuando configurás los parámetros de correo electrónico en Procesos Generales, podés indicar que sino hay información, no se envíe. 

Gracias Laura y Daniel!