Nexo - Instalación de tango sync

Pregunta:
Estamos comenzando a utilizar Nexo para publicar las facturas de los clientes.
Continuamente recibimos mails informando que la empresa tiene problemas de conexión y luego... que ya fue restablecida la conexión. Por qué puede ser?

Respuesta:
Cuando implementas nexo lo primero es configurar el programa tango sync es el encargado de sincronizar los datos de las empresas locales con las  empresas nexo/web y es donde se definen que empresas van a participar y que información se publicará.
Lo ideal es que esté instalado en el servidor (que no se apaga) para que la conexión no se interrumpa.
Quizás en tu caso lo instalaron en una terminal que al final del día se apaga y por eso se envían las notificaciones de errores en la conexión.

Compras - Autorización de Ordenes de Compra

Pregunta:
Estoy intentando parametrizar los items que requieren autorización en Parámetros de Compra, pero sólo aparece el item Total.
Quisiera incluir otros tales como cantidad, condicion de compra, etc. Es posible?

Respuesta:
Previamente tenés que dar de alta esos items en archivos/carga inicial/ items de autorización para ordenes de compra.

Gracias Darío!

Ventas - Plazo de pago de los clientes

Pregunta:

Necesito conocer el plazo de pagos de nuestros clientes una vez que se cargaron las cobranzas.

Quería saber si hay alguna opción que exporte el detalle de cada recibo y sus imputaciones ( FC, NCR, etc ).  

Respuesta:
Tenes una consulta en LIVE/ Cuentas corrientes/ cobranzas imputadas. Te permite ver los recibos con las facturas canceladas. Como todas las consultas podés exportarla a Excel.

Gracias Mario!

Tango nexo - Puesta en marcha

Pregunta:
Estoy intentando seguir los pasos para poder implementar la publicación de nuestras facturas en tango nexo. En principio quisiera comenzar creando la empresa con Tango Sync pero no encuentro la opción.

Respuesta:
Tenes que ingresar con el usuario Supervisor para que aparezca arriba, a la izquierda,  el botón en la barra de herramientas Tangosync

Gracias Yaros! (soporte)

Tesorería - Cheques propios pendientes de debitar

Pregunta:
Cómo hago para que en la consulta de Live/ cheques propios/ pendientes de debitar,  me aparezcan sólo los correctos? Actualmente aparecen todos los cheques propios emitidos.

Respuesta:
Tenes que tildar en la conciliacion los que ya entraron en el banco para que queden con estado "conciliado" y no vuelvan a aparecer. (Tesorería / procesos periódicos/ conciliacion)
No hace falta que hagas la conciliación completa, con tildar los cheques ya debitados alcanza para el objetivo que planteás.

Gracias David!

Tesorería - cambio en fecha de cheque propio

Pregunta:
Hice una OP donde figura un cheque propio cuya fecha no es la correcta.
No quisiera anularla porque tengo varios cheques involucrados propios y de terceros.
Tengo forma de solucionarlo?

Respuesta
Podes cambiar la fecha del cheque en tesoreria/ movimientos de tesoreria/ modificación de cheques propios.

Gracias Romi, CABA.

Sueldos- depósitos de haberes

Pregunta:
Estoy teniendo problemas cuando genero el archivo para el deposito de haberes en banco.
En el encabezado, en "fecha de acreditación" y en el campo "periodo", puedo seleccionar del calendario la fecha/ período, pero no aparece en el campo. Queda en blanco.

Respuesta:
Es probable que se deba al tamaño de la fuente configurado en Windows.
Fijate de reducirlo en panel de control / pantalla.

Gracias Freddy!

Sueldos- Auditoría de modificaciones en fórmulas

Pregunta:
Quería saber si Tango nos permite identificar las formulas que se hayan modificado desde un periodo determinado (Desde-Hasta).

Respuesta:
Para que tango empiece a registrar la "Auditoría" tenés que habilitarla en procesos generales/ auditoria/ configuración de auditoría. 
Podes configurar que registre la "huella" para altas, bajas o modificaciones de los conceptos/ fórmulas.
Luego podés consultar los datos en procesos generales/ Auditoría / Consulta de auditoría.

Gracias Diego!

Integración contable entre los módulos y Contabilidad

Pregunta:
Me cuesta mucho identificar la correcta sincronización de los asientos generados en los modulos y su correspondiente asiento en el módulo Contabilidad.
Ocurre en ocasiones que luego de exportar los asientos del modulo decido eliminar el asiento en contabilidad y aún así los comprobantes quedan con el campo asiento exportado=S.
Tengo alguna consulta que pueda ayudarme con este tema?

Respuesta:
Sí. En el módulo LIVE/ Procesos generales/ Contabilidad,  tenes 2 opciones
1. comprobantes con asientos "exportados" que no figuran en la contabilidad (es tu caso)
2. comprobantes cuyos asientos figuran en la contabilidad pero que en el módulo aparecen como "Sin Exportar"
De todas formas Tango no duplica en ningún caso el asiento asociado a un comprobante. Si volves a exportar un comprobante que ya está en contabilidad saldrá error por comprobante duplicado.

Ventas - I.Brutos Actualización de alícuotas s/padrón ARBA

Pregunta:
Mi empresa es agente de percepción de Ingresos Brutos en la Pvcia de Bs As.
Estamos implementando el circuito siguiendo los pasos de la ayuda y del blog pero no logramos que se actualicen las alícuotas de nuestros clientes.
Cuál puede ser el motivo?

Respuesta:
Verificá que los clientes tengan configurado, en la solapa "datos para facturación", el código de identificación=80 (CUIT).

Gracias Daniel! (San Nicolás) .