Sueldos - Novedades registradas - Ingreso por excel

Pregunta:
Estoy liquidando 1ra quincena de sep/25 para jornalizados e ingresé en forma masiva (xls) las novedades de las horas trabajadas.
Cuando simulo o liquido en forma individual o global,  tango me informa que no tengo conceptos para liquidar. Revisé las novedades y estan todas con fecha 15sep y las horas están correctas.
Qué puede estar pasando?

Respuesta:
Me pasó alguna vez que las cantidades estaban ingresadas en el campo Valor, en vez del campo Cantidad en la planilla xls. 
Si bien al crear los códigos de novedad ( ej. Hsnormales) se habia tildado solo el campo "cantidad" , al ingresarlo en forma masiva no lo valida. Si lo hacemos en forma manual, SÍ, inhabilita el campo valor.

Gracias Micaela!  ( CABA)

Sueldos - Jornada reducida - LSD

Pregunta:
No logro que la base diferencial se calcule correctamente para el caso de jornada parcial. 

Que debo tomar en cuenta?

Respuesta:
El cálculo que hace tango es:  suma todos los conceptos que tienen tilde ( en la solapa parametrización del concepto ) en el campo "afecta jornada reducida..." , los divide por la cantidad de horas que trabaja el empleado ( legajos/ solapa laboral/ horas por día) y multiplica por la cant de horas de la categoría a la que pertenece el legajo. (archivos/agrupaciones.../categorías/horas por día)
Luego resta todos los conceptos que tienen tilde en la solapa SICOSS/ remuneración 4

Ejemplo para un legajo que trabaja 4hs y su categoría es de 8hs.
( (concepto 1 + concepto 2 + ..... ) / 4 * 8  )  -  ( conceptos con tilde en remuneración 4 ) 

Gracias Ana!   ( soporte Axoft)

TANGO IA (AI) - Llegó la IA a tango! - Importación de comprobantes de proveedores

Pregunta:
Quiero empezar la IA para importar facturas de proveedores. Cuando voy al administrador de comprobantes por IA (Comprobantes/comprobantes por AI), e ingreso el token indica "token inexistente". Qué puede pasar? ya tengo créditos comprados.

Respuesta:
El token que tenés que ingresar no es el del perfil (desarrollador) en nexo, tenes que ir a tango Billing (en Nexo) y en el marco izquierdo aparece la opción Credenciales. Se crea entonces el token para el servicio AI que compraste y ese es el que tener que ingresar. 

Gracias Daniel!  ( Axoft)

Sueldos - LSD - Libro de sueldos digital - legajo no incluído.

Pregunta:
Estoy liquidando una quincena y al generar el LSD veo que hay un legajo menos de los que corresponden. 
Revisé todo, la liquidación de ese legajo existe, la persona está habilitada para sueldos, no hay fecha de egreso que pueda influir, no sé donde buscar. 

Respuesta:
Es probable que no esté tildado en el legajo, solapa SICOSS/ datos del empleado/  el campo "es legajo principal"

Gracias Carina! ( CABA)

Ventas - Diferencias de cambio automáticas - talonario a utilizar

Pregunta
Hice un recibo de cobranzas a cuenta a un cliente con cláusula moneda extranjera.
Cuando lo voy a imputar tango me consulta si emito la Nota de debitó por dif de cambio, lo cual es correcto porque hubo un alza en el tipo de cotización
Pero el inconveniente es que utiliza un talonario que no es el que necesito. 
Si bien al hacer un recibo imputándolo a una factura... se habilita la solapa de dif de cambio para ingresar todos los parámetros (incluyendo el talonario) no sucede lo mismo al imputarlo.  
Se puede modificar?

Respuesta:
Sí, en imputación de comprobantes cuando arrastras el recibo a la ventana izquierda para vincularlo a la factura tango te va a mostrar una ND automática por la diferencia en pesos. 
Antes de grabarlo, que es cuando te pregunta si querés generarla, si hacés click derecho sobre esa ND, vas a poder elegir dentro del menu contextual "parámetros para los comprobantes de ajuste" y ahi completás el talonario y demás datos. 

Gracias Santiago! ( CABA)

TANGO EMPLEADOS - Ruta de la carpeta de sincronización

Pregunta:
Estoy empezando a utilizar TANGO EMPLEADOS pero al hacer click en "Enviar a tango empleados" para pubicar los recibos, sale el error "no se puede crear la carpeta destino para Tango Empleados" y a continuación la ruta C:\users\carolina\desktop\tango empleados.

Respuesta:
La sugerencia que me hicieron y funcionó es acortar la ruta, ej. c:\tango empleados,  en el momento de configurar la aplicación Nexo. 

Para verificar la ruta tenes que "reconfigurar" la aplicación y casi al final solicita el dato de la carpeta de sincronización. 

Gracias Ana!   (soporte Axoft)

Ventas - Imputación de recibos a otro cliente

Pregunta:
Por equivocación emitimos un recibo a un código de cliente equivocado. 
En realidad lo que ocurre es que el mismo cliente tiene 2 códigos diferentes, siendo la misma persona (razón social). 
Hay forma de poder imputarlo al código correcto sin revertir el recibo?

Respuesta:
Lo que podes hacer es incluir a ambos códigos de cliente en el mismo grupo empresario.
Para dar de alta un grupo empresario vas a ventas/archivos/grupos empresarios. 
Luego a ambos códigos de clientes le asociás ese grupo empresario en archivos/clientes, solapa Principal.

Esto te va a permitir "ver" todos los comprobantes de ese grupo empresario y poder imputar indistintamente a cualquier cliente de ese grupo. ( ventas/ctas ctes/imputación de comprobantes). 

Gracias Romina! ( Rosario) 

 

Sueldos - Generación del archivo para acreditación de haberes

Pregunta:

Estamos tratando de generar el archivo para la acreditación de haberes e indica que "no hay liquidaciones para generar el txt"

Revisamos los siguientes pasos

a. dato fijo cerrado

b. Tiene liquidaciones generadas

c. legajos con información del cbu y banco para acreditación del sueldo.

d. La definición del archivo ASCII incluye legajos con otros bancos.

c. No existe el tilde en "autoriza liquidaciones" en la solapa "Liquidacion"

Qué puede faltar?

Respuesta:

Revisá que no esté el tilde en "Autoriza" pero en la solapa Principal, en "acreditación de haberes" ( En Parámetros de sueldos)

Gracias Emiliano! ( CABA)

Ventas - Cambio de fecha en Recibos de cobranzas

Pregunta: 
Se puede modificar la fecha de un recibo?

Respuesta:

Si se cumplen las siguientes condiciones:
a. No tiene que estar imputado a la factura ( podés desimputarlo desde ctas/ctes, imputación de comprobantes)
b. No tiene que tener asiento generado. (Podés eliminarlo desde Ventas/procesos periódicos/ contabilización/ Eliminación de asiento). Aquí podes filtrar por tipo de comprobante, fecha, etc.

Luego de modificar la fecha podés imputarlo nuevamente y desde Tesorería/movimientos de tesorería, buscar el recibo y click en el botón Generar Asiento para restituirlo.

Gracias Adriana!  ( Rosario) 

Ventas - Factura con referencia a Remitos

Pregunta:
Tengo que imprimir en la factura los remitos relacionados. Son varios.
Usé la variable @RM, pero solo me trae el primero

Respuesta:
Tenes que poner tantas @RM como remitos queres que salgan en el renglón. Seguramente te va a convenir utilizar letra comprimida para optimizar el espacio. 

Gracias Cristian!  ( CABA)